1、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理體系審核通用檢查表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001, ISO14001 OHSAS18001,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用今臼文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問文件 查閱現(xiàn)場 檢查5.4.1環(huán)境 因素4.3.1 環(huán)境 因素如何進(jìn)行環(huán)境影 響評價有無規(guī)定環(huán)境影響評價的方法、準(zhǔn)則 和步驟？有無重大環(huán)境因素清單 ？評價結(jié)果是否合理？對新項目和變化是否進(jìn)了環(huán)境因素的 補充識別和評價？VVVVV如何對重大環(huán)境 因素的控制進(jìn)行策

2、 劃是否根據(jù)環(huán)境因素評價結(jié)果制定了重大環(huán)境因素控制措施計劃？對重大環(huán)境因素的控制措施有哪些？對潛在重大環(huán)境因素是否制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施？VVVVV環(huán)境因素的住處 能否及時更新有尢更新信息的規(guī)定 ？是否按規(guī)定實施更新 ？VV在制定方針、目標(biāo) 和指標(biāo)時，是否考慮 了重大環(huán)境因素哪些重大環(huán)境因素列入目標(biāo)和指標(biāo)？其他環(huán)境因素如何控制？VVV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001, ISO14001 OHSAS18001,體系文件、適

3、用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求是否 適用今臼文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄檢查內(nèi)容一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問文件 查閱現(xiàn)場 檢查5.4.2對危險 源辨識、 風(fēng)險評 價和風(fēng) 險控制 的策劃4.3.1對危險源辨 識、風(fēng)險評價 和風(fēng)險控制 的策劃是否對組織的活 動及活動場所中的 危險源及其風(fēng)險進(jìn) 行了辨識是否按程序要求辨識危險源及其風(fēng) 險？是否規(guī)定了辨識的范圍和對象？是否有危險源及其風(fēng)險的清單？受審核部門的危險源及其風(fēng)險有哪 些？VVVVV用什么方法和怎 樣進(jìn)行危險源及其 風(fēng)險的辨識是否規(guī)定了辨識危險源及其風(fēng)險的 方法？方法是否適宜？辨識

4、危險源及其風(fēng)險時，收集了哪些 原始資料？VVVV辨識危險源及其 應(yīng)把握的要點是否考慮三種狀態(tài)？是否考慮三種時態(tài)？是否考慮了各種類型的危險情況？是否考慮到可對其施加影響的相關(guān)方帶來的職業(yè)健康安全風(fēng)險？VVVV如何進(jìn)行風(fēng)險評 價有無規(guī)定風(fēng)險評價的方法、準(zhǔn)則和 步驟？有無重大危險源及其風(fēng)險清單 ？評價結(jié)果是否合理？對新項目和變化是否進(jìn)行了風(fēng)險評 價和事前評價？VVVVVVV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門:編制人/日期:批準(zhǔn)人/日期:審核準(zhǔn)則：ISO9001, ISO14

5、001 OHSAS18001,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員:一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用檢查方法檢查結(jié)果記錄一體化 條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款今臼文件提問文件 查閱現(xiàn)場 檢查5.5.1職責(zé) 和權(quán)限5.5.1職貝和 權(quán)限4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職 責(zé)4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)是否明確規(guī)定了組 織的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、 權(quán)限相關(guān)職能部門或崗位（尤箕是從事管 理、執(zhí)行和驗證工作的人員）的職責(zé)是否 得到規(guī)定并形成文件？受審核部門的職責(zé)是什么 ？VVVVV6.3基礎(chǔ)設(shè) 施6.3基礎(chǔ)設(shè) 施4.4.1組織結(jié)構(gòu) 和職責(zé)4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)組織怎樣確定提供 并維護(hù)所需

6、的基礎(chǔ)設(shè) 施？組織是否規(guī)定了確定、提供并維護(hù)基 礎(chǔ)設(shè)施方法？VV提供的基礎(chǔ)設(shè)施是 否滿足要求？組織提供了哪些設(shè)施和設(shè)備？設(shè)施和設(shè)備是否符合需要？設(shè)施和設(shè)備是否得到了維護(hù)？VVVV6.4工作環(huán) 境6.4工作環(huán) 境4.4.1組織結(jié)構(gòu) 和職責(zé)4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)工作環(huán)境是否合 適？如何管理工作環(huán)境組織是否具有合適的工作環(huán)境？組織是否制定了管理工作環(huán)境的辦法？工作環(huán)境是否得到了管理？與工作環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)有哪些？VVVVV6.2人力資 源6.2人力資 源4.4.2培訓(xùn)、意識 和能力4.4.2培訓(xùn)、意識和 能力是否對培訓(xùn)的有效 性進(jìn)行了評價？培訓(xùn)的記錄培訓(xùn)是否有記錄？培訓(xùn)后是否考核？以何種方式評價培訓(xùn)

7、的有效性？實際 效果如何VVVV供方和承包方是否 需要培訓(xùn)？效果如何培訓(xùn)的內(nèi)容是什么？培訓(xùn)的效果如何？VV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001, ISO14001 OHSAS18001,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化 條款一體化管ISO9001條款理體系要求ISO14001 條款OHSAS18001條款檢查內(nèi)容是否 適用今臼文件檢查方法提問文件 查閱現(xiàn)場 檢查檢 查結(jié)果記錄7.1產(chǎn)品實 現(xiàn)的策 劃7.1

8、產(chǎn)品實 現(xiàn)的策 劃產(chǎn)品的過程是否確 定？是否形成了必要的 文件？沒有形成文件 夾的過程和活動如何 實施？是否明確了必 要的資源？是否規(guī)定了必要的 記錄？有哪些過程？是否充分？有哪些描述過程的文件？是否充分、適用？沒有文件的過程是否得到有效控制？ 是否有文件對資源的提供進(jìn)行了規(guī)定？ 是否有義件對驗證和確認(rèn)活動、以及驗收準(zhǔn)則進(jìn)行了規(guī)定？ 有哪些記錄？是否適用？VVVVVVVVV是否針對特定的產(chǎn) 品、項目或合同編制 了質(zhì)量計劃？質(zhì)量計劃內(nèi)容是否 完整？針對特定的產(chǎn)品、 項目或合同（這些 特定的產(chǎn)品、項目或合同與現(xiàn)有的產(chǎn)品 不問），是否編制了質(zhì)量計劃，是如何 編制的？質(zhì)量計劃是否包括下列內(nèi)容：1）產(chǎn)品

9、、項目或合同的要求和質(zhì)量目 標(biāo)。2）所需的過程及其控制方法。3）所需的文件和記錄。4）所需提供的資源。5）驗收的準(zhǔn)則。6）驗證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢查和試驗的 方法與要求等。VV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001, ISO14001 OHSAS18001,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化 條款一體化管ISO9001 條款理體系要求ISO14001 條款OHSAS18001條款檢查內(nèi)容是否 適用今臼文件檢查方法

10、提問文件 查閱現(xiàn)場 檢查檢 查結(jié)果記錄7.1產(chǎn)品實 現(xiàn)的策 劃7.1產(chǎn)品實 現(xiàn)的策 劃質(zhì)量計劃的初稿情 況如何實施質(zhì)量計劃？有無對質(zhì)量計劃的實施進(jìn)行檢查、驗證？VVV如何確定產(chǎn)品要注與產(chǎn)品有關(guān)的強制 性的法律法規(guī)有哪 些？產(chǎn)品要求有無文件 規(guī)定是否有識別、確定產(chǎn)品要求的相關(guān) 規(guī)定，這些規(guī)定是否包括識別、確定 產(chǎn)品要求的職責(zé)、方法？組織是否已從顧客明確規(guī)定的要 求、隱含的要求、法律法規(guī)的要求以 及組織的附加要求等方面確定了產(chǎn)品 的要求？有無與公司提供產(chǎn)品相關(guān)的法律、 法規(guī)及強制性標(biāo)準(zhǔn)清單？其文本是否 功效？產(chǎn)品要求是否形成文件？說明產(chǎn)品要求的文件（如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、 銷售合同、設(shè)計任務(wù)書、服務(wù)承諾等）

11、 有哪些？VVVVVVV產(chǎn)品要求評審的情 況廣品要求變更后，文 件是否及時更改？是 否將交更后的信息傳 遞給后關(guān)部門？是否在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前（如投訴、接受合同或訂單之前）， 對產(chǎn)品要求進(jìn)行了評審？評審的內(nèi)容有哪些？是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？VV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001, ISO14001 OHSAS18001,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化 條款一體化唯ISO9001 條款理體系要求I

12、SO14001 條款OHSAS18001條款檢查內(nèi)容是否 適用今臼文件檢查方法提問文件 查閱現(xiàn)場 檢查檢查結(jié)果記錄7.5.1生產(chǎn)和 服務(wù)提 供的控 制7.5.1生產(chǎn)和 服務(wù)提 供的控 制組織是否已確定 生產(chǎn)和服務(wù)的全過 程？如何確定和策劃生產(chǎn)和服務(wù)的全過 程？策劃結(jié)果能否確保這些過程處于受 控狀態(tài)，貫徹實施情況如何？VV有無控制生產(chǎn)和 服務(wù)過程的信息，包 括產(chǎn)品特性規(guī)范、作 業(yè)指導(dǎo)書等。是否有過程控制所需的表述產(chǎn)品特 性信息的文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、 合同要求等？V7.5.1生產(chǎn)和 服務(wù)提 供的控 制7.5.1生產(chǎn)和 服務(wù)提 供的控 制有無控制生產(chǎn)和 服務(wù)過程的信息，包 括產(chǎn)品特性規(guī)范、作

13、業(yè)指導(dǎo)書等.對沒有作業(yè)指導(dǎo)書就不能保證質(zhì)量 的過程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書？對關(guān) 鍵和比較復(fù)雜的過程是否制定了作業(yè) 指導(dǎo)書之類的文件？生產(chǎn)過程中，有關(guān)執(zhí)行人員是否遵 守工藝規(guī)程等義件的規(guī)定？VV使用的設(shè)備、測量 和監(jiān)控裝置是否滿 足需要？是否對使用設(shè)備 進(jìn)行J功效的維護(hù) 保養(yǎng)，使設(shè)備處于完 好狀態(tài)？設(shè)備是否符合要求，監(jiān)視和測量裝 置是否得到配置，所處的環(huán)境是否適 宜？是否有設(shè)備用、管、修的管理制度？是否對設(shè)備進(jìn)行日常和定期保養(yǎng)使 之保持良好狀態(tài)。設(shè)備的維修狀況如何？VVVVV是否對特殊過程 和關(guān)鍵過程實施了 監(jiān)控活動？有哪些特殊過程和關(guān)鍵過程？是否對其實施了監(jiān)控活動？特殊過程和關(guān)鍵過程的人員是否具

14、 備上崗資格。VVVV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001, ISO14001 OHSAS18001,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否檢查方法檢 查一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款適用文件提問文件 查閱現(xiàn)場檢查結(jié)果記錄7.5.1生產(chǎn)和 服務(wù)提 供的控 制7.5.1生產(chǎn)和 服務(wù)提 供的控 制產(chǎn)品交付和交付 后的管理是否詳細(xì)地向顧客提供有關(guān)文件 夾，

15、如使用維修說明書等？ 對客戶的意見是否及時處理？ 顧客對服務(wù)是否滿意？ 是否建立了售后服務(wù)網(wǎng)點？動作情 況如何？VVVVV7.5.2生產(chǎn)和 服務(wù)過 程的確 認(rèn)7.5.2生產(chǎn)和 服務(wù)過 程的 確認(rèn)組織內(nèi)有哪些特 殊過程？是否對特殊過程 進(jìn)行了確認(rèn)？確認(rèn)時考慮了哪些因 素？是否對確認(rèn)的 程序和方法進(jìn)行了 規(guī)定？在什么情況下進(jìn) 行再確認(rèn)？組織內(nèi)有哪些特殊過程？對特殊過程是否都進(jìn)行了確認(rèn)？1）是否有對特殊過程進(jìn)行確認(rèn)的方法 和程序，這些文件是否包含文有對特 殊過程進(jìn)行評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則以及設(shè) 備認(rèn)可、人員鑒定、過程再確認(rèn)的要 求。2）對特殊過程的參數(shù)是否進(jìn)行邊疆的 監(jiān)視并做好記錄。3）特殊過程的人員是否

16、經(jīng)過培訓(xùn)并 取得資格認(rèn)可。4）是否為特殊過程編制了作業(yè)指導(dǎo)書 和相應(yīng)的記錄表格。VVV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001, ISO14001 OHSAS18001,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用今臼文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問文件 查閱現(xiàn)場 檢查7.5.2生產(chǎn)和 服務(wù)過 程的確 認(rèn)7.5.2生產(chǎn)和

17、服務(wù)過 程的 確認(rèn)在什么情況卜需對特殊過程進(jìn)行再 確認(rèn)？在規(guī)定的時間間隔或發(fā)生問題 時或過程更改時，是否進(jìn)行了再確 認(rèn)？特殊過程的操作人員是否按作業(yè)指 導(dǎo)書進(jìn)行操作？VVV7.5.3標(biāo)識和 可追溯 性7.5.3標(biāo)識和 可追溯 性是否以適宜的方 式在生產(chǎn)和服務(wù)的 全過程對產(chǎn)品進(jìn)行 標(biāo)識？是否制定了 有美標(biāo)識的規(guī)定？ 標(biāo)識用的標(biāo)簽等是 否得到J功效的管 理？當(dāng)后可追溯性要 求時（可能是自身規(guī) 定或合同要求），其 產(chǎn)品的標(biāo)識是否具 有，性，并加以記 錄？是否有文件規(guī)定以適當(dāng)?shù)姆绞綄Ξa(chǎn) 品進(jìn)行標(biāo)識？是否在進(jìn)料接受、生產(chǎn)、安裝、交 付等階段對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識？標(biāo)識的方法、方式是否有明確規(guī) 定？產(chǎn)品/物料移動

18、后是否能及時移植 標(biāo)識（必要時），是否作出了規(guī)定？ 對標(biāo)識的管理（如標(biāo)簽、印章等的 管理）是否作出明確的規(guī)定？是否有 效實施？對后可追溯性的場合，是否對每個 或每批產(chǎn)品進(jìn)行惟一標(biāo)識？對于可追溯性標(biāo)識是否有規(guī)定性記 錄？是否做了記錄，是否能夠達(dá)到追 溯的目的？VVVVVVVVVVVVV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期:審核準(zhǔn)則：ISO9001, ISO14001 OHSAS18001,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員:一體化管理體系要求

19、檢查內(nèi)容是否 適用今臼文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問文件 查閱現(xiàn)場 檢查7.5.3標(biāo)識和 可追溯 性7.5.3標(biāo)識和 可追溯 性用哪些方法對產(chǎn) 品的監(jiān)視和測量狀 態(tài)進(jìn)行標(biāo)識？對檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識是否有管理 規(guī)定？各種物料、過程中產(chǎn)品、成品的檢 驗狀態(tài)標(biāo)識是否合適、正確？用標(biāo)簽、印章或區(qū)域表示產(chǎn)品檢驗 狀態(tài)標(biāo)識的管理是否符合要求?存放的方式是否正確，是否隨著檢 驗和試驗狀態(tài)變化而更改標(biāo)識？是否保護(hù)好檢驗狀態(tài)標(biāo)識？VVVVV7.5.4顧客財 產(chǎn)7.5.4顧客財 產(chǎn)是否對顧客的財 產(chǎn)進(jìn)行了標(biāo)識、驗 證、保護(hù)和維護(hù)？組織里有哪些是

20、顧客的財產(chǎn)？顧客財產(chǎn)是否得到了標(biāo)識、驗證、 保護(hù)和維護(hù)。已經(jīng)標(biāo)識的顧客財產(chǎn)是否分類擺 放，是否存在混雜的情況。VVVVV顧客財產(chǎn)生產(chǎn)丟 失、損壞或小適用情 況時，是否記錄，是 否向顧客報告？當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適 用情況時，是如何記錄并向顧客報告 的。顧客有無愈見？VV7.5.5產(chǎn)品防 護(hù)7.5.5產(chǎn)品防 護(hù)是否對產(chǎn)品提供 了防護(hù)（標(biāo)識、搬運、 包裝、貯存和保 護(hù)）？是否對產(chǎn)品防護(hù)（標(biāo)識、搬運、包 裝、貯存和保護(hù)）作了具體的規(guī)定？V注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表受審核部門

21、：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001, ISO14001 OHSAS18001,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用上遼檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化 條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款經(jīng)臼文件提問文件 查閱現(xiàn)場 檢查7.5.5產(chǎn)品防 護(hù)7.5.5產(chǎn)品防 護(hù)是否對產(chǎn)品提供 了防護(hù)（標(biāo)識、搬運、 包裝、貯存和保 護(hù)）？書面的規(guī)定是否切合實際，是否是 功效版本？如何做好生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的防護(hù)工 作（包括包裝、搬運、保護(hù)等工作）？ 后無在制品、半成品管理辦法？VVVV產(chǎn)品包裝、防護(hù)標(biāo) 志是否充分及適 當(dāng)？后無包裝、

22、防護(hù)標(biāo)識（如堆碼標(biāo)識、 小心輕放標(biāo)識等）的規(guī)定，是否按規(guī) 定執(zhí)行？發(fā)貨時，是否做好了發(fā)貨標(biāo)識？VVV搬運的方法和手 段是否有效？能否 防止產(chǎn)品變質(zhì)或損 壞？是否有搬運的規(guī)定和管理方法。搬 運工具、方法、場地是否都適宜？ 現(xiàn)場搬運過程是否符合要求，是否 做到了保證產(chǎn)品不受損傷？危險品的運輸是否有特別的規(guī)定并 按規(guī)定實施？運輸單位是否有資格？VVVVV產(chǎn)品的包裝管理是否對包裝過程、標(biāo)志過程做出了 明確規(guī)定？包裝使用的材料、標(biāo)志是否符合要 求？現(xiàn)場包裝、標(biāo)志過程是否符合要求？隨機帶的文件是否齊全？VVVV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不

23、符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001, ISO14001 OHSAS18001,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化條款一體化唯ISO9001條款理體系要求ISO14001條款OHSAS18001條款檢查內(nèi)容是否 適用今臼文件檢查方法提問文件 查閱現(xiàn)場 檢查檢 查結(jié)果記錄7.5.5產(chǎn)品防 護(hù)7.5.5產(chǎn)品防 護(hù)產(chǎn)品的貯存和保 護(hù)是否有產(chǎn)品貯存和保護(hù)的規(guī)定，是 否包括防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)的措施， 是否作了恰當(dāng)?shù)娜霂祢炇铡⒈９堋⒊?庫的規(guī)定？貫徹情況如何？是否做到了按規(guī)定時間間隔檢查產(chǎn) 品庫存狀態(tài)（如有規(guī)定的

24、話）？貯存庫房的環(huán)境條件是否適宜安全 措施是否適當(dāng)？倉庫貯存的產(chǎn)品是否有保護(hù)措施， 如防雨、防曬、防霉、防變質(zhì)等措施， 是否進(jìn)行了適當(dāng)隔離，這些措施是否 能有效地保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量？有失效期限的物資是否得致函有效 的控制？危險品的管理是否有特別的規(guī)定并 按規(guī)定實施？倉庫是臺后區(qū)域劃分，比如不合格 品區(qū)域，以防止/、同狀態(tài)物品的混 淆？是否采取措施保證產(chǎn)品不損壞，不 丟失地安全到達(dá)目的地。向外發(fā)貨時， 是否做好了有關(guān)的記錄？現(xiàn)場賬、卡、物是否一致？VVVVVVVVVVVVVV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部

25、門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001, ISO14001 OHSAS18001,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否檢查方法檢 查一體化 條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款適用文件提問文件 查閱現(xiàn)場 檢查結(jié)果記錄7.7環(huán)境、職 業(yè)健康 安全運 行控制4.4.6運行控制4.4.6運行控制運行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書是否具 備可操作性。有關(guān)的程序和要求是否通報供方和 承包方？采用何種方式通報？VVV運行控制程序的 執(zhí)行情況員工是否了解運行標(biāo)準(zhǔn)？實際動作是否嚴(yán)格按程序執(zhí)行？是否超越控制界限

26、？是否按要求記錄,有美的運行記錄是否證明其遵守程序？是否向供方和承包方通報了與他們 所提供的產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的環(huán)境、職 業(yè)健康安全信息？對供方和承包方的環(huán)境 /OHS影響 是否進(jìn)行J功效監(jiān)視？VVVVVVV.噪音管制WI/PE /023噪音 管制規(guī) 定車間及廠界噪音排放標(biāo)準(zhǔn)是多少？主要噪聲污染源有哪些？噪聲防治設(shè)施和方法有哪些？后尢社區(qū)居民投訴？VVVV化學(xué)品管制WI/PE/023化學(xué) 品管制 規(guī)定化學(xué)品的保管狀況怎樣？是否按要求使用化學(xué)品？使用申是否存大滲漏情況？后尢防火、防溢等措施？VVVV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001, ISO14001 OHSAS18001,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用今臼文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化 條款I(lǐng)SO90