1、（二）施工階段監理檔案編制細則及施工單位填報監理檔案相關要求1. 根據遼寧省地方標準DB21/T1342-2004建筑工程文件編制歸檔規程，遼寧省地方標準DB21/T1212-2001建筑工程監理檔案編制規程，遼寧省地方標準DB21/T1234建筑工程施工質量驗收實施細則結合我公司實際情況編制本細則。2. 監理檔案一式三套，項目監理部應按監理檔案編制卷內目錄的順序整理好，總監審查合格后移交給公司一套拷盤自存，另外兩套移交給業主，（其中一套是原件，不用編號、裝訂成冊，按卷內目錄的順序排列好后，由業主負責移交給檔案館，另外一套應按卷內目錄的順序排列，編號裝訂成冊，由總工辦負責移交給業主方）。3.

2、使用的所有建筑材料，施工過程的所有工序都要報驗。本細則規定的條目須書面報驗，其它材料和工序可以根據實際情況報驗。4. 本細則所列的建筑材料、分項、分部、檢驗批等，按工程實際情況用什么編制什么。5. 施工單位報送的遼統監表一式叁份，附件提供1份原件或復印件。6. 工程資料的內容必須真實、準確，并與工程實際相符合。7. 工程資料必須用碳素墨水、藍色墨水簽字筆書寫，不得使用油筆和鉛筆，也不能使用計算機打印表格。8. 工程資料幅面尺寸規格應為A4幅面（297210）.9. 工程資料應字跡清楚，圖樣清晰，圖表整潔，簽字蓋章手續完備。10. 凡監理部、質檢站和上級檢查組下達的整改通知，施工方均必須組織整改

3、，填寫整改回執單遼統監表A-17，監理復查合格后，簽署意見。施工單位填報監理檔案相關要求：01序號文件編號內容表式及提供的附件報送時間份數填寫單位備注一管理資料1B1-1監理規劃A4紙打印，公司統一封皮2總監編寫，總工審批2B1-2監理實施細則A4紙打印，公司統一封皮2專業監理師編寫，總監審批3B1-3設計文件審查意見業主提供附件開工前復印件4B1-4設計交底記錄圖紙會審會議紀要遼統監表A-17、C1-3開工前3施工單位填報5B1-5施工組織設計（方案）報審表遼統監表A-2附件：施工組織設計開工前3施工單位填報監理填寫審查意見簽章齊全移交檔案館6B1-6工程項目管理體系報審表遼統監表A-17附

4、件：C1-9、企業資質證明、營業執照、管理人員上崗證、資格證、特種作業人員上崗證、質保體系、安保體系、質量管理制度、技術管理制度、安全管理制度開工前3施工單位填報監理填寫審查意見A表移交檔案館7B1-7監理工程師通知書遼統監表B-83監理填寫移交檔案館8B1-8施工單位申請書遼統監表A-17施工過程中3施工單位填報監理單位審查意見A表移交檔案館9B1-9工程竣工驗收報審表遼統監表A-10附件：單位工程竣工驗收申請報告、單位(子單位)工程質量竣工驗收記錄、單位(子單位)質量控制資料、單位(子單位)安全和功能檢驗(檢測)報告、單位(子單位)觀感質量驗收記錄單位工程竣工時3施工單位填報監理單位審查意

5、見A表移交檔案館10B1-10監理會議紀要A4紙打印監理會議完3監理單位填寫關于質量部分移交檔案館11B1-11監理日記公司統一日記本施工過程中1監理人員填寫12B1-12專題總結公司統一封皮，A4紙打印施工過程中3監理人員填寫有就存檔13B1-13監理月報公司統一封皮，A4紙打印每月25日前3總監編寫關于質量部分移交檔案館14B1-14工程竣工總結公司統一封皮，A4紙打印工程竣工后3總監編寫移交檔案館施工單位填報監理檔案相關要求：02序號文件編號內容表式及提供的附件報送時間份數填寫單位備注二單位工程資料1B3-4單位工程報驗遼統監表A-4單位工程竣工時3施工單位填報監理單位審查意見A表移交檔

6、案館2單位(子單位)工程質量竣工驗收記錄E3-1單位工程竣工時3施工單位填報監理單位審查意見3單位(子單位)工程質量控制資料核查記錄E3-2單位工程竣工時3施工單位填報監理單位審查意見4單位(子單位)工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄E3-3單位工程竣工時3施工單位填報監理單位審查意見5單位(子單位)工程觀感質量檢查記錄E3-4單位工程竣工時3施工單位填報監理單位審查意見6勘察、設計文件工程質量檢查報告書E4單位工程竣工時5勘察設計單位填報7工程質量評估報告E5單位工程竣工時5監理單位填報8工程竣工報告書E6單位工程竣工時5施工單位填報9工程竣工驗收報告書E7單位工程竣工時5建設單位

7、填報10B2-1總施工進度計劃報審表遼統監表A-13附件：年進度計劃開工前3施工單位填報監理單位審查意見11B2-1月施工進度計劃報審表遼統監表A-13附件：月進度計劃每月25日報3施工單位填報監理單位審查意見12B2-2工程開工報審表遼統監表A-13附件：1. 開工報告2. 施工許可證(復印件)3. 施工組織設計(簽章齊全)開工前3施工單位填報監理單位審查意見A表移交檔案館13B2-3停工報告遼統監表A-17停工前3施工單位填報監理單位審查意見發生時報14B2-2復工報審遼統監表A-1復工前3施工單位填報監理單位審查意見發生時報15B5-1分包單位資格報審遼統監表A-3附件：1. 分包單位營

8、業執照、資質等級2. 特殊行業的施工許可證3. 專職管理人員和特種作業人員的資格證，上崗證開工前3施工單位填報監理單位審查意見16B3-3砂漿配合比通知單遼統監表A-4C2-3-3-2開工前3施工單位填報監理單位審查意見檢測單位提供17B3-3砂漿抗壓強度試驗報告遼統監表A-4C2-3-3-1試驗完畢3施工單位填報監理單位審查意見檢測單位提供18B3-3砂漿抗壓強度統計評定記錄遼統監表A-4C2-3-3-3試壓完畢3施工單位填報監理單位審查意見檢測單位提供施工單位填報監理檔案相關要求：03序號文件編號內容表式及提供的附件報送時間份數填寫單位備注19B3-3混凝土配合比通知單遼統監表A-4C2-

9、3-4-2開工前3施工單位填報監理單位審查意見檢測單位提供20B3-3混凝土抗壓強度試驗報告遼統監表A-4C2-3-4-1試壓完畢3施工單位填報監理單位審查意見檢測單位提供21B3-3混凝土抗滲試驗報告遼統監表A-4C2-3-4-3試壓完畢3施工單位填報監理單位審查意見檢測單位提供22B3-3混凝土試件抗壓強度統計評定記錄遼統監表A-4C2-3-4-4試壓完畢3施工單位填報監理單位審查意見23B3-3鋼筋（結構鋼）焊接試驗報告遼統監表A-4C2-3-5-1試壓完畢3施工單位填報監理單位審查意見檢測單位提供24監理業務手冊專用工程完工后2監理單位填寫三B3工程質量控制文件1B3-1施工測量放線報

10、驗遼統監表A-12附件：1. 大勘院提供的坐標點及BM點2. 定位測量記錄3. 大勘院測量技術說明及放線坐標成果表4. 經緯儀、水準儀檢定證書放線完3施工單位填報監理單位審查意見A表移交檔案館2B3-2進場設備報驗遼統監表A-9附件：設備的合格證設備的備案證設備的檢測證明開工前或設備進場前3施工單位填報監理單位審查意見A表移交檔案館，生產廠家提供3B3-2水泥報驗遼統監表A-9附件：合格證復試報告C2-2-4-1備案證進場時3施工單位填報監理單位審查意見A表移交檔案館，分批分品種分廠家4B3-2鋼筋報驗遼統監表A-9附件：合格證復試報告C2-2-5-1備案證進場時3施工單位填報監理單位審查意見

11、A表移交檔案館，附件：分批分品種分廠家5B3-2磚（砌塊）報驗遼統監表A-9附件：合格證復試報告C2-2-3-1C2-2-3-2C2-2-3-3C2-2-3-4備案證進場時3施工單位填報監理單位審查意見A表移交檔案館，分批、分品種、分廠家。用什么材料報什么材料6B3-2砂子報驗遼統監表A-9附件：復試報告C2-2-2-1進場時3施工單位填報監理單位審查意見A表移交檔案館，分規格、分批7B3-2石子報驗遼統監表A-9附件：復試報告C2-2-2-2進場時3施工單位填報監理單位審查意見A表移交檔案館，分規格、分批施工單位填報監理檔案相關要求：04序號文件編號內容表式及提供的附件報送時間份數填寫單位備

12、注8B3-2防水報驗遼統監表A-9附件：合格證復試報告C2-2-6C2-2-7備案證進場時3施工單位填報監理單位審查意見A表移交檔案館，用什么材料報什么材料9B3-2保溫報驗遼統監表A-9附件：合格證復試報告備案證進場時3施工單位填報監理單位審查意見A表移交檔案館，用什么材料報什么材料10B3-2陶瓷釉面磚報驗遼統監表A-9附件：合格證復試報告C2-2-3-5備案證進場時3施工單位填報監理單位審查意見A表移交檔案館，分批、分品種、分規格11B3-2涂料報驗遼統監表A-9附件：合格證復試報告C2-4-5-4C2-4-5-5C2-4-5-6備案證進場時3施工單位填報監理單位審查意見A表移交檔案館，

13、分品種、色澤12B3-2焊條報驗遼統監表A-9附件：合格證進場時3施工單位填報監理單位審查意見A表移交檔案館13B3-2塑鋼、鋁合金門窗報驗遼統監表A-9附件：合格證 復試報告C2-3-6進場時3施工單位填報監理單位審查意見A表移交檔案館14B3-2其它建筑材料報驗遼統監表A-9附件：合格證 復試報告進場時3施工單位填報監理單位審查意見A表移交檔案館地基基礎分部工程資料15B3-3地基基礎分部工程報驗遼統監表A-4附件：C2-7-3C2-7-4C2-7-5C2-7-6分部工程完工3施工單位填報監理單位審查意見A表移交檔案館16B3-3工程結構驗收評定書（地基與基礎）專用分部工程完工3施工單位填

14、報監理單位審查意見簽章齊全17B3-3地基與基礎結構驗收核查表專用分部工程完工3施工單位填報監理單位審查意見簽章齊全18B3-3土方開挖報驗遼統監表A-4附件：DB21/1234-2003H.1.2驗槽隱蔽驗收記錄C2-5-1-5分項完工3施工單位填報監理單位審查意見19B3-3鋼筋砼基礎墊層報驗遼統監表A-4附件：墊層隱蔽記錄C2-5-1-5施工單位填報監理單位審查意見20B3-3基礎底板鋼筋制作報驗遼統監表A-4附件：鋼筋加工檢驗比 表L.1.4-1鋼筋制作完3施工單位填報監理單位審查意見施工單位填報監理檔案相關要求：05序號文件編號內容表式及提供的附件報送時間份數填寫單位備注21B3-3

15、基礎底板鋼筋綁扎報驗遼統監表A-4附件： 鋼筋安裝檢驗批表L.1.5-1 鋼筋隱蔽記錄C2-5-1-5 鋼筋焊接檢驗批鋼筋綁扎完3施工單位填報監理單位審查意見22B3-3基礎模板報驗遼統監表A-4附件：基礎模板安裝檢驗批 表L.1.1-2模板支完3施工單位填報監理單位審查意見23B3-3基礎春澆注報驗遼統監表A-4附件：砼配合比通知單 C2-3-4-2砼施工時3施工單位填報監理單位審查意見24B3-3基礎砼拆模板報驗遼統監表A-4附件： 混凝土工程檢驗批表L.1.12-2 現澆結構工程檢驗批表L.1.13 砼隱蔽記錄C2-5-1-5拆模后3施工單位填報監理單位審查意見25B3-3灌注樁報驗遼統

16、監表A-4附件： 混凝土灌注樁檢驗批表H.4.7 單樁承載力測試報告 樁位竣工平面圖 灌注樁基礎施工記錄C2-5-1-3制作完3施工單位填報監理單位審查意見26B3-3灌注樁鋼筋籠報驗遼統監表A-4附件： 混凝土灌注樁鋼筋籠檢驗批表H.4.8 灌注樁鋼筋隱蔽記錄C2-5-1-5 鋼筋焊接檢驗批表L.1.7制作完3施工單位填報監理單位審查意見27B3-3灌注樁砼報驗遼統監表A-4附件： 砼配合比通知單 灌注樁隱蔽記錄C2-5-1-5砼澆注前3施工單位填報監理單位審查意見28B3-3地梁下保溫層報驗遼統監表A-4施工完3施工單位填報監理單位審查意見29B3-3地梁鋼筋制作報驗遼統監表A-4附件：鋼

17、筋加檢驗批 表L.1.4-1鋼筋制作完3施工單位填報監理單位審查意見施工單位填報監理檔案相關要求：06序號文件編號內容表式及提供的附件報送時間份數填寫單位備注30B3-3地梁鋼筋綁扎報驗遼統監表A-4附件： 鋼筋安裝檢驗批表L.1.5-1 鋼筋隱蔽記錄C2-5-1-5鋼筋綁扎完3施工單位填報監理單位審查意見31B3-3地梁模板報驗遼統監表A-4附件：地深模板安裝檢驗批 表L.1.1-2模板支完3施工單位填報監理單位審查意見32B3-3地梁砼澆注報驗遼統監表A-4附件：砼配合比通知單砼施工時3施工單位填報監理單位審查意見33B3-3地梁砼拆模報驗遼統監表A-4附件： 混凝土工程檢驗批質量驗收記錄

18、表L.1.12-2 現澆結構工程檢驗表L.1.13 砼隱蔽記錄C2-5-1-5拆模后3施工單位填報監理單位審查意見34B3-3地下防水工程報驗遼統監表A-4附件： 防水混凝土工程檢驗批質量驗收記錄表J.1.1 卷材防水層檢驗批質量驗收記錄表J.1.3 涂料防水層檢驗批質量驗收記錄J.1.4C2-5-1-5施工時3施工單位填報監理單位審查意見35B3-3地基同填土報驗遼統監表A-4附件： 土方回填土工程檢驗批質量驗收記錄 地基回填土隱蔽記錄C2-5-1-5回填時3施工單位填報監理單位審查意見主體部分資料36B3-4主體分部報驗遼統監表A-4附件：C2-7-3C2-7-4C2-7-5C2-7-6分

19、部完工3施工單位填報監理單位審查意見A表移交檔案館37工程結構驗收評定書（主體結構）主體驗收核查表專用（指南）分部完工3施工單位填報監理單位審查意見簽章齊全38B3-3鋼筋制作報驗遼統監表A-4附件：鋼筋加工檢驗批驗收記錄表L.1.4-1鋼筋制作完3施工單位填報監理單位審查意見按檢驗批報施工單位填報監理檔案相關要求：07序號文件編號內容表式及提供的附件報送時間份數填寫單位備注39B3-3鋼筋綁扎報驗遼統監表A-4附件： 鋼筋安裝檢驗批驗收記錄表L.1.5-1 鋼筋隱蔽記錄C2-5-1-5 鋼筋焊接檢驗批表L.1.7、L.1.8鋼筋綁扎完3施工單位填報監理單位審查意見按檢驗批報40B3-3模板報

20、驗遼統監表A-4附件：模板安裝檢驗批 表L.1.1-2模板支完3施工單位填報監理單位審查意見按檢驗批報41B3-3砼澆注報驗遼統監表A-4附件：砼配合比通知單砼澆注前3施工單位填報監理單位審查意見按檢驗批報42B3-3砼拆模報驗遼統監表A-4附件： 混凝土工程檢驗批表L.1.15-2 現澆結構檢驗批L.1.13 砼隱蔽記錄C2-5-1-5拆模后3施工單位填報監理單位審查意見按檢驗批報43B3-3砌自由式分項報驗遼統監表A-4附件： 砌筑工程檢驗批表K.1.1-1、K.1.1-2 砌自由式拉結筋隱蔽記錄C2-5-1-5砌筑完3施工單位填報監理單位審查意見按檢驗批報建筑裝飾裝修分部資料44B3-4

21、地面子分部報驗遼統監表A-4附件：C2-7-3C2-7-4C2-7-5C2-7-6分部完工3施工單位填報監理單位審查意見A表移交檔案館45B3-3地面基層分項報驗遼統監表A-4附件：檢驗批表P.1.1表P.1.2表P.1.3表P.1.4表P.1.5分項完工3施工單位填報監理單位審查意見按檢驗批報46B3-3整體樓地面面層報驗遼統監表A-4附件：檢驗批表P.1.6表P.1.7表P.1.8分項完工3施工單位填報監理單位審查意見按檢驗批報47B3-3板塊地面報驗遼統監表A-4附件：檢驗批表P.1.9表P.1.10表P.1.11分項完工3施工單位填報監理單位審查意見按檢驗批報施工單位填報監理檔案相關要

22、求：08序號文件編號內容表式及提供的附件報送時間份數填寫單位備注48B3-3木竹面層報驗遼統監表A-4附件：檢驗批表P.1.12分項完工3施工單位填報監理單位審查意見按檢驗批報49B3-3衛生間防水報驗遼統監表A-4附件： 檢驗批表J.1.2表J.1.3表J.1.4 防水隱蔽記錄C2-5-1-5防水完工3施工單位填報監理單位審查意見按檢驗批報50B3-3衛生間閉水試報驗遼統監表A-4附件：衛生間閉水試記錄C2-5-2試驗完3施工單位填報監理單位審查意見按檢驗批報51B3-4抹灰子分部報驗遼統監表A-4附件：C2-7-3C2-7-4C2-7-5C2-7-6分部完3施工單位填報監理單位審查意見A表

23、移交檔案館，按檢驗批報52B3-3室外抹灰報驗遼統監表A-4附件：一般抹灰工程檢驗批質量驗收記錄表Q.1.1抹灰完3施工單位填報監理單位審查意見按檢驗批報53B3-3室內抹灰報驗遼統監表A-4附件：一般抹灰工程檢驗批質量驗收記錄表Q.1.1抹灰完3施工單位填報監理單位審查意見按檢驗批報54B3-3室內大白報驗遼統監表：A-4附件：裝飾抹灰工程檢驗批質量驗收記錄表Q.1.2抹灰完3施工單位填報監理單位審查意見按檢驗批報55B3-4門窗子分部報驗遼統監表A-4附件：C2-7-3C2-7-4C2-7-5C2-7-6分部完工3施工單位填報監理單位審查意見A表移交檔案館56B3-3木門窗制作報驗遼統監表A-4附件：木門窗制作工程檢驗批質量驗收記錄：表Q.2.1制作完3施工單位填報監理單位審查意見按檢驗批報57B3-3木門窗安裝報驗遼統監表A-4附件木門窗安裝工程檢驗批質量驗收記錄：表Q.2.2安裝完3施工單位填報監理單位審查意見按檢驗