1、企業安全生產主體責任落實情況檢查表企業名稱：上海疊加建設發展有限公司檢查時間:項目檢杳內容檢查方法檢查依據檢查情況一、組織機構保障責任方面安全生 產管理 機構設置1. 高危企業：從業人員不足 100人的，可不設置安全生產管理 機構；從業人員在 100人以上不足300人的，應當設置安全 生產管理機構；從業人員在300人以上的，應當設置專門的安 全生產管理機構。2. 其他企業：從業人員在 300人以下的，可不設置安全生產管理機構；從業人員在300人以上不足1000人的，應當設置安 全生產管理機構；從業人員1000人以上的，應當設置專門的安全生產管理機構。查看機構組建文件；查看員工 花名冊、工資發放

2、記錄、工傷 保險繳納記錄等能夠證明員 工數量的相關資料。省政府260號令第九條安全生 產管理 人員配 備（1）1.高危企業：從業人員不足 100人的，應當配備專職安全生產 管理人員；從業人員在100人以上不足300人的，應當配備2 名以上專職安全生產管理人員，其中至少應當有1名注冊安全工程師；從業人員在 300人以上不足1000人的，查看任命文件、注冊安全工程師執業證省政府260號令第九條安全生 產管理 人員配 備（2）應當按不低于從業人員 5%。但最低不少于3名的比例配備專職 安全生產管理人員，其中至少應當有2名注冊安全工程師；從業人員在1000人以上的，應當按不低于從業人員5 %。的比例配

3、備專職安全生產管理人員，其中至少應當有3名注冊安全工程師。2.其他企業：從業人員不足 100人的，應當配備專職或者兼職 的安全生產管理人員；從業人員在100人以上不足300人的，查看任命文件、注冊安全工程師執業證省政府260號令第九條應當配備專職安全生產管理人員；從業人員在300人以上不足1000人的，應當配備 2名以上專職安全生產管理人員，其中 至少應當有1名注冊安全工程師；從業人員在1000人以上的， 應當按不低于從業人員3 %。的比例配備專職安全生產管理人員，其中至少應當有 2名注冊安全工程師。安全總監設置1.從業人員在300人以上的高危企業應當設置安全總監。查看任命文件、責任制等資料省

4、政府260號令第十一 條安全牛產委員會建立1. 從業人員在300人以上的高危企業和從業人員在1000人以上的其他企業，應當建立本單位的安全生產委員會。2. 安全生產委員會由本單位的主要負責人、分管安全生產的負 責人（安全總監）、相關負責人、專門的安全生產管理機構及相 關機構負責人、安全生產管理人員和工會代表以及從業人員代 表組成。3. 安全生產委員會每季度至少召開一次會議，會議應當有書面 記錄。查看機構組建文件、以安委會 名義發布的文件；查看安委會季度會議通知、紀 要等資料。省政府260號令第十二 條二、規章制度保障責任方面主要負 責人職 責（1）1.企業主要負責人安全生產責任制建立情況。企業

5、的主要負責 人是本單位安全生產的第一責任人，對落實本單位安全生產主 體責任全面負責，具體履行下列職責：（一）建立、健全本單位安全生產責任制；（二）組織制定并督促安全生產管理制度和安 全操作規程的落實；（三）確定符合條件的分管安全生產的負責 人、技術負責人；（四）依法設置安全生產管理機構并配備安全 生產管理人員，落實本單位技術管理機構的安全職能并配備安 全技術人員；（五）疋期研查看責任制文件、責任狀以及 能夠證明職責落實的相關材 料。省政府260號令第八條主要負 責人職 責（2）究安全生產工作，向職工代表大會、職工大會或者股東大會報 告安全生產情況，接受工會、從業人員、股東對安全生產工作 的監督

6、；（六）保證安全生產投入的有效實施，依法履行建設項 目安全設施和職業病防護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的規定；（七）督促、檢查安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患；（八）組織開展安全生產教育培訓工作；（九）依法開展安全生產標準化建設、安全文化建設和班 組安全建設工作；（十）組織實施職業病防治工作，保障從業人 員的職業健康；（十一）組織制定并實施事故應急救援預案；（十二）及時、如實報告事故，組織事故搶救；（十一）法律、法規、規章規定的其他職責。2. 企業主要負責人的安全生產責任狀簽訂情況。3. 企業主要負責人安全生產責任落實和考核情況。查看責任制文件、責任狀以及 能夠證

7、明職責落實的相關材 料。省政府260號令第八條全員安全牛產責任制1. 全員安全生產責任制建立情況。應當明確分管安全負責人、 技術負責人、其他負責人、職能部門負責人、生產車間（區隊） 負責人、生產班組負責人、一般從業人員等全體人員的安全生 產責任。責任制應當橫向到底、縱向到邊。2. 全員安全生產責任狀簽訂情況。3. 全員安全生產責任制落實和考核情況。查看責任制文件、責任狀以及 能夠證明職責落實的相關材 料。省政府260號令第六條安全牛 產管理 制度1.安全生產管理制度應當涵蓋本單位的安全生產會議、安全生 產資金投入、安全生產教育培訓和特種作業人員管理、勞動防 護用品管理、安全設施和設備管理、職業

8、病防治管理、安全生 產檢查、危險作業管理、事故隱患排查治理、重大危險源監控 管理、安全生產獎懲、調查處理，以及法律、法規、規章規定 的其他內容。查看安全生產管理制度文件、 執行記錄等相關材料以及現 場執行情況。省政府260號令第七條2. 安全生產管理制度是否具有可操作性，是否符合企業實際。3. 安全生產管理制度執行情況。安全操作規程1. 安全操作規程建立情況，是否符合國家、行業或者地方標準。2. 安全操作規程執行情況。查看安全操作規程、執行記 錄。省政府260號令第七條三、物質資金保障責任方面安全牛產費用1. 安全生產費用提取和使用制度建立情況。2. 安全生產資金是否納入年度生產經營計劃和財務

9、預算。3. 安全生產費用使用是否符合規定。查看制度、企業年度財務預算、財務賬目、安全費用使用登記臺賬等相關資料。省政府260號令第十七 條、企業安全生產費用 提取和使用管理辦法（財企201216 號）安全牛產風險抵押金1.咼危企業應當按照規疋繳納安全生產風險抵押金。注：企業可以選擇繳存安全生產風險抵押金或者參加安全生產 責任保險，二者選擇一項即可。查看相關文件資料。省政府260號令第十八 條、山東省企業安全生 產風險抵押金管理實施 辦法（魯財企200746號）安全牛 產責任 保險1.生產經營單位應當按照規定參加安全生產責任保險。查看相關投保資料。省政府260號令第十八 條、關于在咼危企業推 行

10、安全生產責任保險的 指導意見等文件四、管理保障責任方面承包租賃管理1. 企業對承包或租賃單位安全生產條件和資質審查情況。2. 安全生產管理協議簽訂或者在承包合冋、租賃合冋約定安全 生產管理事項情況以及對其監督檢查情況。查看承包或租賃資質、安全生 產管理協議或合同、 監督檢查 等資料。省政府260號令第十四 條、第十五條全員安 全牛產 教育培訓1. 咼危企業主要負責人、分管安全生產負責人（安全總監）和 安全生產管理人員是否取得安全資格證書。2. 其他企業主要負責人、分管安全生產負責人是否取得安全培 訓合格證書。3. 特種作業人員是否取得特種作業人員操作資格證書。4. 新進從業人員、離崗 6個月以

11、上的或者換崗的從業人員，以 及采用新工藝、新技術、新材料或者使用新設備后的有關從業 人員，應當及時進行上岡前安全生產教育和培訓，培訓內容、 時間應當符合國家安監總局 3號令要求。5. 在崗從業人員應當定期接受安全生產再教育培訓，培訓時間、內容應當符合國家安監總局 3號令要求。6. 企業應當按照規定對勞務派遣人員、臨時工等從業人員進行 安全生產教育培訓。7. 企業應當將安全生產教育培訓工作納入本單位年度工作計戈并建立健全安全生產教育培訓檔案，詳細、準確記錄培訓 和考核情況。查看安全資格證書或者合格 證書、特種作業人員操作資格 證書；查看安全生產培訓教冃 工作計劃、培訓教育檔案等資 料。省政府26

12、0號令第二十 四條、第二十五條，生 產經營單位安全培訓規 定（總局3號令）、特 種作業人員安全技術培 訓考核管理規定（總局 30號令）等相關條款。勞動防 護用品 管理1. 企業是否按規定制定勞動防護用品配備標準。2. 企業是否按規定采購、保管、發放、使用、更換、報廢勞動 防護用品。3. 企業是否督促、檢查、教育從業人員按規定佩戴和使用勞動 防護用品。查看制度及標準、發放臺賬、 培訓記錄；現場檢查實物和佩 戴情況。省政府260號令第二十 一條、勞動防護用品監 督管理規定（總局1 號令）、山東省勞動防 護用品配備標準等相 關規定。勞動合 同、勞 動派遣 協議安 全告知1. 企業與從業人員簽訂勞動合

13、同、聘用合同以及與勞動派遣單 位簽訂勞動派遣協議時，應載明有關保障從業人員勞動安全、 防止職業病危害的事項。2. 企業不得以任何形式與從業人員訂立免除或者減輕其對從業 人員因生產安全事故、職業病危害事故易發應當承擔責任的協 議。3. 使用勞務派遣人員的企業應當將現場勞務派遣人員納入本單 位從業人員統一管理，履行安全生產保障責任，不得將責任轉 移給勞務派遣單位。查看勞動合冋、聘用合冋以及 勞動派遣協議。省政府260號令第十三 條職業衛生管理1. 存在職業病危害的企業應當按照規定及時申報本單位職業病 危害因素，并定期檢測、評價。2. 企業應組織對從事接觸職業病危害的從業人員上崗前、在崗 期間和離崗

14、時的職業健康查體，并將檢查結果書面告知從業人 員。查看職業病危害因素申報回 執、檢測報告、評價報告，職 業健康查體報告等相關資料省政府260號令第二十 二條、職業病防治法 第十八條、第二十七條、 第三十六條等事故隱 患自查 自糾1. 企業應當建立健全安全生產隱患排查治理體系，定期組織安 全檢查，開展事故隱患自查自糾。2. 企業應當積極整改安全檢查發現的問題，對不能立即整改的，要落實“五定”（整改措施、責任、資金、時限和預案）。3. 對重大事故隱患整改治理結束后，應當將治理效果評估報告 報有關部門備案。4. 企業應當建立健全事故隱患整改臺賬，按時向有關部門報送 隱患排查治理統計分析表。查看相關制

15、度和文件、隱患整 改臺賬、2013年安全生產大 檢查及各類督查發現問題的 整改材料、統計分析表等相關 資料。省政府260號令第二十 七條、安全生產事故隱 患排查治理暫行規定（總局16號令）、關 于進一步加強企業安全 生產事故隱患自查自糾 工作的通知（魯安監發2011165 號）等重大危險源管理1. 企業應當建立重大危險源登記、安全評估、報告備案、監控 整改、應急救援等工作機制， 對重大危險源實施現場動態監控， 定期對設施、設備進行檢測、檢驗，設立重大危險源安全警示 標志，制疋應急預案并組織演練。2. 企業應當每半年向安監部門和有關部門報告重大危險源情 況，對新產生或者發生變化的重大危險源，應當

16、及時報告并依 法實施相關管理措施。查看備案回執、重大危險源檔 案；現場檢查安全管理措施落 實情況。省政府260號令第二十 八條、危險化學品重大 危險源監督管理暫行規 定（總局40號令）等單位負責人現場帶班1. 企業應當建立單位負責人現場帶班制度。2. 企業應當建立單位負責人帶班考勤檔案。查看制度及帶班考勤檔案。省政府260號令第二十 條、金屬非金屬地下礦 山企業領導帶班下井及 監督檢查暫行規定（總 局40號令）其他安全管理1. 企業生產、生活和儲存區域之間應當保持規定的安全距離。2. 生產經營場所和員工宿舍應當設有符合緊急疏散要求、標志 明顯、保持暢通的安全出口和疏散通道。禁止封閉、堵塞生產

17、經營場所或者員工佰舍的安全出口和疏散通道。3. 企業應當在危險源、危險區域設置明顯的安全警示標志，配 備消防、通訊、照明等應急器材和設施，并根據生產經營設施 的承載負荷或者生產經營場所核定的人數控制人員進入。4. 企業應當按照規疋開展以岡位達標、專業達標和企業達標為 主要內容的安全生產標準化建設。5. 企業應按規定實施爆破、懸掛、挖掘、大型設備（構件）吊 裝、危險場所動火、受限空間、有毒有害、危險設備試生產等 作業，按規定由相關負責人現場帶班，由專人進行現場指揮和 安全監督。查看評價報告、相關制度和文 件等資料；現場檢查省政府260號令第二十條、第二十八條、第二 十一條以及有關法律法 規和標準

18、五、事故報告和應急救援責任方面事故報告1. 企業應當建立事故報告和調查處理方面的制度，并建立健全 各類事故、事件登記、處理檔案，制度內容和事故處理應當符 合有關法律法規規定。2. 企業發生事故征兆等險情時，應當立即發布預警預報信息。 生產現場帶班人員、班組長和調度人員，在遇到險情時第一時 間享有下達停產撤人命令的直接決策權和指揮權。3. 企業應當對從業人員進行事故報告方面知識的培訓教育。查看制度和文件等資料，現場 詢問從業人員事故報告程序 及要求。省政府260號令第二十九條、第二十二條、國 務院493號令等應急救援預案1. 企業應當制定、評審并及時修訂生產安全事故應急救援預案， 并按規定到有關部門備案。2. 企業應當按照規定制定應急救援預案演練計劃并按時組織演 練。3. 企