1、產品返工返修作業指導書文件編號版本號頁次1-3制定部門制定日期生效日期修訂項目NO.修訂日期修訂內容加工六廠1.目的 為降低成本損失使不合格品符合要求或滿足預期用途，且使返工返修過程得到有效的質量控制，特制定本作業指導書。2.適用范圍 加工六廠所有不合格品的返工返修作業。3.術語和定義 3.1不合格品：經檢驗和試驗判定，產品質量特性與相關技術要求和圖紙工程規范相偏離，不符合客戶接收準則的產品。 3.2返工：為使不合格產品符合要求而對其采取的糾正措施，返工成功后的產品一定是合格品。 3.3返修：為使不合格產品滿足預期用途而對其所采取的措施，返修成功后的產品可以滿足預期用途，但仍然是不合格品。 3

2、.4復檢：返工后的產品由檢驗員進行100%檢驗并做好標識，記錄檢驗結果。4.職責權限 4.1技術部依據不合格品狀態，制定返工返修方案，必要時下發臨時工藝圖紙。 4.2生產部依據返工方案，負責實施返工返修作業并進行管控。 4.3品質部負責返工返修過程中的品質跟蹤，品質結果的確認及產品處置方式的判定。5.返工返修流程 5.1 執行返工返修的前提 5.1.1加工過程發現的或由客戶退回的不合格品，由品質部組織評估（FMEA），返工風險可控的方可返工，如客戶有所要求，在開始產品返工之前必須獲得客戶批準。5.1.2加工過程發現的或由客戶退回的不合格品，由品質部組織評估（FMEA），返修風險可控后溝通客戶，

3、獲得客戶批準方可返修。產品返工返修作業指導書文件編號版本號頁次2-3制定部門制定日期生效日期修訂項目NO.修訂日期修訂內容加工六廠5.1.3取得返工返修權限后，由檢驗員在產品返工返修記錄表內填寫返工返修原因，詳細注明產品的尺寸外觀要求和檢驗結果，并將產品返工返修記錄表同品質異常處理單第二聯、遏制計劃表釘在一起，放置于隔離品托的第一層易于看到的位置（嚴禁放入工件內部導致人員從外面無法識別）。注1：任何需返工返修的不合格品均需填寫產品返工返修記錄表，單獨隔離管制。注2：任何需返工返修的不合格品，均需在產品返工返修記錄表出具24小時內完成返工返修。 5.2返工返修方案的擬定 5.2.1 對于已授權可

4、進行返工返修的不合格品，依據不合格原因，若為一些簡單原因（如去除毛刺等）導致需要返工返修的，可由生產班長在產品返工返修記錄表內填寫返工返修方案，技術部主管簽字確認后實施。5.2.2 返工返修技術難度大的不合格品，由技術部主管負責制訂返工返修方案，技術部經理簽字確認后方可實施。5.2.3返工返修方案必須注明所使用的設備、工具和場所。注：對于返工返修方案中存在不可避免的會引起其它合格尺寸和外觀發生變化的操作，須有返工返修方案制定者在產品返工返修記錄表返工返修方案一欄內注明相關尺寸和外觀要求。 5.3 返工返修實施和過程跟蹤驗證 5.3.1 所有的返工返修必須由生產班長安排相關人員實施返工返修作業并

5、進行過程監督；返工返修復雜的產品須由生產班長親自返工返修。 5.3.2在作業前，生產班長需向員工講解作業要領、加工和檢驗注意事項，必要時編制和調試好程序和參數。 5.3.3返工返修首件必須第一時間交由檢驗員確認，檢驗員需對返工返修方案中發生變化的所有尺寸和外觀進行檢驗，檢驗合格后方可進行生產。5.3.4檢驗員負責對返工返修產品的100%復檢，發現不合格時立即通知生產人員停止生產，對不合格品做好標識單獨放置，班長查找原因調試后，重新確認首件。產品返工返修作業指導書文件編號版本號頁次3-3制定部門制定日期生效日期修訂項目NO.修訂日期修訂內容加工六廠5.4返工返修產品的確認和處置5.4.1返工返修

6、完成后，檢驗員對返工返修的產品確認結果張貼標識，并將結果記錄于產品返工返修記錄表實測結果一欄內，通知生產班長。5.4.2返工產品確認符合要求后，允許加入原來產品批次內。5.4.3返修產品確認符合預期用途后，不允許加入到原有批次內，需單獨管制和標識，在取得客戶對此返修產品形成文件的讓步授權后，張貼警示單獨發貨給客戶。5.4.4返工返修未達到要求或符合預期用途的工件，用紅筆在工件表面做好標識插上隔離單轉移至隔離品區，待二次評估確定處置結果。5.5返工返修費用核算與統計5.5.1 待返工返修完成后，由生產部提報相關費用（人工費用、管理費用、消耗費用、配件費用等），月末提交給財務部，提交時必須注明返工

7、返修費。5.2.2 財務部每月對各單位的返工返修費進行匯總。6.參考文件6.1 不合格品控制程序 6.2 標識控制程序7.相關記錄7.1返工返修記錄表7.2品質異常處理單7.3遏制單附錄1：遏制計劃表填寫規范8765431216151413121191021201718191. 不合格產品的具體型號，如583殼體，此處填“583”。2. 不合格產品的名稱，如583殼體，此處填“殼體”。3.該產品的客戶名稱，如583殼體的客戶為博世，此處填“博世”。4. 產生不合格的工序，如145單缸90.000（0/+0.035）小超差，此尺寸在OP20加工，則此處填“OP20”。5. 產生不合格的機床號，如

8、145單缸90.000（0/+0.035）小超差，此尺寸在13#機床加工，則此處填“13#”。6.不合格品的加工日期和班次，如不合格品是在17年9月16日白班生產，則此處填“10.09.16/白班”。7.日期和順序號，如17年9月16日發生2次遏制，發生的第2次遏制，此處填“20170916002”。8. 產品不合格內容的具體描述包括規格要求和測量結果。9. 造成不合格的責任人和當班生產班長。10. 負責監督遏制的當班檢驗員。11.不合格品的加工時間段，如不合格產品是在2017年9月16日14:00-16:00生產的，此處填“20170916 14:00-16:00”。12. 不合格品追溯遏制

9、時間，如不合格產品是在2017年9月16日16:00發現開始追溯的，此處填“20170916 16:00”。13. 若不合格品流入客戶端，填寫通知客戶的時間。14.發生不合格的當班生產班長負責安排責任人將需要遏制隔離的不合格品放置在隔離托上。15. 若不合格品流入客戶端，駐顧客公司代表負責挑選遏制不合格品。16.造成不合格的原因類別，在所屬類別的前面打“”。17.各個位置場所遏制的可疑產品數量。18.各個位置場所遏制的可疑產品對應的處置方式和數量，如產品下線托遏制12件，其中報廢3件，需返修7件，合格品2件則填寫“報廢3件，返修7件，合格2件”。19.造成不合格的責任人負責追溯隔離并簽名。20

10、.當班生產班長監督執行簽名。21.當班檢驗員負責監督確認并簽名。附錄2返工返修標示卡填寫規范產品不合格內容的具體描述包括規格要求和測量結果產生不合格工序的加工日期產生不合格工序的加工班次負責確認的檢驗員返工返修后確認合格產品的數量造成產品不合格的責任人返工返修所應用的方法不合格產品的數量不合格產品的具體型號不合格產品的名稱產生不合格的工序附錄3 品質異常處理單填寫規范19201817161514131211107598643211.半成品在制程前打“”，所有加工工序完成的成品在成品前打“”。2.造成不合格的部門，如因生產部門造成的不合格則填寫“生產”。3.不合格產品的名稱，如583殼體，此處填

11、“殼體”。4. 產生不合格的工序，如145單缸90.000（0/+0.035）小超差，此尺寸在OP20加工，則此處填“OP20”。5. 生產此不合格品的操作工。6. 不合格品遏制隔離時間，如不合格產品是在2017年9月16日16:00發現開始隔離的，此處填“20170916 16:00”。7.不合格產品的具體型號，如583殼體，此處填“583”。8.隔離的所有可疑產品的數量。9.對所有可疑產品100%檢驗確定不合格品的數量。10. 不合格品的加工時間段，如不合格產品是在2017年9月16日14:00-16:00生產的，此處填“20170916 14:00-16:00”。11.產品不合格內容的具體描述包括規格要求和測量結果。12.在不合格品處置方式的類別前打“”，需要返工返修的寫明