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文檔簡介

1、 編制：_ 日期：_ 審核：_ 日期：_ 批準：_ 日期：_ 生效日期：_修訂記錄序號日期版次修訂說明修訂人1. 配件的驗收入庫1.1 配件運輸到達后，應先停放在待檢區，由倉庫質檢員根據要貨計劃及隨貨同行，驗證配件的名稱、品種、數量、廠家、合格證、外觀等，合格的移入合格品區（貨架或倉庫中的指定區域），不合格品移入不合格品區，按不合格品控制程序執行1.2 驗收合格的配件應辦理入庫手續。2 配件的保管2.1 倉庫中的配件應根據不同的用途和性能，劃區存放。小件配件按貨架號存放于貨賀上，大件配件或整箱配件可堆放在指定區域，所有配件都要標識清楚，按產品標識和可追溯性控制程序執行。2.2 庫存配件要堆放整

2、齊，做到十防：防銹、防霉、防腐、防蛀、防潮、防凍、防熱、防爆燃、防漏、防混，確保配件產品原有的質量、數量。2.3 呆滯、報廢、帳外配件應單獨劃區放置，并進行標識，嚴防與正常保管的物資相混淆。2.4 對顧客提供的產品應單獨分區存放。2.5 充分利用倉庫的體積和面積，使有限的倉庫能存放更多的配件。2.6 倉庫應定期對庫存情況進行檢查，做到保管員每日自查一次，年終進行全面的盤點一次，確保庫存數量與帳目（包括電腦帳）一致，如有不一致，應查清原因做盈虧報表，上報財務部作出相應處理。3 配件的發放3.1 發料應執行"先進先出，先舊后新"的原則。3.2 倉庫保管員憑銷售清單提貨聯，內部領

3、料單發貨，應注意印章是否齊全，手續是否齊備。3.3 發貨人應和提貨者當面交點清楚，并在銷售發票提貨聯上簽名。3.4 倉庫保管員無權將配件借出，如有特殊情況，必須經倉庫批準并辦理借用手續，并定期清理。4 配件的退、換貨管理4.1 因配件本身質量問題造成退、換貨時，應由質檢員對其進行檢驗，確系質量問題可給予退、換貨，對有質量問題的配件按不合格品控制程序執行。4.2 對于顧客計劃有誤、搞錯型號規格等情況造成的退、換貨，要由保管員檢查配件的品種、型號、包裝無誤，不影響二次銷售時可給予退、換貨。5 定期查檢庫存品倉庫在進行年終盤點時，應同時查檢庫存配件的質量情況，如發現有不合格品，應及時按不合格品控制程序執行

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