1、融創(chuàng)天津公司工程材料封樣及現(xiàn)場驗收工作管理規(guī)定目 錄第一章目的第二章適用范圍第三章材料封樣及管理第四章管理規(guī)定第五章 現(xiàn)場驗收第六章支持文件1 目的為規(guī)范天津公司項目開發(fā)過程中材料封樣及施工現(xiàn)場材料驗收程序，明確職責，采取有效的質量保證措施，確保材料驗收質量和工程品質，特制定本工作指引。2 適用范圍適用于融創(chuàng)天津公司所屬的各項目公司的工程類、材料設備類等的“甲分包、甲供、甲控”的材料封樣的管理和材料到場驗收管理工作。3材料封樣及管理3.1 材料封樣的定義材料封樣是指在項目開發(fā)過程中通過招標確定的“甲分包、甲供、甲控”類材料（含設備）的標準實物樣品（大型設備為樣本資料）進行封存(要求材料樣品用雙

2、道16#鋼絲牢固固定在展板上避免脫落)。3.2材料封樣的組織3.2.1單項勞務類、材料類招標封樣由招標小組技術組和與商務組共同負責組織兩套招標封樣材料的確認手續(xù)，在技術標評標時,組織技術組和商務組相關人員完成定板封樣材料的封樣材料標簽 、封樣材料明細表會簽工作，并交由招標采購部保管，經(jīng)核對通過方可上定標審批會；完成定標后, 招標采購部入庫存放一套,發(fā)放項目部一套，并履行簽字交接手續(xù)。3.2.2集中采購類封樣天津公司集中采購的項目，由招標小組技術組與商務組共同負責組織招標封封樣材料的確認手續(xù)，在技術標評標時，組織技術組及商務組相關人員完成定板封樣材料的封樣材料標簽 、封樣材料明細表會簽工作，并交

3、由招標采購部保管，經(jīng)核對通過方可上招標協(xié)調會；定標通過后，在招標采購部保留標準實物樣品（大型設備為樣本資料），有需求的項目，在委托施工前，由項目公司負責通知戰(zhàn)略合作單位按照項目需求的產(chǎn)品報送樣品，經(jīng)研發(fā)中心、招采部共同簽字確認，并與定標封樣核實一致后，制作兩套封樣實物樣品樣板，招標采購部和項目部各保存一套3.3 直委、比價項目材料的封樣直委、比價的項目應保留封樣，由主辦人負責進行封樣材料樣板的組織和會簽工作，在招標審批會前，組織研發(fā)中心、成本中心相關(經(jīng)理或總監(jiān)級)人員,完成定板封樣材料的封樣材料標簽 、封樣材料明細表會簽工作，并報至招標采購部，審核通過方可上會；在定標經(jīng)招標審批會審批通過后，

4、由主辦人負責在7個工作日內組織完成第二套樣板的簽字確認工作，送至招標采購部審核，經(jīng)審核確認兩套樣板一致后, 發(fā)放項目部一套樣品因直委事項的采購額度一般較小，如委托正在合作的施工單位，可按照該單位前期承接工程中標樣板進行封樣，但要求樣板指向明確，封樣材料明細單的產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格填寫清楚，并完成會簽3.4 封樣材料的存放和管理庫房要求招標采購部和項目部要求有單獨的樣板庫房，并設置樣板展架，對已入庫的材料樣品進行分類擺放管理，便于樣板的存放和察看 封樣材料的管理封樣材料的管理要求項目工程部設專人管理，建立封樣材料臺帳，并附有簽字齊全封樣材料清單，按照臺帳表格如實記錄樣板出入庫的交接手序，附件 樣

5、板封樣臺帳，確保封樣樣板的標簽和封樣材料清單的地完整和逐一對應，避免頻繁的搬動展板，造成封樣材料或標簽的脫落，定期巡視和維護封樣樣板，確保起到樣板指導施工的效果 樣板的保存時限封樣樣板的保存時限，樣板封樣的保存時限至工程竣工驗收且結算完成，過期封樣樣板的由保管部門組織退還或廢棄處理，附件封樣材料處置審批單4 管理規(guī)定為進一步加強材料設備質量管理，促進工程項目按期、按量優(yōu)質完成。本著“貨真價實、數(shù)量準確、進程控制、事先預防”的材料驗收監(jiān)督管理原則，項目公司對于所有進場材料都要做好品質驗收和品控工作,同時為加強各項目公司對于材料驗收的重視,天津公司招標采購部組織相關部門定期或不定期對“甲分包、甲供

6、、甲控”類材料設備進行聯(lián)合驗收抽查，一旦發(fā)現(xiàn)供貨或驗收人員未按甲方流程要求進行驗收，視情節(jié)嚴重情況按相關規(guī)定給予處罰。并做出如下管理規(guī)定：4.1總、分包單位根據(jù)甲乙雙方的施工合同及會審確認簽字后的施工圖紙、材料封樣樣品等，結合項目施工總體進度提前兩個月（不包含材料設備的加工周期）對所有“甲分包、甲供、甲控”類材料設備提出進場總計劃。4.2“甲分包、甲供、甲控”類材料設備每次貨到現(xiàn)場，由甲方項目部組織相關部門、監(jiān)理及總包單位驗收。4.3相關要求：材料設備質量、數(shù)量等綜合驗收應做到事前、事中、事后嚴格控制，以保證工程質量及工期；供貨單位提供的工程材料設備在不符合合同要求的情況下，而項目工程部和監(jiān)理

7、工程師沒有采取有效的措施進行及時制止，對整個工程質量產(chǎn)生不利影響而造成工程質量事故，應承擔相應的責任。4.4 對于總包及監(jiān)理單位，恪盡職守、認真負責，嚴格把關，及時發(fā)現(xiàn)驗收中存在的問題且反饋，采取有效措施處理，并給甲方挽回較大經(jīng)濟損失，給予表揚；在之后進行合作單位評估時，對相應評估指標給予加分。4.5懲罰措施² 總分包單位和相關的監(jiān)理公司有對于甲指、甲控材料的進場材料的質量監(jiān)督權，對于未按流程驗收，出現(xiàn)失控現(xiàn)象，將對項目工程副總給予處罰,并對監(jiān)理公司和總包單位進行違約金索賠，且甲方保留因該材料的失控而對整體工程造成的損失進行追償?shù)臋嗬?.6 封樣材料的替換對于已經(jīng)確定封樣的材料，確

8、因市場原因無法按照原合同執(zhí)行的，需由施工單位提出申請，寫清原因，明確替換產(chǎn)品的品牌、標準等，報經(jīng)天津公司品質管理部、研發(fā)中心、成本中心審核后，并經(jīng)天津公司招標審批會審批通過后，方可進行替換，并將替換材料的展板按照本管理規(guī)定的要求制作提交至天津公司招標采購部和項目部,材料替換申請單4.7 未經(jīng)審批私自替換材料的處罰未按照本管理規(guī)定完成材料替換的審批,而私自同意進行替換材料的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將對責任人給予開除處分5材料的現(xiàn)場驗收現(xiàn)場驗收是對“甲分包、甲供、甲控”類進場材料的質量、數(shù)量等進行檢驗和辦理驗收的過程，是工程現(xiàn)場材料管理的重要環(huán)節(jié)，包括驗收準備、核對憑證單附件、質量和數(shù)量等檢驗、辦理驗收手續(xù)及

9、驗收問題的處理。質量驗收：對進場材料必須認真進行開箱的全部檢驗或隨機抽驗（按合同約定），確保驗收后的材料符合(國家、地方、行業(yè)規(guī)范及合同規(guī)定)質量要求，如實填寫材料設備采購(物品)聯(lián)合驗收單。現(xiàn)場材料質量的檢驗主要通過目測材料外觀的質量、材質性能、合格證件的檢驗，必要時進行材料的二次送檢。數(shù)量驗收：對進場材料必須認真點數(shù)、核重、檢尺、辦理數(shù)量驗收，對分批進場的材料要做好分次驗收記錄。5.1甲分包、甲供材料的到場驗收對于天津公司招標采購的甲分包、甲供材料項目，貨物的到場驗收執(zhí)行首批貨物到場聯(lián)合驗收制度，后續(xù)材料的驗收，由項目部組織監(jiān)理、施工單位按照檢驗合格的產(chǎn)品標準，進行材料的驗收5.1.1首批

10、貨物到貨驗收在首批貨物到貨前3天，項目工程部以書面形式通知研發(fā)中心、招標采購部、品質管理部共同參與首批材料的到貨驗收，明確驗收的時間、地點、驗收物品， 由項目部組織研發(fā)中心、招標采購部、品質管理部主辦人員，依照招標采購部招標封樣定板材料，共同參與首批貨物的到貨驗收，5.1.2各部門職責：研發(fā)中心：負責核對材料的材質、顏色、外觀、表面工藝與封樣材料的一致性招標采購部：負責核對材料的規(guī)格尺寸、材料標準、檢驗報告等項表觀參數(shù)的檢驗品質管理部：負責核對材質質量標準的檢驗項目部（施工單位）：負責核對數(shù)量、規(guī)格型號和尺寸誤差標準等基本數(shù)據(jù)的檢驗5.1.3驗收結果：² 材料驗收合格，各方在驗貨單上

11、簽字確認后，方可進行樣板工程的施工，樣板工程經(jīng)研發(fā)、品質等相關部門確認后，方可進行大面積施工² 材料驗收不合格，明確質量缺陷和品質問題，保存不合格樣品材料封樣于項目部，并在驗貨單上簽署不合格意見后，進行退貨處理，并責成供貨單位重新按照標準生產(chǎn)供貨，并依據(jù)合同約定對供貨單位采取相應的處理措施；且重新供貨的，按照首批貨物驗收流程進行驗收5.1.4其他批次的材料驗收由項目部自行組織，按照驗收合格的材料標準，認真點數(shù)、核重、檢尺、辦理數(shù)量驗收，對分批進場的材料要做好分次驗收記錄。5.2 其他勞務類包含的甲控類材料的驗收總包、精裝修、景觀、門窗幕墻等勞務隊伍進場材料的驗收，由項目部主管工程師組

12、織（項目設計、工程、成本）、監(jiān)理等人員，按照封樣定板的材料對進場的材料進行驗收，嚴格按照合同中所注明細檢驗（包括材料質量檢測報告、環(huán)保認證以及名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、產(chǎn)地等）；到場材料應按合同質量要求及封樣樣品進行驗收檢驗；當材料出現(xiàn)質量低劣、不符合合同規(guī)定及檢測要求等問題時，在合同規(guī)定期限內聯(lián)系退貨或索取賠償罰款，并上報天津公司品質部和成本中心6. 支持文件附件1 封樣材料標簽附件2封樣材料明細表附件3 封樣樣板臺帳附件4 封樣樣板處置審批單附件5 材料替換申請表附件6 首批材料采購（物品）聯(lián)合驗收單附件7 主要材料封樣標準和要求附件1材料封樣標簽附件 2封樣材料明細表附件3 封樣樣板臺帳附

13、件4附件5附件6附件7 主要材料封樣標準和要求展板要求:規(guī)格寬900mm*高1200mm ，材料樣品要求：要求材料樣品用雙道16#鋼絲牢固固定在展板上,避免脫落；同一種材質不同規(guī)格的產(chǎn)品只提供一塊樣品即可，大型設備和大規(guī)格材料可提供圖冊或照片1、 石材：規(guī)格300*300mm；2、 瓷磚：提供規(guī)格300*300mm，或者成品磚(非甲供產(chǎn)品)3、 玻璃：規(guī)格300*300mm；4、 不銹鋼：規(guī)格200*200mm板5、 木制門：300*300mm木制表面飾面板，門結構樣角至少450*300mm規(guī)格，體現(xiàn)內部結構剖面帶框。合頁、門鎖等相關五金樣板6、 鋼制門或鋼木復合門：300*300mm鋼制表面

14、及飾面效果面板，門結構樣角至少450*300mm規(guī)格，體現(xiàn)內部結構剖面帶框。合頁、門鎖等相關五金樣板7、 壁紙、壁布：規(guī)格200mm的方形樣塊，特殊材質與性質材料提供相關輔料樣品；8、 輕鋼龍骨石膏板吊頂：規(guī)格200mm方形石膏板樣塊，龍骨200mm長各一塊9、 照明燈具：小型燈具提供樣品，大燈具提供圖冊或圖片；10、 開關面板：開關、插座各一個11、 衛(wèi)生器具：圖片帶規(guī)格型號。12、 實木地板與實木復合地板：按照設計規(guī)格提供三片以上可裝拼樣板13、 塑膠地板、防靜電地板：規(guī)格150*150mm樣板14、 室內精裝金屬欄桿：按照設計要求樣式制作長度600-800mm的成品樣板15、 外檐涂料：規(guī)格200*300mm樣板16、 人造文化石（文化磚）：在500*600mm展板上粘貼多塊磚（石），并進行擦縫處理17、 屋面瓦：主瓦、脊瓦各一塊，木龍骨200mm,附配件各一個18、 櫥柜：面板200*200mm，箱體板200*200mm，背板200*200mm，門鉸，滑軌和拉籃等五金