1、工藝紀律檢查制度1 目的和范圍為了保證工藝技術和工藝管理的有效實施，健全生產秩序，強化工序工作質量， 提高產品質量和企業經濟效益，特制定本工藝紀律檢查制度。本制度適用于公司及各生產廠對工藝紀律執行情況的檢查和考核。2 術語工藝紀律工藝紀律是企業在產品生產過程中，為維護工藝的嚴肅性，保證工藝規程貫徹執行，建立穩定的生產秩序，確保產品質量和安全生產而制訂的某些具有約束性的規定。工藝紀律是保證企業有秩序地進行生產活動的廠規廠法之一。3 職責3.1 工藝責任工程師3.1.1 負責工藝紀律考核制度的制定和組織實施。3.1.2 組織有生產廠長、工藝責任人、質保和物流部經理參加的公司檢查組，定期或不定期地對

2、全公司工藝紀律執行情況進行檢查和考評。3.2 分廠工藝責任人3.2.1 負責本單位工藝文件的貫徹執行和工藝技術指導工作。3.2.2 組織有工藝員、質量員和班組長參加的工藝紀律檢查小組，對本廠工藝紀律執行情況進行檢查和考核。3.3 各單位工藝員3.3.1 具體負責責任范圍內工藝文件的貫徹實施工作，及時發現和處理工藝執行過程中所出現的技術問題，并對檢查出的不合格項進行整改。3.3.2 檢查責任范圍的工藝紀律執行情況，填寫工藝紀律檢查表，對發現的違紀情況提出處理意見，報告分廠工藝責任人。3.3.3 參加分廠或公司級工藝紀律檢查、監督和考評工作。4 工作程序4.1 工藝紀律要求及檢查內容4.1.1 工

3、藝技術文件的質量a)工藝技術文件必須種類齊全，應確保工人有條件按產品圖樣、按工藝規程、按技術標準規定要求進行作業生產；b) 所有的工藝文件應達到正確性、完整性和統一性要求。2.1.2 設備和工裝的技術狀況a) 設備型號和工裝編號應符合工藝文件的規定；b) 設備和工裝運行應處于良好狀態；c) 設備和工裝應制定和實施維護檢修制度，并做好維修記錄。2.1.3 測量設備的技術狀況a) 在用量具、測量儀器和試驗設備的周檢率和合格率應達到98%以上；b)測量設備的環境條件應符合使用要求，環境狀況應得到及時維護；c) 測量設備的運行狀態正常。1.1.4 原材料或半成品符合工藝要求原材料的材質，半成品的形狀、

4、粗糙度和加工余量應符合工藝規程文件的要求。1.1.5 操作者符合工藝規定a) 資質要求1)操作人員的技術等級應符合工藝文件的規定；2)實行定人、定機、定工種(即三定)。精密、大型、稀有、關鍵設備的操作者，應經考試合格并取得設備操作證；3)特殊工序操作者，應經過專門培訓，并經考試合格，取得該工序崗位的操作證。b) 素質要求1)熟記工藝文件的內容，掌握本崗的工藝要求、操作方法、操作要領、檢測方法以及工序控制的有關要求，能做到按圖樣、按技術標準和工藝規程文件操作；2)生產前認真作好準備工作；生產中集中精力，不擅離工作崗位，保持圖樣、工藝文件整潔; 生產后的制品和器具應按定置擺放，防止磕碰、劃傷與銹蝕

5、，保持工作地清潔。3)認真開展自檢活動，對工藝文件和質量控制文件中規定的化學成分、溫度、時間、壓力、 真空度、清潔度、電流、電壓、材料配比等工藝參數，認真進行檢查和控制，做好記錄， 并做好質量跟蹤。1.1.6 環境文明衛生a) 設備清潔無油污、銹蝕；設備附件齊全，擦洗干凈，并按定置區規定存放；設備無滲漏油或有 防止滲漏油污環境的措施。b) 工藝裝備清潔，無切屑，無銹蝕，按定置區規定點存放。c) 通道有標志并暢通，生產現場無油污、積水和工業垃圾等。d) 工位器具齊全適用，有制品不落地、不相碰。e) 生產現場在制品數量不超過限量期、碼放整齊，按定置區規定存放。f) 工具箱內外清潔。1.1.7 檢驗

6、的正確性和及時性a) 正確性：檢驗人員應努力做到不漏檢、不錯檢，防止廢品混入，防止正品報廢。b) 及時性：實行首檢、巡檢和完工檢，及時檢驗，及時發現，及時處理，及時轉序。c) 保持基準：防止在檢驗過程中損壞工藝基準，以免檢驗失準。d) 質量跟蹤：要對檢驗實物做好標識，作好記錄，做好質量跟蹤。e) 不合格品管理：不合格品應及時標記，及時隔離，及時處理。1.1.8 均衡生產均衡生產是工藝紀律的一項重要內容，生產廠及相關部門應從作業計劃、生產準備和生產調度上加強管理，達不到均衡生產要求即為違反工藝紀律。1.2 工藝紀律檢查方式1.2.1 工藝紀律檢查由公司 XX部門歸口管理。檢查一般分為公司、廠部、

7、班組三級管理。1.2.2 公司級工藝紀律檢查公司工藝責任工程師每季末組團進行一次公司級工藝紀律檢查，對各生產及相關部門的工藝紀律檢查情況進行督查，對其當前工藝不符合項的整改效果進行檢查，并重點在當季發生質量問題的工序及特殊工序中抽查工藝紀律執行情況。公司級檢查結果在季末例會上通報。1.2.3 廠部級工藝紀律檢查廠部級工藝責任人每月下旬組織一次工藝紀律檢查，要求編制工藝紀律檢查記錄表，檢查評估本單位月度工藝紀律狀況，對查出問題填寫糾正和預防措施處理單并及時進行整改。1.2.4 車間或班組工藝紀律檢查各車間主任、班組長或工藝員每天對重點工序進行一次工藝紀律檢查，每周對其他工序做一次普查，并跟蹤解決

8、所查出的問題，做好相關記錄。1.3 工藝紀律狀況評估1.3.1 評分法a) 工藝紀律檢查項目依據其重要度定級，分三類：A類：表示很重要，A類項權重系數為1.0;B類：表示重要，B類項權重系數為0.8;C類：表示一般，C類項權重系數為0.5。b) 項目評分為五檔：10分：全面達到項目檢查要求；8分：基本達到項目檢查要求，有輕度缺陷尚需改進，查出后能立即糾正；5分：有中等程度不合格，查出后能予以糾正；2分：具有嚴重不合格，才開始按項目檢查要求實施糾正；0分：具有嚴重不合格，尚未按項目檢查要求實施糾正。c)分值計算：評價彳導分二£ (單項評分X項目權重系數)+匯項目次權重系數d) 評價與處

9、置優秀級：得分9分，給予通報表彰；良好級：得分79分，勉勵鞏固提高；合格級：得分57,要求改進提高；不合格級：得分V 5分，責成檢討改進。1.3.2 .工藝貫徹率計算法a)計算方法：工藝貫徹率(%)= (1 n/N) X 100%式中：N:工藝抽檢的總項次n：工藝抽檢發現的不合格項次b)評價與處置優秀級：工藝貫徹率96%給予通報表彰；良好級：工藝貫徹率9296%勉勵鞏固提高；合格級：工藝貫徹率8892%要求改進提高；不合格級：工藝貫徹率V 88%下責成檢討改進。1.4 工藝違紀考核a) 工藝紀律檢查發現不合格項，每項次處罰責任人 3050元。b) 未完成前期規定的違紀整改項，或雖經整改又重復發

10、生類似違紀項，除再次按違紀項數處罰責任人外，另一次性扣其主管50100元。c) 工藝違紀造成質量事故的，按質量事故處理。1.5 工藝紀律檢查工作的改進工藝紀律檢查是現行工藝控制的重要方法，工藝紀律檢查中發現的疑難、綜合性問題可以作為工藝控制評估的輸入，按工藝控制程序進行操作。5 相關文件工藝控制程序6 記錄QSR 7.5.3-02工藝紀律檢查記錄表QSR 8.5-01 糾正和預防措施處理單工藝紀律檢查記錄表受檢單位:序號檢查類別檢查項目項目 得分權重 系數類別 得分備 注1文件記錄齊 全正確2設備工裝標識運行狀況維護檢修3測量設備周檢率合格率運行狀況環境維護4原材料質量數 量5操作人員資 質素質6文明生產清潔衛生定置管理7檢驗試驗正確性及時性不合格品處理8均衡生產生產計劃生產準備生產調度檢查評價評分標準