1、建筑材料采購、構(gòu)配件和設(shè)備檢驗制度1目的 規(guī)范公司建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備市場運行機制，明確材料、構(gòu)配件和設(shè)備供應、管理、使用三方的職責，降低材料消耗。通過評價、重新評價、選擇合格的供方，以確保所采購的產(chǎn)品滿足施工質(zhì)量、安全及環(huán)保要求，并對材料、構(gòu)配件和設(shè)備供貨方的環(huán)境及職業(yè)安全健康行為施加影響。 2適用范圍 本程序適用于本公司為完成施工生產(chǎn)而進行的材料采購、供應、管理的全過程。 3職責 3.2副總經(jīng)理 3.2.1審批材料、構(gòu)配件和設(shè)備供方。審批材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購計劃。 3.3設(shè)備材料科 3.3.1為本程序的主控部門,負責監(jiān)視、測量本程序的實施。 3.3.2負責評價、選擇供貨方； 3.3.3

2、負責審核材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購計劃。 3.4項目部： 3.4.1負責對供貨方的環(huán)境行為及職業(yè)健康安全行為施加影響，負責對供貨方環(huán)境和職業(yè)健康安全行為進行監(jiān)控。 3.4.2負責匯總編制單位工程材料和周轉(zhuǎn)材料需用計劃，上報設(shè)備材料科，編制月度材料申請計劃和周轉(zhuǎn)材料需用計劃。 3.4.3負責材料進場的驗收、保管、標識、定額發(fā)放和剩余材料的回收清退。 4工作程序 4.1供方評價 4.1.1材料、構(gòu)配件和設(shè)備評價 a. 材料、構(gòu)配件和設(shè)備分類 主要材料：包括鋼材、水泥、水平儀、經(jīng)緯儀、水準鋼尺、磅秤、振動棒、鋼筋加工機械、圓盤鋸、電焊機械、塔吊、人貨電梯、龍門架等。 零星物資：五金件等。 b.評價內(nèi)容

3、物資供方法人代表營業(yè)執(zhí)照；產(chǎn)品許可證、檢測報告、合格證； 企業(yè)信譽、生產(chǎn)能力、供貨能力、售后服務； 優(yōu)先選擇獲得質(zhì)量體系認證證書的企業(yè)。 c.評價方法 由設(shè)備材料科對材料、構(gòu)配件供方進行評價。 對主要材料如：鋼筋、水泥、大型機械設(shè)備，當供應商為廠家時評定廠家；當供應商為中間商時評定中間商和廠家。 設(shè)備材料科在采購工作實施前，負責對物資供方進行初評。填寫供方評估表，并向供方索取營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、檢測報告、合格證及榮譽證書等有關(guān)資料復印件。 零星物質(zhì)供方可不進行評價，直接采購。 項目部在每年年底或合同期滿對物資供方進行重新評價確認，評價內(nèi)容包括：質(zhì)量、價格、信譽等。通過重新評價，合格的供方進入

4、下一年的物資供方名冊，不合格的在名冊中刪除。4.2采購計劃 4.2.1工程項目開工前，由項目部按照施工圖編制單位工程材料和周轉(zhuǎn)材料需用計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審核后，上報設(shè)備材料科審批。 4.2.2材料需用計劃的內(nèi)容包括：物資名稱、類別、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、技術(shù)標準、供貨時間、到貨地點、違約責任、驗收方法、結(jié)算方法等。 4.2.3采購計劃 a.項目部材料員會同技術(shù)負責人每月底編制物資采購申請計劃一式三份，項目經(jīng)理審批后，報設(shè)備材料科審核并備案，項目部保存兩份做為驗收控制依據(jù)。 b.設(shè)備材料科材料員根據(jù)物資采購申請計劃進行采購。 4.3采購合同 4.3.1根據(jù)采購計劃一次性采購物資金額在五千元及以上

5、的主要建筑材料應依法簽訂采購合同。采購合同由設(shè)備材料科簽認。采購合同的內(nèi)容包括：物資名稱、類別、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、技術(shù)標準、供貨時間、到貨地點、違約責任、驗收方法、結(jié)算方法等。 4.3.2一次性采購金額在五千元以下的物資，可不簽定采購合同，直接實施采購或利用電話采購。無采購合同的采購行為或電話采購行為，應由采購人員在采購記錄上予以記錄，并由設(shè)備材料科審定確認。4.4采購實施 物資采購實施：設(shè)備材料科材料員按采購計劃在合格供方名冊中實施采購。 4.5材料、構(gòu)配件的驗收 4.5.1進貨檢驗 4.5.1.1工程使用的所有物資在進場或入庫時，各項目部質(zhì)檢員必須依據(jù)相應標準進行檢驗。檢驗采取觀察外

6、觀質(zhì)量、檢查規(guī)格型號、計量和點驗數(shù)量、測量和度量幾何尺寸、審核質(zhì)量證明文件等方法。工程用的主要設(shè)備、配件、半成品、鋼材須由材料員組織技術(shù)、質(zhì)檢人員共同驗證，填寫設(shè)備、材料檢驗記錄。 4.5.1.2需復試的材料由材料人員填寫材料復試通知單，交試驗員取樣。 4.5.1.3 經(jīng)檢驗不合格的物資，材料員應當場拒收，如無法馬上退貨，則必須對不合格物資進行單獨存放和標識，做好記錄，并按不合格品控制程序要求執(zhí)行。 4.5.1.4 供應到現(xiàn)場的物資必須附有材質(zhì)證明文件（合格證），否則材料員應立即向供貨廠商索要。 4.5.1.5 鋼材、水泥、設(shè)備等重要物資的原始材質(zhì)證明文件隨物資到達現(xiàn)場時，材料員收集原始材質(zhì)證

7、明。 4.5.1.6 材料員將收到的材質(zhì)證明文件中竣工資料需要的材質(zhì)證明文件傳遞給資料員，資料員進行整理、保存。 4.5.1.7材料員必須及時提供采購物資的有效材質(zhì)證明文件。在沒有接到有效的材質(zhì)證明文件前，材料員不得發(fā)放使用。 4.5.1.8對于采購合同中規(guī)定在供方現(xiàn)場實施驗證的物資送達現(xiàn)場后，由收料單位材料員依據(jù)合同及“采購物資驗證記錄”中的要求予以驗收。 4.5.2材料復試 4.5.2.1試驗員接到材料復試通知單后，按規(guī)定的必試項目與取樣標準取樣，并送委托試驗室復試。 4.5.2.2試驗員應及時通知材料員重新標識產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)。有見證取樣要求的按監(jiān)理和建設(shè)單位要求送有資質(zhì)的試驗單位進

8、行試驗。 4.5.3重新檢驗 當物資貯存時間較長發(fā)現(xiàn)異常或貯存物資超過期限時，材料員應組織相關(guān)人員對該物資進行重新檢驗和驗證。4.5.4未經(jīng)驗證物資的緊急放行 4.5.4.1如因施工急需來不及檢驗和試驗，或檢驗和試驗結(jié)果尚未確定合格的物資（必須可追回和更換而不影響結(jié)構(gòu)和使用功能）投入使用時，由工程項目生產(chǎn)負責人提出緊急放行物資申請表，注明工程使用部位、放行原因、可靠的追回程序，技術(shù)負責人批準后，材料員在發(fā)料單“備注”欄中注明“緊急放行”字樣。 4.5.4.2不能追回和更換或追回和更改影響結(jié)構(gòu)和使用功能的物資，嚴禁緊急放行。 4.5.5采購物資的驗證 4.5.5.1采購合同規(guī)定到供方貨源地對采購

9、物資驗證時，由材料員對采購物資的外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明文件、規(guī)格型號等進行驗證。必要時邀請專業(yè)技術(shù)人員共同前往驗證。并填制物資驗證記錄表（見附表），驗證合格后方可供貨。 4.5.5.2采購合同規(guī)定顧客到供方貨源地對采購物資驗證時，由材料員陪同前往，按合同規(guī)定的驗證方式實施驗證，并填制物資驗證記錄表，驗證合格后方可供貨。 4.6物資的搬運 4.6.1一般物資的搬運人員應按該類物資搬運和裝卸要求進行。對易碎產(chǎn)品要做到輕拿輕放，防止劇烈震動和撞擊，對有標志的物資要按標志方向搬運。 4.6.2對大件物資或易燃、易爆、易損、有毒物資的搬運，要對搬運人員進行適當?shù)呐嘤枺徇\時要注意安全，特殊重要物資的搬運，要

10、編制運輸方案，選用適宜的搬運設(shè)備和工具，禁止野蠻裝卸搬運。 4.6.3用機械搬運物資時,搬運人員應嚴格按設(shè)備安全生產(chǎn)操作規(guī)程進行。 4.6.4搬運過程中搬運人員要注意保護產(chǎn)品的標識和檢驗標記。 4.7物資的貯存 4.7.1物資的進場入庫 a）物資進場入庫項目部庫管員應根據(jù)相關(guān)要求,安排露天堆放或入庫貯存。材料員和庫管員負責物資標識。 b）項目部庫管員應根據(jù)物資特性提供安全適用的庫房和貯存場所。根據(jù)物資的不同性能分門別類，按規(guī)格、型號分堆，分類堆放，保持整齊、清潔、美觀。 c）所有進場入庫物資應保證質(zhì)量合格、數(shù)量準確、單據(jù)齊全、資料完整、包裝符合要求，嚴格按照驗收程序，項目部庫管員及時辦理進場入

11、庫驗收手續(xù)。4.7.2物資的保管和保養(yǎng) a）物資的保管和保養(yǎng)，要根據(jù)物資的性能和特點，實行科學的管理，設(shè)置相應的通風、防潮、控溫、采光、清潔等設(shè)施。 b）根據(jù)材料的不同性能，采取不同的保管條件，按出廠先后，先進先出。并根據(jù)實際需要，對貯存物資進行定期檢驗，定期倒庫等措施，并作好材料庫存臺帳，發(fā)現(xiàn)問題，要及時反映，并提出相關(guān)建議。 c）項目部庫管員按公司庫房管理規(guī)定，定期進行盤點，做到賬、物、卡三項相符。 4.7.3物資的出庫 a）庫房保管員要認真核對品名、規(guī)格，避免誤發(fā)、誤用；并對領(lǐng)料人簽字及有關(guān)審批手續(xù)詳細核查后，方可發(fā)料。 b）對超出使用范圍的材料及超限額使用的材料不得出庫，并及時向有關(guān)領(lǐng)

12、導匯報。待領(lǐng)導審批后，方可發(fā)料。 4.7.4項目部庫管員按進廠材料情況認真填寫材料庫存臺帳。 4.8物資標識的內(nèi)容與方法 4.8.1追溯性標識的內(nèi)容 工程物資及半成品標識的內(nèi)容包括：名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、進貨日期、生產(chǎn)日期、合格證號、批號、爐號等； 4.8.2狀態(tài)標識內(nèi)容 a合格； b不合格； c待檢； d已驗待定。 4.8.3標識方法 a.對采購進場的鋼筋、水泥、設(shè)備等采用標識牌進行部分內(nèi)容的追溯性標識和狀態(tài)標識； b.對現(xiàn)場短期存放的材料、半成品及倉庫內(nèi)存放的物資采用標識卡進行追溯性標識和狀態(tài)標識； c. 對易燃、易爆、有毒物資掛卡標識，并應設(shè)置隔離護欄和張掛“易燃品”、“易爆

13、品”、“有毒品”等警示；d. 所有材料均在保管帳中對使用部位進行可追溯性標識。 4.8.4標識的實施和管理 a.原材料、半成品、成品應由項目部保管員進行帳目標識和標識卡、標識牌標識，做到帳、卡、物一致； b.現(xiàn)場標識牌應清楚牢固地放置在應標識材料的最高點，豎直放置，如移動標識牌，移動后應及時放回原位，防止遺失； c.工程物資狀態(tài)標識由待驗、已驗待定轉(zhuǎn)為合格、不合格時應及時更換狀態(tài)標識。 4.9不合格工程物資的控制 4.9.1不合格工程物資：如不合格鋼材、不合格水泥、不合格機械設(shè)備等。 4.9.2項目部如發(fā)現(xiàn)進場物資為不合格品，應及時標識、隔離，做好記錄；并按要求進行評審處置。 4.9.3不合格

14、物資的判斷 所有進場物資必須進行檢驗或驗證，并按相關(guān)標準取樣檢驗，凡不符合國家、行業(yè)、地方質(zhì)量標準的，均視為不合格工程物資。 4.9.4不合格物資的標識 凡進場材料發(fā)現(xiàn)為不合格物資時，項目部材料員、質(zhì)檢員均應對不合格物資進行狀態(tài)標識，必要時進行隔離，做好記錄，填寫不合格物資臺帳。 4.9.5不合格物資的評審 a.購入的不合格物資，價值在1000元以下時，由材料員提出評審要求，項目經(jīng)理、項目技術(shù)負責人、質(zhì)檢員共同參加評審，并填寫不合格材料評審處置記錄，項目經(jīng)理審批，質(zhì)檢員進行驗證； b.購入的不合格物資價值達到1000元及以上時，由項目部材料員上報設(shè)備材料科組織評審，并填寫不合格材料評審處置報告，經(jīng)副總經(jīng)理審批，由設(shè)備材料科進行驗證。 4.9.6不合格物資的處置 a.降級使用或改做它用； b.拒收、報廢。 4.9.7不合格的物資，原則上拒收，由原采購或供應部門退給材料供方；只有在確認對工程質(zhì)量無影響時，方可