1、精品文檔增值稅納稅申報表（一般納稅人適用）根據國家稅收法律法規及增值稅相關規定制定本表。納稅人無論有無銷售額，均應按稅務機關核定的納稅期限填寫本有，并向當地稅務機關申報。納稅人識別號所屬行業：農民專業合作社納稅人名稱瀘定縣鴻昌種植專業合作社（公法定代表人姓名付兵注冊地址瀘定縣冷磺鎮團結村一組營業地址瀘定縣冷磺鎮團結村一組開戶銀行及帳號無企業登記注冊類型農民專業合作社電話號碼項 目欄 次一般貨物及勞務即征即退貨物及勞務本月數本年累計本月數本年累計銷售額（一）按適用稅率征稅貨物及勞務銷售額1其中：應稅貨物銷售額2應稅勞務銷售額3納稅檢查調整的銷售額4（二）按簡易征收辦法征稅貨物銷售額5其中：納稅檢

2、查調整的銷售額6（三）免、抵、退辦法出口貨物銷售額7（四）免稅貨物及勞務銷售額8其中：免稅貨物銷售額9免稅勞務銷售額10稅額計算銷項稅額11進項稅額12上期留抵稅額13進項稅額轉出14免抵退貨物應退稅額15 1按適用稅率計算的納稅檢查應補繳稅額16應抵扣稅額合計17= 12+13-14-15+16實際抵扣稅額18 （如17<11 ,則為17,否則為11）應納稅額19= 11 18期末留抵稅額20= 17- 18簡易征收辦法計算的應納稅額21按簡易征收辦法計算的納稅檢查應補繳稅額22應納稅額減征額23應納稅額合計24= 19+21-23稅款繳納期初未繳稅額（多繳為負數）25實收出口開具專用

3、繳款書退稅額26,本期已繳稅項27= 28+29+30+31分次預繳稅額28出口開具專用繳款書繳稅額29本期繳納上期應納稅額30本期繳納欠繳稅額31期末未繳稅額（多繳未負數）32= 24+25+26 27其中：欠稅稅額（異 0）33= 25+26-27本期應補（退）稅額34= 24 28- 29即征即退實際退稅額35期初未繳杳補稅額36本期入庫杳補稅額37期末未繳查補稅額38= 16+22+36- 37授權聲明如果你已授權委托代理人申報，請填寫下列資料：為代理一切稅務事宜，現授權（地址）為本納稅人的代理人，任何與本申報表有關的往來文件，都可寄予此人。授權人簽名：申 報 人 聲 明此納稅申報表是

4、根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定填報，我相信它是真實的、可靠的、完整的。聲明人簽字：稅款所屬時間：自 2017年01月01日至2017年12月31日填表日期：2018/年01月30日金額單位：元至角分1歡在下載主管稅務機關:接收人接收日期:精品文檔增值稅納稅申報表附列資料（表一）（本期銷售情況明細）納稅人名稱：（公章）稅款所屬時間:一、按適用稅率征收增值稅貨物及勞務的銷售額和銷項稅額明細項目欄 次應稅貨物應稅勞務小 計17%稅率13%稅率份數銷售額銷項稅份數銷售額銷項稅份數銷售額銷項稅份數銷售額銷項稅防偽稅控系統開具的增值稅專用發票1非防偽稅控系統開具的增值稅專用發票2開具普通發票3未開

5、具普通發票4小 計5= 1+2+3+4納稅檢查調整6合計7二、簡易征收辦法征收增值稅貨物的銷售額和應納稅額明細項目欄次6 %征收率4 %征收率小計份數銷售額銷項稅份數銷售額銷項稅份數銷售額銷項稅防偽稅控系統開具的增值稅專用發票8非防偽稅控系統開具的增值稅專用發票9開具普通發票10未開具普通發票11小 計12= 8+9+10+11納稅檢查調整13合計14三、免征增值稅貨物及勞務銷售額明細項目欄次免稅貨物免稅勞務小 計份數銷售額銷項稅份數銷售額銷項稅份數銷售額銷項稅防偽稅控系統開具的增值稅專用15開具普通發票16未開具普通發票17合計18= 15+16+17金額單位：元至角分填表日期:年月日2歡在

6、下載精品文檔增值稅納稅申報表附列資料（表二）（本期進項稅額明細）稅款所屬時間：年 月 日納稅人名稱：（公章）填表日期：年 月 日金額單位：元至角分一、申報抵扣的進項稅項目欄次份數金額稅額（一）認證相符的防偽稅控增值稅專用發票1其中：本期認證相符且本期申報抵扣2前期認證相符且本期申報抵扣3（二）非防偽稅控增值稅專用發票及其他扣稅憑證4其中：17%稅率513%稅單或扣除舉610%扣除率77%征收率86%征收率94%征收率10（三）期初已征稅款11當期申報抵扣進項稅合計12二、進項稅額轉出額項目欄次份數金額稅額本期進項稅轉出額13其中：免稅貨物用14非應稅項目用15非正常損失16按簡易征收辦法征稅貨

7、物用17免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進項稅額18納稅檢查調減進項稅額19未經認證已抵扣的進項稅額2021三、待抵扣進項稅額項目欄次份數金額稅額（一）認證相符的防偽稅控增值稅專用發票22期初已認證相符但未申報抵扣23本期認證相符且本期未申報抵扣24期末已認證相符但未申報抵扣25其中：按照稅法規定不允許抵扣26（二）非防偽稅控增值稅專用發票及其他扣稅憑證27其中：17%稅率2813%稅舉或扣除舉2910%扣除率307%征收率316%征收率324%征收率3334項目欄次份數金額稅額本期認證相符的全部防偽稅控增值稅專用發票35期初已征稅款掛帳額36期初已征稅款余額37代扣代繳稅額38注：第1欄=第2欄+第3欄=第23欄+第35欄第25欄