1、高速公路建設項目質量保證體系和質量保證措施質量保證體系和質量保證措施為確保本標段工程施工管理和工程質量達到合格工程，我部將建立完善的質量保證體系，制定完備的質量保證措施。一、質量目標本項目的質量目標：嚴格按技術要求施工，工程一次交驗合格。二、質量保證依據本項目質量計劃依據主要是：交通部公路橋涵施工技術規范、公路工程國內招標文件范本中技術規范、河南省大河筑路有限公司IS09001質量保證體系：質量手冊。三、質量保證體系我公司已通過IS09001質量保證體系認證，本項目我們將按IS09001國際質量體系和全面質量管理進行管理，細化落實工序環節管理，建立嚴格的質量管理制度，健全質量獎罰制度。嚴格控制

2、施工質量，百分之百滿足業主的要求。采取有效的安全與環保措施，確保施工的順利進行。1、質量檢查組織機構：1） 、成立以項目經理為組長、總工程師、項目經理部工程技術負責人和質檢部負責人為副組長的全面質量管理領導小組，形成行政上支持，技術上把關的良性循環，負責工程總體需求量控制。2）、由施工組負責人、技術負責人并配備相應的技術人員及質檢員，成立質量自檢小組，形成第一級自檢體系。3）、配備強有力的質檢技術力量，以質檢部為龍頭，組織試驗室、測量組、電算室實施各工序的管理和數據檢測，形成第二級自檢體系。4）、質檢人員在施工過程中，被授予事前介入權、事中檢查權、事后驗收權、質量否決權，項目部質檢部直接對項目

3、經理部負責，不受任何人，任何事干擾。5）、專職質檢人員必須是經過專門培訓，具有一定資質和現場施工經驗的專業技術人員，經項目經理部批準后方能擔任。6）、本項目內部質量管理體系的質檢職能分配及相互關系見附圖質量管理體系質檢職能分配及信息流程圖2、工序質量檢查程序：作業班（組）在每一道工序過程完成后，由各班（組）的質量檢查小組按設計圖紙和技術規范要求進行自檢，合格后報項目經理部的質檢科進行復檢。項目經理部質檢科確認自檢組的檢查有效并簽字后進行復檢。經質檢科復查合格，質 檢工程師簽字后將檢查表格報送監理工程師，請監理工程師進行檢查，檢查合格后方可進 行下道工序施工或計量支付（每道工序完成后及單項工程完

4、成后的質檢流程圖附后）。質量檢查組織機構示意圖質量檢查程序1、每道工序完成后，質量檢驗流程圖如下:2、當某一單項工程完成后，中間交驗流程圖如下:工程質量的好壞是檢驗投資效益的主要指標之一，也反映出施工單位的管理水平和隊伍素質。因此，必須突出“百年大計、質量第一”的方針，開展全面的質量管理活動，建立三級質量保證體系，在施工中嚴把質量關，遵循規范規程，實行總工程師負責和一票否決權制度，確保工程質量。質量管理首先開展質量先期控制，項目經理部成立試驗室，每個專業施工隊設試驗檢測組，負責日常試驗、檢測工作，形成一個工程質量檢測網絡。當前工程質量問題，貴在“嚴”字，重在“落實”，核心是抓“標準化”。抓工程

5、質量，首要的是“嚴”字當頭，專職人員要做到處處從嚴出發，實行“一票否決制”。該返工重做的一定要返工，直至合格為止。做到層層工序誰施工誰負責質量，真正使工程施工質量得到有效的控制。1 、建立質量檢驗機構成立質量檢驗小組，項目經理為第一質量負責人，質檢組只向項目經理負責，擔負整個工程質量檢驗工作，對檢驗質量不符合要求的有權停工，有權責令返工。各施工隊（組）技術主管負責質量工作，開展質量創優活動。2 、嚴格工序質量管理專職質檢人員加強施工現場檢查，及時檢驗工序施工中的質量，監督施工人員加強質量控制。當認為施工工藝、方法、施工操作不符合要求時有權作出停工或返工的決定，并出具書面通知，限期整改。工序完成

6、后，施工班（ 組 ） 必須組織質量自檢，現場質檢員認可合格后，報質檢工程師復查。隱蔽工程、主要部位，由總工程師主持，質檢合格后，填寫質量報驗單，報駐地監理檢驗合格、簽署意見后，方可進行下道工序施工。對自檢不合格、監理和業主檢驗不合格的堅決返工，至到檢驗合格才可進行下道工序的施工。如出現質量事故，由總工程師或質檢工程師組織有關人員對事故原因進行分析，提出缺陷修復方案和質量整改措施，報監理工程師批準后實施。對事故責任者將予以經濟處罰，通報批評，直至限令其離開工地，以杜絕類似事故的再次發生。3、強化質量意識，落實質量管理制度、施行質量考核制度：每月定期召開質量例會，組織全面的質量檢查和考評，總結質量

7、情況，提出質量改進措施，進行技術研討，確定施工對策，考核各專業施工對質量管理情況。a、考核施工工藝方法落實情況； b、主要材料質量；c、測量放樣精度；d、施工 操作方法、操作質量；e、工序自檢、報檢情況；f、施工原始記錄；g、作業隊（組）工序 交接情況；h、施工設備操作規范；i、工序施工成果；j、后期養護情況。以上考核作為評定施工隊工資獎金總額的依據、施行學習與培訓制度：采用各種途徑，提高施工人員技術素質，利用雨天和施 工間隙，請監理工程師或監理工程師代表講授技術要求和施工操作方法，組織技術比 賽，并適當派人外出學習，及時掌握高速公路建設中一流的工藝和技術。、施行技術交底制度：技術交底，由總工

8、程師負責實施，由專業工程師負責分散 實施，使上崗前人人做到心中有數。、施行質量風險抵押金制度，對工程質量優良的人員給與鼓勵表彰，對工程質量 存在問題的責任人給予批評懲罰，至到調離工作崗位4、進行方案比選，確定最優方案以項目總工程師為首組織技術攻關活動，確定確實可行的施工方案，把質量問題克 服在苗頭上。重大的施工問題和關鍵的施工問題如石方爆破方案、軟基處理方案、高填 深塹的施工方案、施工配合比的選定、預應力空心板的預制、吊裝、箱梁的現澆和邊坡 技術處理措施、底基層的拌和、攤鋪，必須組織專門技術小組研究攻關，在技術上攻破 難關，保證質量。5、加強機械、儀具的管理測量儀器，試驗儀具須經標定后方能使用

9、，并由專人負責保管。加強施工機械的維修、保養、調試工作，防止機具設備本身的故障造成質量偏差與 缺陷。6、抓好材料的質量管理所有材料、成品、半成品都必須是經試驗檢驗合格，并經質檢、監理認可方能采購， 進入工地的材料、成品、半成品應隨機抽樣檢驗，未檢驗前不得進入工序施工，對檢驗 不合格的應及時清出現場，并報告項目經理、總工程師。對進場的合格材料由專人負責保管，按有關要求堆放，避免質量下降，對水泥、石 灰的儲存不得超過儲存保質期。五、質量保證計劃1、組織結構及職責項目經理部質量體系職責分配表（見下表）項目經理部質量體系職能職責分配表素項目 經理總工 程師質檢 部試驗 室工程 部合同 部材料 部機務

10、部辦公 室備注4.1管理職責10000000004.2質量計劃01000000004.3合同管理00000100004.5文件和資料控制00111000004.6采購00000010004.7顧客提供產品的控制00000010004.8產品標識和可追溯性00000010004.9過程控制00001001104.10檢驗和試驗00010000004.11檢驗、測量和試驗設備00010000004.12檢驗和試驗狀態00010000004.13不合格產品的控制00100000004.14糾正和預防措施00100000004.15搬運貯存包裝防護支付00000011004.16質量記錄的控制0010

11、0000004.17內部質量體系審核01100000004.18培訓100000000104.19報務00001100004.20統計技術0010100000注：1”表示主管或歸口管理部門；0”表示協作部。2、文件和資料的控制(1)文件和資料的控制由資料沒負責，對文件和資料實施分類、編號、保管、登記、手法，并建立文件有效版本清單；確保所有對質量影響的場所都使用文件和資料的有效 版本；對已作廢仍有保留價值的文件和資料加蓋“作廢”字樣，并隔離存放。(2)文件和資料的控制范圍：A、公司質量手冊、程序文件及有關支持性文件。B、各類技術標準、規范和圖集；施工圖紙；施工組織設計方案；作業指導書、技術交底、

12、會議記要、設計變更及監理通知等。C、工程竣工后，由項目經理部資料員按規定和要求將文件和資料整理移交業主及有 關部門。3、采購(1)材料供應：A、材料有業主提供和自采材料兩種。B、項目經理部材料科組織分承包的評定和選擇。工程部、質檢部、試驗室參加評定，評審結論由主管領導批準后，納入合格分承包方名單。C、項目經理部材料科在工程開工前，根據施工設計進度計劃提出原材料采購計劃 表。（ 2）控制與驗證：A、所有自采材料、半成品必須有產品合格證書及有關質量檢驗單。B 、工程用的材料應按有關程序和規定進行檢驗和抽樣復查，取得有效證記錄。C、材料采購單位應對驗證資料取得及其完整性和有效性負責，并將驗證資料妥善

13、 保管；有關的施工、質檢部門應監督檢查驗證工作，并對驗證資料進行檢查。4、產品標識與可追溯性（ 1）用于本工程的主要原材料、半成品及工程設備等均應進行標識，以區別不同種類、規格、等級的產品，防止誤用、混用或使用過期失效的產品，實現可追溯性。（ 2）產品標識的原則：產品標識根據“誰采購，誰生產，誰檢驗，誰標識”的原則進行。A、項目部的原材料由項目部材料科派專人負責掛牌標識，廢品應隔離存放，掛 牌標識。B、倉儲材料采用標識，要求帳、物、卡相符。C、工程上使用的設備由設備處負責標識。D 、各種工序成果采用質量記錄進行標識，包括分部分項 單位工程各種檢驗評定表、隱蔽工程驗收記錄等均作為標識的原始依據。

14、E、關鍵工序、特殊工序使用的主要材料如水泥、鋼筋、碎等應具有可追溯性，通過記載的標識，追查產品的原始狀態，完成對產品的二次驗證。（ 3）產品追溯的要求A、保證產品標識的唯一性，一定要與原始憑證、質量記錄相一致，防止交接過 程中的破壞和遺失。B、各種質量記錄要清楚、真實，不許涂改。要定時專人收集歸檔，為追溯某以狀 態提供原始記錄。C、項目經理部質檢處負責組織工序成果的追溯，在實施追溯中，凡涉及追溯范圍的有關人員均參與追溯。D 、關鍵工序（如軟基處理、土石方填筑、灰土改良、臺背處理、樁基礎、空心板、T 梁預制、底基層施工等）時，項目經理部質檢部派專人到現場全過程跟班旁站，進行監控，做好記錄。5、過

15、程控制：（ 1）、項目經理部工程部負責施工過程控制。（ 2）、工程部責任編制實施組織設計方案，報總工程師審批，并呈報總監理代表批準。（ 3）、合同部負責編制每月進度計劃，項目經理部施工應周密部署，做到各作業組流水作業，交叉有序配合。（ 4）、本工程項目采用“二級自檢體系”，現場技術人員、項目經理部質檢部人員層層把關，嚴格執行本項目質量體系標準，實行“質量一票否決要”，直到完全合格為準。（ 5）、關鍵工序含特殊工序的控制：根據本工程特點，確定以下幾道工序為關鍵工序：軟基處理、挖方及邊坡防護、填方、臺背處理、鉆孔灌注樁、空心板、箱梁澆筑、底基層混合料的拌和及攤鋪。a、在進入關鍵工序之前，由項目經理

16、部技術負責人制訂詳細作業指導書，并逐項落 實。b、審查人員資質。驗明特殊工種上崗證書，不合格的一律不許上見崗。c、審核進場機具的驗收記錄。d、審核原材料、半成品材料證明。e、組織現場施工員進行作業指導書面交底，并由施工員向各業班組進行技術安全交 底。f、檢查施工環境符安全防護措施，確保施工安全。關鍵工序施工過程中，由現場技術員、項目經理及總部質檢部人員實行層層把關，跟蹤監督。（ 6）技術交底：施工準備階段的技術交底a、項目經部經理、副經理、總工程師、技術負責人、質檢負責人，約同設計方、甲方、監理方在項目施工前進行圖紙會審工作并做好記錄。b、項目經理部合同部、質檢部應及時掌握設計圖紙和施工動態情

17、況，隨時做到必中有底，并及時與現場技術人員交流溝通。施工過程的技術交底a、項目經理部資料員負責技術資料的傳遞、接發。b、由設計代表向項目經理部進行技術交底。項目經理部技術科負責人向現場技術負責人進行技術交底，每道工序施工前，技術人員應向施工班組進行技術交底，確保交底每一位操作者。c、所有技術交底均以正式表格記錄。（ 7）測量控制A、為防止控制點偏移、被破壞，方便施工放樣，我項目部原來控制網的基礎上，打算增加控制點。經測量監理工程師等復測完全合格后，方可采用。此外，項目部測量組隊長還應組織人員定期對控制網進行復測，以掌握變化情況。B 、項目經理部各施工組測量員負責本項目的測量定位，項目部質檢科測

18、量組負責復測，經復測無誤報監理工程師批準。C、根據本工程實際情況，確定以下項目測量成果復測項目。a、標高b、中線c、全線測量控制網的定期復測（ 8）施工設備控制A、由機務科負責人現場施工機械設備實行動態和靜態的控制。加強機械設備的管 理、維修、保養工作，確保其合理使用、安全運行。B 、建立本項目機械設備操作人員的技術培訓制度、崗位責任制度、安全操作制度。C、項目經理部機務科建立機械設備臺帳，祥見本項目部大型設備一覽表，并保存有效復印件。D 、主要機械設備進場后，由項目部設備處進行驗證，并予以標識。E、機械設備的保養與修理必須貫徹“養、修并重，預防為主”的方針。F、投入施工的機械設備應保證狀態良

19、好。機械設備操作人員應作好設備運行記錄。G、機械設備的操作人員必須經過技術培訓，必須遵守操作規程，大型設備和專用設備必須定機、定人、定崗位。H 、機械設備租賃、報廢按相應程序辦理。6、檢驗和試驗保證試驗室資質、儀器設備可以滿足本項目試驗能力的需要。（ 1）進貨檢驗和試驗A、保管人員對工地所進每批材料（產品）的規格、數量、外觀以及合格證書等單 據進行核查，核查無誤后，填寫材料（產品）到貨簽收單后，通知中心試驗室，并報清、請監理工程師，一同到存貨現場按照試驗規程的有關要求取樣并對樣品做好標識后，送有關試驗室進行或化驗，并填寫材料（產品）到貨簽收單。B 、質檢人員收到材料保管人員的材料（產品）到貨簽

20、收單后，通知中心試驗室，并報清、請監理工程師，一同到存貨現場按照試驗規程的有關要求取樣并對樣品做好標識后，送有關試驗室進行或化驗，并填寫材料（產品）到貨簽收單。C、中心試驗室材料（產品）報驗單要求的試驗項目，依據試驗規定的試驗方法進行試驗或化驗，并填寫材料（產品）檢、試驗報告單一式二份，報試驗監理工程師審批后，返回一份給中心試驗室，中心試驗室再將其交材料科，由材料科與質檢部一道將其與材料質保單報路面監理工程師復查、審批。路面監理工程師再將其結果返回給材料科，材料科再將結果書面報告給相關部門。D 、對經驗合格并得監理工程師簽字認可的工程材料，由質檢沒會同材料保管員作好標識，并按指定的地域存放。E

21、、不合格口分為材料不合格和工序成果不合格。F、未經檢驗和試驗的結構鋼材等重要材料，不得投入使用，不允許緊急放行。（ 2）過程檢驗和試驗A、各施工組的施工人員和測量員按照施工過程控制程序的要求和公路工程 施工技術規范的有關規定,對施工過程中的各道工序和各項隱藏工程、各分項、分部、部位工程進行自檢。B 、經自檢各項技術指標合格后，由各施工組施工員填寫工程質量檢查記錄表的要求和分項工程交驗表，經項目經理部質檢部質檢員現場復核后，簽字認可再報請監理工程師檢驗或驗收，經檢驗或驗收合格并得監理工程師簽字認可后，方可進入下 一道工序。C、施工過程經檢驗或驗收合格，并未得到監理工程師簽字認可前，不得進入下一

22、道工序。（ 3）最終檢驗和試驗A、工程項目再按合同規定和設計圖紙要求全部施工完畢、隱蔽工程、分項、分部、單位工程驗收全部合格后，由項目經理部總工程師按照公路工程竣工驗收辦法和公路工程質量檢驗評定標準的規定組織工程技術人員整理所需資料，對合同規定的工程項目進行內部驗收，并編寫內部驗收報告，報總公司技術審核批準。B 、經內部驗收合格、竣工資料準備齊全后，報請業主或其代表約期進行驗收，并辦理規定的驗收手續，雙方再驗收書上簽字蓋章。C、對內部驗收和業主驗收中發現的不合格項目，按照公司程序文件合格品控制 程序處置。（ 4）檢驗和試驗記錄A、檢驗和試驗記錄應由授權的檢驗和試驗人員填寫，并由檢驗人員填寫，并

23、由檢驗和試驗部門負責人審核簽認，合同有規定的施工項目技術負責人還應簽字確認。B 、檢驗和試驗記錄原始文件由試驗室保存。7、檢驗和試驗設備的控制（ 1）、試驗室主任負責本項目檢驗和試驗設備的控制管理，質檢部測量組隊長負責測量儀器的控制管理。按檢驗、測量、試驗三種分類建立臺帳。（ 2）、樣準的檢驗、測量和試驗設備由各負責人統一標識，標識采用有資質的檢定單位所發的合格使用證，標識應放在顯眼地方，同時要防止標識污染和脫落。（ 3）、各使用人在使用過程要善觀察，嚴格按照操作規程，防止因使用和調整不當而使用設備校準失效。（ 4）、停用設備應有明業標識，報廢設備應從現場撤離。8、檢驗和試驗狀態的控制（ 1）

24、、檢驗和試驗狀態有：待檢、檢驗合格、檢驗不合格、檢驗結果待定等四種。（ 2）、對檢驗和試驗狀態應有標識，保證規定的檢驗和試驗項目不漏檢、不遲檢；保證未經檢驗合格的原材料不使用，未經檢驗合格的工序不轉移。（ 3）、原材料檢驗試驗狀態由項目經理部質檢員負責標識，狀態標識反映在標識牌上，與產品一起標識。（ 4）、工序成果檢驗、試驗狀態由項目經理部現場施工員、項目部質檢處人員層層把關控制，合格以后報監理工程師簽證認可后，方可進入下道工序，否則不得進入下道 工序。（ 5）、根據情況、狀態發生改變時，標識及時更換，保證標識的準確和清晰，如標識不清或涂改，及時查找有關記錄，予以標識。9、不合格品的控制（ 1

25、）、本項目施工不合格包括工序成果不合格及材料不合格。（ 2）、對本項目施工中發生的工序成果不合格，應及時進行標識隔離，按標識 通知 評審 處置 驗證的程序進行處理，經質檢員檢驗合格后，才能轉入下道工序。（ 3）、施工中發生的材料不合格，及時通知有關部門進行評審處置，如同家供貨單位連續兩次出現不合格，取消其合格分供方資格。（ 4）、如發生嚴重不合格（力學、物理性能等）由質檢部、材料科、中心試驗室有關人員參與，實施一票否決權。10、糾正和預防措施的控制（ 1）、項目經理部質檢部負責人糾正和預防措施的制訂組織實施。（ 2）、項目經理部技術負責人根據工程特點，過程和質量體系運行中的不合格狀態進行分薦研

26、究，找出實際和潛在的不合格原因，制訂糾正和預防措施。（ 3）、對公司內部質量審核中開出的不合格報告，由項目經理部質檢部內審員負責人組織有關部門對不合格事實制訂糾正措施并進行實施。11、搬運、貯存、防護和交付（ 1）、各種物資的搬運及貯存期限未進場材料員驗收合格后，到各種物資投入適用為止。（ 2）、本項目進行搬運及貯存的物資有：鋼材、水泥、砂、石及工程設備等。（ 3）、露天存放的物資按照施工平面布置圖碼放，按品種規格分類存放，要做到防雨、防潮。入庫物資要認真檢查做好記錄，妥善保管，做到“三防”，即防火、防雨、防變質，以確保質量。（ 4）、貴重儀器、高精度構件應妥善包裝，要防撞、防震、防潮。（ 5

27、）、項目經理部材料科應建立物資保管臺帳，定期對入庫物資進行庫存情況檢查，做到心中有數。（ 6）、根據不同材料，項目經理部派專人制訂切實可行的防護措施（如隔離、防潮、防火、防擠壓等），以防損環和變質。（ 7）、項目經理部技術負責人應負責對各現場操作人員進行技術交底，制訂成品保護措施，對易損壞的成品要設明顯標識，質檢中及時監督、檢查，發生問題，及時解決。（ 8）、工程竣工交付按國家規定的驗收辦法執行。12、質量記錄的控制（ 1）、項目經理部資料員負責質量記錄的控制，對本項目部質量記錄進行標識，收集編目、存貯、防護、借閱、處理和歸檔，并制訂本項目部的質量記錄一覽表。（ 2）、質量記錄要求數據準確、完整、真實、字跡工整、不得涂改，但允許按規定劃改。（ 3）、項目經理部現場施工員在生產過程的質量活動中按各自的職責、崗位和相應的控制程序要求，填寫質量記錄。（ 4）、質量記錄的借閱、增減、更改、保存按有關程序辦理。（ 5）、質量記