1、文件履歷表版次修訂章節 修訂內容描述 修訂人 審核人修訂日期發行章制定單位簽核日期采購部制定審核批準1.目的 對供應商進行評估和考核，并選擇合格的供應商進行產品和/或材料采購，確保供應商提供的產品和/或材料的質量、交付和/或服務符合/滿足公司的要求。2.范圍 凡與本公司簽約和/或直接、間接提供與采購產品/材料有關的供應商及協作廠商均適用。3.術語3.1供應商：指為公司提供采購產品和/或服務的組織。3.2供應商體系開發：指為改進供應商的基本質量體系所開展的活動。4.職責4.1采購部歸口管理供方選擇評價控制程序的執行；4.2采購部負責與供方簽署“采購協議”；4.3采購部負責新供方的開發，組織有關部

2、門對供方進行評定；4.4品質部負責對供方產品質量和檢測能力的評定。5相關文件5.1質量協議5.2供方選擇評價標準5.3供方業績評定準則6相關記錄編號記 錄 名 稱保管部門保存年限1供應商實地評鑒表采購部三 年2合格供方名單采購部三 年3供方業績監控記錄采購部三 年4供應商體系開發計劃采購部三 年7作業流程與控制要點：輸 入流 程部 門輸 出補充說明負責參與通報供應商開發計劃1供方初選2樣品試制及小批量供貨審 批3供方審核4簽發合格供應商名單6供方體系開發5簽訂采購協議 采購部供應商實地評鑒表供方調查表報價單、樣品1供方的選擇由采購部根據相關信息預選供方，并發函填寫供方調查評定表。經采購部審核通

3、過后，由技術研發部組織品質部進行產品質量認可。認可方式可參照生產件批準程序執行。2供方產品質量認可采購部通知供方提交生產件樣件和相關資料。品質部對供方的樣件進行質量檢驗（驗證）。公司無法進行檢驗和試驗的項目，必要時品質部可在供方處進行產品檢測，或委托經認可的商業實驗機構進行檢測。供方提供的國家認可檢驗機構對產品進行的檢測報告，在一年時間之內，可作為對供方質量認可的依據之一。3供方的審核評定通過對供方的調查和其產品質量檢驗均合格后，原材料的供方由采購部推薦并組織有關部門進行評定，評定以簽署供應商實地評鑒表的形式進行，必要時可采用召開專題會議或組織到供方進行現場審核的方法進行評價。供應商實地評鑒表

4、經總經理批準后生效,當顧客有批準或指定的供貨來源時，公司應予以采納。應確保所采購的產品、過程和服務符合收貨國、發運國和顧客確定的目的國的現行適用法律法規要求。4貿易供方的選擇和評定，可由采購部提出，品質部實施產品質量認可和檢驗，由采購部直接填寫供方調查表，采購部、品質部簽署意見，經部門經理批準生效。合格供方的合格供方名單由采購部存檔。5采購協議的簽訂a)采購部負責制定供方業績定期評價方法。b)與供方簽署技術質量協議或采購協議6供方質量管理體系開發采購部應應要求其汽車產品和服務供應商開發、實施并改進一個通過ISO 9001認證的質量管理體系，除非顧客另行授權，最終目標是通過本汽車QMS標準的認證

5、。 供應商調查表樣品技術研發部品質部樣品試制單工藝信息單供應商調查表 Y采購部品質部總經理供應商實地評鑒表供方調查表供方現場評審記錄 總經理供應商實地評鑒表合格供應商認定表采購部總經理合格供應商名單年度合格供應商名單 采購部品質部采購協議標準要求采購部供方體系開發計劃輸 入流 程部 門輸 出補充說明負責參與通報采購協議取消供方資格9供方二方審核8供方業績評價7實施批量采購保持供方資格資料歸檔采購部品質部采購訂單7采購信息公司采購信息包括:a)采購協議及其附件b)采購計劃/采購訂單在與供方溝通時，采購部應確保所規定的采購要求是充分與適宜的。8供方業績監控a）采購部根據產品類別對成品質量影響的重要

6、程度及其供貨業績評價的結論，確定對供方實行控制的方式和程度。如：l 對重要供方進行質量體系審核、產品審核。l 對出現重大問題或重復出現問題的供方要求限期進行整改，仍不能滿足要求者，取消其供貨資格。b）品質部/物流計劃部按月對供方交付能力進行統計，并將結果及時提交給采購部，當交貨質量合格率和交貨及時率不能滿足公司要求時，采購部應采取糾正和預防措施。c）對供方業績指標進行監測的內容包括:已交付產品的質量、在收貨工廠對顧客造成的干擾，包括整車候檢和停止出貨、交付排程績效(包括發生的超額運費的次數)，顧客要求時，還包括與質量和交付有關的特殊狀況的顧客通知，以及經銷商退貨、保修、使用現場措施和召回等內容。9 供方二方審核采購部組織品質部等有關部門對合格供方進行一次二方審核評價，進行分級管理，并重新發布合格供方名錄。采購部編制供方質量管理體系審核計劃，經管理者代表批準后組織實施。基于風險分析，包括產品安全/法規要求、供應商績效和質量管理體系認證水平，組織應至少對第二方審核的需求、類型、頻率和范圍的確定準則形成審核計劃文件。保留第二方審核報告的記錄；如果第二方審核的范圍是評估供應商的質量管理體系，則方法應與汽車過程方法相符。供方交付業績 采購部品質部總經理供方業績監