1、第七章 生產(chǎn)質(zhì)量管理細化執(zhí)行與模板第一節(jié) 質(zhì)量控制流程與工作執(zhí)行三、質(zhì)量管理執(zhí)行工具與模板（一）制程質(zhì)量檢驗表產(chǎn)品名稱： 部門： 頁次：生產(chǎn)工序生產(chǎn)部負責工作質(zhì)量管理部負責工作生產(chǎn)過程管理檢驗項目檢驗項目與方法抽樣數(shù)合格范圍不合格時采取的措施工作項目說明作業(yè)標準注意事項檢驗點合格范圍（二）質(zhì)量異常通知單通知單位： 年 月 日產(chǎn)品或零部件名稱產(chǎn)品或零部件規(guī)格抽樣數(shù)不良數(shù)不良原因發(fā)現(xiàn)時間及處理方式備注（三）質(zhì)量異常報告單編號： 報告車間報告人員報告時間異常現(xiàn)象 經(jīng)辦人： 日期： 年 月 日質(zhì)量管理部建議 簽章： 日期： 年 月 日其他部門的有關意見 簽章： 日期： 年 月 日總經(jīng)理批示 簽章： 日

2、期： 年 月 日備注（四）產(chǎn)品返修記錄單產(chǎn)品名稱零件名稱返修數(shù)量損失金額返修原因返修要求檢驗員責任單位責任個人返工員（五）不良項目調(diào)查表 項目 數(shù)量日期產(chǎn)品交驗數(shù)合格數(shù)不合格品數(shù)目不合格品類型不合格品率（%）廢品數(shù)次品數(shù)返修品數(shù)廢品類型次品類型返修品類型（六）質(zhì)量不良率分析表編號： 年 月 日品名件數(shù)供應商檢驗型式檢驗項目入廠數(shù)檢驗數(shù)不良數(shù)不良百分率不良說明處理操作工： 經(jīng)辦人： 主管：（七）質(zhì)量管理小組活動表部門主題活動負責人時間參加人員地點活動安排實施過程指導人觀察結果活動評價（八）不合格品管理辦法模板第1章 總則第1條 目的為適當處理不合格品，判斷不合格品是否可以返修，是否可以轉(zhuǎn)用或必須

3、報廢，使物料能夠物盡其用，并節(jié)省不合格品的管理費用及儲存空間，特制定本辦法。第2條 適用范圍本辦法適用于質(zhì)量不符合規(guī)格的原材料、半成品及成品且認為不可返修的物料，但不包括以下兩項內(nèi)容。1對進料檢驗時判定的不合格進料，應退貨或特采。2對進料檢驗后發(fā)現(xiàn)的不合格進料，且責任屬于進料供應商的，應退貨或交換合格品。第3條 職責劃分生產(chǎn)部負責召集工程、生產(chǎn)、物料等專項負責人成立監(jiān)審小組進行監(jiān)審工作。第2章 不合格品產(chǎn)生原因分析與記錄第4條 不合格品產(chǎn)生的原因不合格品產(chǎn)生的原因集中在產(chǎn)品設計、工序管制、原材料采購等環(huán)節(jié)，具體表現(xiàn)如下表所示。不合格品原因分析表原因類別原因分析產(chǎn)品開發(fā)、設計產(chǎn)品設計的制作方法不

4、明確圖樣、圖紙繪制不清晰，標碼不準確產(chǎn)品設計尺寸與生產(chǎn)用零配件、裝配公差不一致對廢棄圖樣的管制不力，造成生產(chǎn)中誤用廢舊圖紙機器與設備管理機器安裝與設計不當機器、設備長時間無校驗刀具、模具、工具品質(zhì)不良量具檢測設備精確度不夠溫度、濕度及其他環(huán)境條件對設備的影響設備加工能力不足機器、設備的維修、保養(yǎng)不當材料與配件控制使用未經(jīng)檢驗的材料或配件誤用材料或配件材料、配件的品質(zhì)變異使用讓步接受的材料或配件使用替代材料，而事先無精確驗證生產(chǎn)作業(yè)控制片面追求產(chǎn)量，而忽視質(zhì)量操作員缺少必要的培訓對生產(chǎn)工序的控制不力質(zhì)量檢驗與控制質(zhì)量規(guī)程、方法、應對措施不完善沒有形成有效的質(zhì)量控制體系質(zhì)量標準不準確或不完善第5條

5、 不合格品的記錄對不合格品進行記錄是為了方便以后的品質(zhì)追溯，以及為品質(zhì)改善提供原始資料，不合格品的記錄應包括以下內(nèi)容。1不合格品的名稱、規(guī)格、顏色和編號。2不合格品產(chǎn)生的訂（工）單號、生產(chǎn)日期和部門。3不合格品數(shù)量占總產(chǎn)量比率。4不合格品的缺陷描述。5相關部門對不合格品的評審結論。6不合格品的處置意見和實施結果的詳細情況。7針對不合格現(xiàn)象的糾正與預防措施及實施效果。第3章 不合格品的處理第6條 不合格品處理的基本要求1及時發(fā)現(xiàn)不合格品，做出標記并隔離存放。2確定不合格品的范圍，如型號、時間和產(chǎn)品批次等。3評定不合格品的嚴重程度。4按規(guī)定進行不合格品的鑒別、記錄、標識、隔離、控制、審查與處理，并

6、加以記錄。5通知受不合格品影響的部門做好預防措施。6必須由質(zhì)量管理部門經(jīng)理確認不合格品審理人員，并有文件記錄。7處理不合格品時必須堅持“三不放過”的原則，包括原因找不出不放過、責任查不清不放過、糾正措施不落實不放過。8不合格品的處理結論一次性有效，不能作為以后不合格品處理和驗收的依據(jù)。9屬于檢驗員錯檢、漏檢通過的不合格品，由操作者與檢驗員共同在“責任”欄內(nèi)簽字，各負其責。10尚未設計定型的不合格品，由設計部門負責處理。第7條 不合格品處理的程序1對不合格品進行記錄、標識、隔離。2由質(zhì)量檢驗員判定不合格品的類別，然后決定提交哪一級處理。3按規(guī)定權限，對不合格品做出結論（如報廢、返修、返工和超差使

7、用）。4處理結論的實施。第8條 不合格品的處理1糾正，對已發(fā)現(xiàn)的不合格之處采取必要的措施使其達到一定的狀態(tài)。具體內(nèi)容如下表所示。糾正具體措施明細表措施類型具體內(nèi)容返工將批準返工的不合格產(chǎn)品評審報告交予各生產(chǎn)車間進行返工，使其達到正常標準返修為使不合格產(chǎn)品能達到顧客滿意水平進行的一定程度的再加工降級使不合格產(chǎn)品符合不同于原有要求而對其等級的改變2讓步接受，指產(chǎn)品零部件不合格，但其不符合的項目和指標對產(chǎn)品的性能、壽命、安全性、可靠性、互換性及產(chǎn)品正常使用均無實質(zhì)性的影響，也不會引起顧客的申訴、索賠而準予使用和放行的不合格品。第4章 不合格品的控制第9條 不合格品標識不合格品無論被確定為何種處置方式

8、，檢驗人員都應立即做出標識并及時、分別進行隔離存放，以免混淆。第10條 明確檢驗員的職責和不合格品標識方法1質(zhì)量檢驗員按產(chǎn)品圖樣和加工工藝文件的規(guī)定檢驗產(chǎn)品，正確判別產(chǎn)品是否合格。2對不合格品做出識別標記，并填寫產(chǎn)品拒收單，注明拒收原因。第11條 不合格品的隔離方法明確不合格品的隔離方法，對不合格品要有明顯的標記，將其存放在指定的隔離區(qū)，以避免與合格品混淆或被誤用，并要有相應的隔離記錄。第12條 不合格品的適用性分析不合格品不一定都是廢品。對不合格程度較輕或報廢后造成經(jīng)濟損失較大的不合格品，應從技術方面加以考證，以決定是否可以在不影響產(chǎn)品適用性或客戶滿意度的情況下合理利用，或經(jīng)返工、返修等補救

9、措施，這就需要對不合格品的適用性逐級做出判斷。第13條 產(chǎn)品質(zhì)量鑒別1符合性判斷檢驗員的職責是按技術文件檢驗產(chǎn)品，判斷產(chǎn)品是否符合品質(zhì)要求，正確做出合格與否的界定。2適用性判斷判斷不合格品是否適用時，應由質(zhì)量管理部主管以上級別人員，根據(jù)不合格程度及對產(chǎn)成品質(zhì)量的最終影響程度確定分級處理辦法。第14條 明確不合格品處置部門的責任和權限根據(jù)不合格品的評審與批準意見，明確不合格品的處理方式及承辦部門的責任與權限。相關部門按處置決定對不合格品實施搬運、儲存、保管及后續(xù)加工，并由專人督辦。第15條 控制要點1發(fā)現(xiàn)不合格品，且認為不可返修的，由發(fā)生單位填具“不合格品監(jiān)審單”（填妥不合格品的品名、規(guī)格、料號

10、、數(shù)量和不良情況等）送請監(jiān)審。2監(jiān)審時需審慎，并考慮多方面的因素，如是否堪修或必須報廢，檢修是否符合經(jīng)濟效益，是否為生產(chǎn)的急需品，是否能轉(zhuǎn)用于另一等級產(chǎn)品等。3監(jiān)審小組將監(jiān)審情況及判定結論填入“不合格品監(jiān)審單”內(nèi)，并經(jīng)廠長核準后，由有關單位執(zhí)行。4監(jiān)審小組應于三日內(nèi)完成監(jiān)審工作。第5章 附則第16條 本辦法由生產(chǎn)部負責起草、制定、解釋、修改和廢止等。第17條 本辦法經(jīng)總經(jīng)理審批通過后自發(fā)布之日起實施。第二節(jié) 質(zhì)量檢驗流程與工作執(zhí)行三、質(zhì)量檢驗執(zhí)行工具與模板（一）產(chǎn)品檢驗記錄表車間： 年 月 日檢驗日期產(chǎn)品名稱批號檢驗數(shù)量檢驗結果成品不合格數(shù)加工不合格數(shù)合格數(shù)不合格數(shù)不合格率（二）質(zhì)量異常統(tǒng)計表編號： 年 月 日日期檢測產(chǎn)品檢測地點異常原因處理措施處理結果備注月日處理前處理后（三）生產(chǎn)過程檢驗標準表編號： 年 月 日產(chǎn)品批號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格零件