1、部門第一負責人績效考核草案（討論稿） 為更好地把績效管理與公司戰略和總體營運計劃緊密聯系起來，充分調動各方面的積極性和責任感，形成科學合理、與薪酬掛鉤的績效考核機制，特制定如下績效考核草案。一、成立績效管理小組為能真正有效地抓好績效管理工作，發揮績效考核的作用，成立績效管理小組。1、績效管理小組主要成員及角色分配組 長：總經理；負責組織召開考評復核會議，對考評結果負責。負責落實績效管理的具體工作，運用績效管理結果，制訂各部門經營開發計劃。組 員：行政人事經理、財務經理；負責收集、整理相關績效考核數據。2、績效管理小組主要職能負責組織召開考評會議；對整個考評結果負責，并具有最終考評權；負責平衡各

2、部門績效分數；確定各績效等級的薪酬系數；對被考評人行為及結果進行測定，并確認；負責考評工作的布置、實施、培訓和檢查指導。二、月度績效管理操作指南1、每月底考核小組負責收集、統計、整理各部門第一負責人上月考核成績。2、每月店務會議考核小組匯報上月各部門第一負責人績效考核成績。3、對存在的爭議性問題，部門經理現場提出，總經理負責權衡。4、考核小組將各部門第一負責人的月度考核成績提交被考核者簽字確認。5、考核小組副組長將各部門第一負責人的月度考核成績提交總經理簽字確認。月度會議上，針對上月考核成績，考評小組研究下月績效指標實現的可靠性。6、每年6月份和1月份召開績效檢討會議，會議召集人為總經理，會議

3、參加人員為各部門第一負責人。會議檢討年度績效表現，確認年度績效達成結果，確定下一年度的績效指標。三、月度績效考核說明1、月度績效考核目標：包括財務類、客戶類、營運執行類、學習成長類（510-540分）以及管理加分和管理扣分項目。2、綜合得分（P）的分值等級：按各項指標的要求進行設置，滿分為5。3、內容設置定義目標值：指該關鍵指標可以實現的目標；權數（I）：根據各考評項目的重要性，給各考評項目賦予的系數；項目得分（PI）：是綜合得分和權數的乘積，如綜合得分為5，該項目權重為10，即該項目得分為：5×10=50分；總分：是所有項目得分相加得到的總分。四、月度考核成績與20%績效工資各部門

4、月度績效考核成績與本人20%的績效工資直接掛鉤，關系對比為：達到滿分的110% = 20%績效工資的130%達到滿分的105% = 20%績效工資的125% 達到滿分的100% = 20%績效工資的120%達到滿分的95% = 20%績效工資的115%達到滿分的90% = 20%績效工資的110%達到滿分的85% = 20%績效工資的105%達到滿分的80% = 20%績效工資的100%達到滿分的75% = 20%績效工資的95%達到滿分的70% = 20%績效工資的90%達到滿分的65% = 20%績效工資的85%達到滿分的60% = 20%績效工資的80%不到滿分的59%及以下 = 20%

5、績效工資的60%五、考核表格前廳部經理績效考核表被考評人員姓名直接上司姓名考評周期：職務職務目標指標績效測評實際完成考核標準P值I值Pi值評估財務類30營業指標萬元實際完成百分比6=105%以上5100-105%495%-99%390%-94%285%-89%180%-84%080%以下30客戶類30賓客投訴每月3起實際達成53起34起15起06起及以上15員工流失率10%實際達成5達成312%以內114%以內014%及以上15營運執行30營銷主題活動策劃、執行預期值效益實際達成5達成4完成90%3完成85%2完成80%1完成75%075%以下20部門計劃完成情況完成率100%實際達成5達成4

6、= 完成90%3= 完成80%2= 完成70%1= 完成60%060%以下10成長類10培訓執行按計劃完成實際達成5100%完成380%-100%160%-80%0沒有100%完成10管理加分項目人才貢獻、管理/經營創新、品牌貢獻、成本控制強管理扣分項目管理過失、違反制度、固定資產管理、安全責任事故成績（pi）直接上司簽署：考評組長簽署：房務部經理績效考核表被考評人員姓名直接上司姓名考評周期：職務職務目標指標績效測評實際完成考核標準P值I值Pi值評估財務類30營業指標萬元實際完成百分比6=105%以上5100-105%495%-99%390%-94%285%-89%180%-84%080%以下

7、30客戶類30賓客投訴每月3起實際達成53起34起15起06起及以上15員工流失率8%實際達成5達成310%以內112%以內012%及以上15營運執行30營銷主題活動策劃、執行預期值效益實際達成5達成4完成90%3完成85%2完成80%1完成75%075%以下20部門計劃完成情況完成率100%實際達成5達成4= 完成90%3= 完成80%2= 完成70%1= 完成60%060%以下10成長類10培訓執行按計劃完成實際達成5100%完成380%-100%160%-80%0沒有100%完成10管理加分項目人才貢獻、管理/經營創新、品牌貢獻、成本控制強管理扣分項目管理過失、違反制度、固定資產管理、安

8、全責任事故成績（pi）直接上司簽署：考評組長簽署：餐飲部經理績效考核表被考評人員姓名直接上司姓名考評周期：職務職務目標指標績效測評實際完成考核標準P值I值Pi值評估財務類30營業指標萬元實際完成百分比6=105%以上5100-105%495%-99%390%-94%285%-89%180%-84%080%以下30客戶類30賓客投訴每月3起實際達成53起34起15起06起及以上15員工流失率15%實際達成5達成317%以內119%以內019%及以上15營運執行30營銷主題活動策劃、執行預期值效益實際達成5達成4完成90%3完成85%2完成80%1完成75%075%以下20部門計劃完成情況完成率1

9、00%實際達成5達成4= 完成90%3= 完成80%2= 完成70%1= 完成60%060%以下10成長類10培訓執行按計劃完成實際達成5100%完成380%-100%160%-80%0沒有100%完成10管理加分項目人才貢獻、管理/經營創新、品牌貢獻、成本控制強管理扣分項目管理過失、違反制度、固定資產管理、安全責任事故成績（pi）直接上司簽署：考評組長簽署：市場銷售經理績效考核表被考評人員姓名直接上司姓名考評周期：職務職務目標指標績效測評實際完成考核標準P值I值Pi值評估財務類40酒店指標萬元實際完成百分比6=105%以上5100-105%495%-99%390%-94%285%-89%18

10、0%-84%080%以下40客戶類20賓客投訴每月2起實際達成52起33起14起05起及以上10員工流失率5%實際達成5達成37%以內19%以內09%及以上10營運執行30市場信息提供市場信息2次實際達成5達成0未達成20部門計劃完成情況完成率100%實際達成5達成4= 完成90%3= 完成80%2= 完成70%1= 完成60%060%以下10成長類10培訓執行按計劃完成實際達成5100%完成380%-100%160%-80%0沒有100%完成10管理加分項目人才貢獻、管理/經營創新、品牌貢獻、成本控制強管理扣分項目管理過失、違反制度、固定資產管理、安全責任事故成績（pi）直接上司簽署：考評組

11、長簽署：財務經理績效考核表被考評人員姓名直接上司姓名考評周期：職務職務目標指標績效測評實際完成考核標準P值I值Pi值評估財務類10營業指標萬元實際完成百分比6=105%以上5100-105%495%-99%390%-94%285%-89%180%-84%080%以下10客戶類30部門投訴每月1起實際達成51起32起13起04起及以上15員工流失率5%實際達成5達成37%以內19%以內09%及以上15營運執行50財務分析數據差錯1處實際達成51處42處33處24處05處以上40部門計劃完成情況完成率100%實際達成5達成4= 完成90%3= 完成80%2= 完成70%1= 完成60%060%以下

12、10成長類10培訓執行按計劃完成實際達成5100%完成380%-100%160%-80%0沒有100%完成10管理加分項目人才貢獻、管理/經營創新、品牌貢獻、成本控制強管理扣分項目管理過失、違反制度、固定資產管理、安全責任事故成績（pi）直接上司簽署：考評組長簽署：行政人事經理績效考核表被考評人員姓名直接上司姓名考評周期：職務職務目標指標績效測評實際完成考核標準P值I值Pi值評估財務類10營業指標萬元實際完成百分比6=105%以上5100-105%495%-99%390%-94%285%-89%180%-84%080%以下10客戶類35離職員工面談有效員工投訴4起實際達成54起36起18起08

13、起及以上20員工流失率5%實際達成5達成37%以內19%以內09%及以上15營運執行30ERP員工檔案完整符合集團公司要求實際達成5達成075%以下20部門計劃完成情況完成率100%實際達成5達成4= 完成90%3= 完成80%2= 完成70%1= 完成60%060%以下10成長類25培訓執行按計劃完成實際達成5100%完成380%-100%160%-80%0沒有100%完成25管理加分項目人才貢獻、管理/經營創新、品牌貢獻、成本控制強管理扣分項目管理過失、違反制度、固定資產管理、安全責任事故成績（pi）直接上司簽署：考評組長簽署：采購經理績效考核表被考評人員姓名直接上司姓名考評周期：職務職務

14、目標指標績效測評實際完成考核標準P值I值Pi值評估財務類10營業指標萬元實際完成百分比6=105%以上5100-105%495%-99%390%-94%285%-89%180%-84%080%以下10客戶類30部門投訴每月3起實際達成53起34起15起06起及以上15員工流失率0實際達成5達成325%150%050%以上15營運執行50采購完成率95%實際達成5完成492%-94%389%-91%286%-88%183%-85%以內083%以下40部門計劃完成情況完成率100%實際達成5達成4= 完成90%3= 完成80%2= 完成70%1= 完成60%060%以下10成長類10培訓執行按計劃

15、完成實際達成5100%完成380%-100%160%-80%0沒有100%完成10管理加分項目人才貢獻、管理/經營創新、品牌貢獻、成本控制強管理扣分項目管理過失、違反制度、固定資產管理、安全責任事故成績（pi）直接上司簽署：考評組長簽署：工程部經理績效考核表被考評人員姓名直接上司姓名考評周期：職務職務目標指標績效測評實際完成考核標準P值I值Pi值評估財務類40營業指標萬元實際完成百分比6=105%以上5100-105%495%-99%390%-94%285%-89%180%-84%080%以下10能耗控制水能耗控制在預算范圍內，考核實際能耗完成預算得百分比，剔除更新改造因素實際完成6節省51%

16、以內42%以內33%以內24%以內15%及以內05%以上30電實際完成天然氣實際完成客戶類20部門投訴每月4起實際達成54起35起16起07起及以上10員工流失率5%實際達成5達成37%以內19%以內09%以上10營運執行30更新改造完成情況按照計劃完成實際達成5100%481%-99%361%-80%241%-60%121%-40%021%以下20部門計劃完成情況完成率100%實際達成5達成4= 完成90%3= 完成80%2= 完成70%1= 完成60%060%以下10成長類10培訓執行按計劃完成實際達成5100%完成380%-100%160%-80%0沒有100%完成10管理加分項目人才貢獻、管理/經營創新、品牌貢獻、成本控制強管理扣分項目管理過失、違反制度、固定資產管理、安全責任事故成績（pi）直接上司簽署：考評組長簽署：保安部經理績效考核表被考評人員姓名直接上司姓名考評周期：職務職務目標指標績效測評實際完成考核標準P值I值Pi值評估財務類10酒店指標萬元實際完成百分比6=105%以上5100-105495-100390-95285-90180-85080%以下10客戶類30部門投訴每月2起實際達成52起33起14起05起及以上15員工流失率10%實際達成5達成3