1、（ ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018 ）1、目的和范圍對采購過程和供方進行控制，確保采購物資滿足規定要求，本程序適用于原材料、外協外購件的采購及供方的評價、選擇和控制。2、職責2.1 供應部負責組織對供方進行評價、選擇和控制，提供“合格供方名單”，制定和實施采購計劃。2.2 技術部負責提供外購、外協產品圖樣、技術要求、技術協議等標準及有關資料、參與評價。并參與供方的評定和工藝驗證。2.3 品質部負責采購產品的驗證，參與對供方的選擇和評價。2.4 總經理負責審批合格供方名單。3、工作程序3.1 供方的評價和選擇3.2 供方評定的準則a）生產和技術能力；b）產品質量水平

2、及穩定性；c） 價格合理性；d）交付及時性；e）服務和支持能力；f） 自我改善能力；g）供方的顧客滿意度；h）供方的財務狀況和履約能力；i） 后勤能力，包括場地和資源；j）供方的QMS 3.3 供方評定方式。a）實地考察；b）第三方證明；c） 業績考察；d）首批樣品鑒定；e）小批量試用；f） 招投標；g）供方承諾，歷史考察；h）第二方審核。3.4 評定依據a）采購文件要求b）本公司質量體系文件c） 樣品驗證報告d）標準、社會要求3.5 合格供方認定條件“工作聯系單”報供應部；若本公司無能力檢驗，可委托有能力的單位 （ 或機構 ） 進行檢驗。供應部根據含驗證結果的“工作聯系單”確定是否進行現場調

3、查。若進行現場調查由供應部組織品質部、技術部、行政部對供方進行現場調查并出具報告。若不需組織實地考查的供方，由供應部根據驗證結果，將符合規定要求的確定為合格供方。3.6 供方的評定步驟及要求a）選擇新的供方時；b）原供方提供新產品時或停供產品半年以上時；c） 合格供方目錄發生變更時；d）總經理或管理者代表明確要求對供方評定時；e）對原有供方重新認定時。a）通過質量管理體系認證或產品合格認證的供方；b）產品質量優質、價格合理的企業；c） 具有信譽及加工能力，路途較近的供方。a）產品技術性能指標（質量特性）是否能夠達到相應標準，就主要生產、檢測設備狀況進行分析、評定；b） 生產能力是否滿足本公司配

4、套要求，應企業規模、信譽、員工狀況及供方自我改善能力進行分析、評定；c）是否能持續提供可接受的合格產品，就質量管理狀況，QMS能力進行評定、分析與評定；d） 服務能力是否滿足本公司要求，交貨及時性及對售后服務狀況進行分析、評定；e）價格水平是否滿足本公司配套要求，是否適宜、合理。） 按照確定的方式進行評定，填寫“供方評定記錄表”，報總經理審批。3.7 編制合格供方一覽表“供應商 （供方） 評審表”編制“合格供方一覽表”，經總經理批準，按 文件控制程序進行發放至有關部門。I、H、田三級，在采購順序及比例方面。I級最優先，II級次之，田級備用。3.8 對供方進行連續的質量控制a） 所有對該供方的評

5、定資料及記錄，以及有關的證明文件（ 認證證書、鑒定報告等 ） 。b）對該供方供貨質量的記錄，統計資料；c） 其它顧客對其產品質量以及質量保證能力的評價等。3.8.2 對列入“合格供方一覽表”的供方，供應部應對其供應情況進行控制，填寫“供方供貨情況記錄表”和“供方業績統計表”，根據其供貨業績，進行連續控制，組織有關部門進行復評。復評的方式和頻次取決于供方的供貨質量狀況，能力變化等因素。一般情況每年進行一次；評價結果作為調整供方的依據。“工作聯系單”通知其限期改進。對不重視質量、交貨不及時等， A 類產品經 2 次、 B 類產品經3 次交涉無明顯改進的供方，供應部提請取消其合格供方的資格，報請總經

6、理批準后，從“合格供方一覽表”中清除?！昂细窆┓揭挥[表”變更的依據。3.9 合格供方一覽表變更控制3.9.1 “合格供方一覽表”應保持相對穩定，變更需經總經理批準，不得隨意變更。變更信息應及時通知相關部門。3.10 合格供方變更條件a）當供方連續兩批退貨時；b）供方產品價格上漲，難以承受時；c） 交付期經常延遲，不能保證正常生產時。3.11 首批樣品的質量控制a） 第一次供貨或因產品設計制造工藝有較大改變時，供方應提供首批樣品，檢驗合格率必須達到100%。具體按照檢驗和試驗控制程序執行，檢驗或試用符合規定要求后，如是新供方，應按本程序進行合格供方評定。b) 因生產、技術、顧客要求等原因急需在新

7、的供方進行一次性采購時，應申請經總經理批準后執行，不是一次性采購時，應按本程序進行合格供方評定。1.12 供方調查、評定、考核所產生的記錄由供應部負責保存，并按質量記錄控制程序執行。1.13 采購依據“生產任務書”和制造部的“生產計劃”單以及庫存情況編制“采購計劃單”，依據“采購計劃單”編制原材料、外協件、外購件、包裝物及輔助材料等“外購、外協采購合同”。對采購情況依據“采購計劃單”進行跟蹤。A類：對產品性能，質量有直接影響且加工難度高的產品；B 類：對產品性能，質量有一定影響且加工難度一般的產品；C類：除A B類以外的原材料、零部件及包裝物等。a) 采購產品的名稱、型號、規格、數量以及所配最

8、終產品的名稱、型號、規格。b) 采購產品的規范、圖樣、加工要求、檢驗規程，和其它有關技術資料的名稱或其它有效標識及適用版本，以及作為交貨依據和驗收條件的檢驗文件的名稱和適用版本。c) 驗證方式和驗證的安排。d)在有質量管理要求時，應寫明適用的質量管理模式標準的版本和編號。1.14 采購控制1.14.1 從供方采購物資前，應由技術部與關鍵件合格供方簽訂“技術質量協議書”，對供方質量管理提出要求，如供方的采購、過程、檢驗和試驗、計量器具、不合格品等方面提出要求?！昂细窆┓揭挥[表”中的供方進行采購。A類產品須與合格供方簽訂“委托加工合同”，經總經理批準后實施。B 類產品，外協件用“工作聯系單”委托加

9、工，外購件、包裝物應以傳真“外協、外購合同”的方式通知合格供方。C 類產品，采購人員可憑使用部門的“工作聯系單”（ 經供應部負責人審核，必要時總經理或其授權人審批后） 直接在市場上采購。1.15 采購產品的驗證。“送檢單”，交品質部相應檢驗員進行檢驗 , 檢驗員按照檢驗和試驗控制程序進行進貨檢驗或驗證。1.16 采購控制程序所涉及的質量記錄按質量記錄控制程序執行。4 支持性文件4.1 文件控制程序4.2 檢驗和試驗控制程序4.3 不合格品控制程序4.4 質量記錄控制程序5 相關記錄5.1 “外購、外協采購合同”5.2 “委托加工技術協議書”5.3 “供應商（供方）評審表”5.4 “供方供貨情況統計表”5.6 “采購計劃”5.7 “供方業績統計表”5.8 “供方評定記錄表”5.9 “采購申請”5.10 “供方業績評定表”供應商（供方）控制工作流程活動名稱記錄或證據不合格供應商（供方）總名單（草擬）供應商（供方）評審表樣品檢驗活動名稱記錄或證據_供方評定記錄表生產任務書和生產