1、編 制劉曉琳2成都天興儀表股份標 審蔣建瓊2審 核馬改軍2管 理 程 序批 準宋 錦2審 查王 躍2版次C共6頁第1頁供方管理程序1 目的 通過對供方的管理，確保采購的產品能達到品質優良、交期穩定和價格合理的目標。2 范圍本程序適用于合格供方和新增供方的管理。3 術語和定義供方：提供產品的組織或個人。4 職責和權限4.1 采購部門負責尋找供方，組織評定合格供方，并負責對供方的考核評定及供貨協議書的簽訂。4.2 技術部門配合評定合格供方；負責協調與供方技術標準的對接。4.3 品質管理部門配合評定合格供方，負責對供方的質量考核。4.4 財務部門負責價格的審定及合同的審訂。4.5 營銷部門負責將指定

2、供方的業績通知顧客。5 流程權責輸入流程圖客戶關心事項輸出采購部門技術要求分工表尋找供方價格、運輸方式、質量供方基本資料表采購部門技術部門品質管理部門供方基本資料表N評審Y質量保證能力、生產能力、技術開發能力、供貨能力供方評定表供方質量管理體系審核資料采購部門技術部門品質管理部門供方基本資料表、供方評定表、供方質量管理體系審核資料簽訂協議協議內容供貨協議書技術部門品質管理部門采購部門技術標準、技術圖紙、樣品等樣品鑒定YN圖紙申請結果鑒定結果技術圖紙申請明細表、檢測記錄表供方管理程序共 6 頁第 2 頁權責輸入流程圖客戶關心事項輸出技術部門品質管理部門使用單位生產計劃小批試生產小批試生產是否合格

3、首批試生產報告采購部門財務部門供方基本資料表、供方評定表、供方質量管理體系審核資料、供貨協議書、檢測記錄表、首批試生產報告列入合格供方名單合格供方名單、工礦產品購銷合同采購部門品質管理部門生產管理部門合格供方名單、采購計劃采購產品驗收結論單、材料質量證明書、采購計劃采購部門品質管理部門技術部門營銷部門統計數據、供方綜合考核評價表供方考核考核結果、是否改善供方考核匯總表、合格供方名單、供方 年度考核表6 內容和要求6.1 尋找供方6.1.1 由采購部門或其它部門根據公司需求尋找適合的供方，同時收集多方面的資料，如質量、服務、交期、價格和客戶群作為篩選的依據，并要求有合作意向的供方填寫供方基本資料

4、表。6.1.2 由采購部門進行初步評價（確定采購的產品是否符合法規要求，對于有毒品、危險品，需要求供方提供相關證明文件），挑選出值得進一步評審的供方，填寫供方評定表后附供方基本資料表傳品質管理部門、技術部門領導和公司主管領導，對其進行評定，確定是否列入潛在供方名單，同時確認是否需對其進行現場質量審查。6.1.3 經評定后，不需進行現場質量審查的新增供方，經過樣品鑒定和小批試生產認可后，可直接列入合格供方名單。6.2 現場質量審查6.2.1 審核范圍6.2.1.1 對直接生產主要零部件和材料的合格供方，由采購部編制年度審核計劃，按計劃進行供方管理程序共 6 頁第 3 頁審核。我公司有需要時，可臨

5、時編制審核計劃，對供方進行審核。6.2.1.2 對于新進入配套體系的供方和原來在合格供方名單上，后中斷配套關系又恢復配套關系的供方以及在配套體系內，但新供產品與原產品不是同類零部件的供方，按6.1.2執行。6.2.1.3 對于中間供應商無須進行現場質量審查，但必須提供該供方的營業執照復印件以及相關證明文件。6.2.2 審核要求6.2.2.1 對于提供汽車產品的供方，必須對其按ISO/TS 16949：2002的相關要求進行質量管理體系審核。對于提供其它產品的供方按ISO9001:2000的相關要求進行質量管理體系審核。6.2.2.2 如果供方通過了ISO/TS 16949：2002質量體系的第

6、三方認證，由采購人員向供方索取供方的認證證明資料（證書或報告）后，可免除評定。6.2.2.3 直接提供汽車產品的供方即使通過了ISO 9001：2000認證，供方的質量體系應以逐步符合ISO/TS16949：2002標準要求為目的。6.2.3 審核方式及內容6.2.3.1 審核由采購部門、技術部門或品質管理部門組成審核小組對供方進行質量管理體系審核。6.2.3.2 審核內容按供方質量管理體系審核資料要求進行。6.2.3.3 供方質量管理體系審核的合格分數須達到80分，達到80分的供方可進入我公司配套體系。6.2.4 若供方的管理水平達不到公司要求，公司有責任對供方的質量管理體系進行培訓，幫助其

7、完善質量管理體系。6.3 簽訂協議6.3.1 采購部門負責與供方簽訂供貨協議書。6.3.2 供貨協議書應包括技術、質量、供貨進度、服務、保密等內容，由采購部門、財務部門、技術部門和品質管理部門共同確定。6.3.3 供貨協議書一式兩份，采購部門及供方各持一份，作為雙方供貨的前提。6.3.4 供貨協議書簽定后,由采購部門牽頭與供方簽訂工礦產品購銷合同。6.4 樣品鑒定6.4.1 由技術部門經采購部門向供方提供技術標準、技術圖紙或樣品。6.4.2 若首次向供方提供圖紙，需由采購部門辦理技術圖紙申請明細表并經公司主管領導批準。6.4.3 樣品鑒定按初物管理程序相關要求執行。6.4.4 原則上供方三次送

8、樣不合格就取消其送樣資格。6.5 小批試生產6.5.1 小批試生產按初物管理程序執行。若小批試生產不合格，供方應對不合格項目進行整改，整改完成后重新進行小批試生產。供方管理程序共 6頁第 4 頁6.5.2 對于直接提供汽車產品主要零部件和原材料廠的供方，采購部門需明確其在批量送貨前按等級1要求提交生產件批準文件（即：PPAP）；我公司有要求時按要求的等級提交PPAP。若供方不能提交，采購部門和品質管理部門有責任幫助培訓供方達到公司要求。6.6 合格供方名單6.6.1 對新增供方在供方基本資料表、供方評定表、供方質量管理體系審核資料、供貨協議書、檢測記錄表、首批試生產報告、PPAP提交資料完成后

9、，采購部門將供方直接列入合格供方名單。6.6.2 對于已量產的供方按6.8條考核合格后，納入合格供方名單。6.6.3 原則上同類產品，需兩家或兩家以上的合格供方，以供采購時選擇。6.6.4 合格供方名單的審批和更新周期為一年，每季度根據實際情況編制補充名單。當出現以下特殊情況經相關領導批準后，可隨時更改名單：a）產品質量不穩定；b）供貨能力不足；c）售后服務質量差；d）價格（包括運雜費等）高；e）有關部門提出“中止或暫停配套關系”。6.6.5 如果顧客指定供方，采購部門必須在顧客指定的供方處進行采購。顧客指定的供方直接列入合格供方名單，若需從非顧客指定的供方處采購時，必須事先得到顧客的書面批準

10、。6.6.6 合格供方名單“備注”欄內應注明供方是“新增”、“顧客指定”。6.7 采購 小批試生產合格后，方可進行批量采購，按采購過程控制程序執行。6.8 供方考核6.8.1 考核對象：列入合格供方名單上的所有供方。6.8.2 考核方法：對供方實行評分等級制度，滿分為100分。100分90分為A級供方；89分80分為B級供方；79分70分為C級供方；69分60分為D級供方；60分以下為不合格供方。6.8.3 考核內容：按供方綜合考核評價表上的項目對供方進行考核。6.8.4 采購部門負責督促供方準時交貨，同時記錄由于供方及公司原因引起的超額費用，并分析超額運費產生的原因，制定改進措施。6.8.5

11、 考核頻率：對供方每月進行考核，每年進行一次評定，并將評定結果記錄在供方考核匯總表上。6.8.6 考核結果的處理供方管理程序共 6頁第 5 頁考核結果為A級的供方，優先采購；考核結果為B級的供方，正常供貨；考核結果為C級的供方，要求供方對不足部分進行整改，并決定是否對其采購，還是減少采購量；考核結果為D級的供方，要求其停產整頓，并將整改報告結果以書面形式提交，供方評審小組對其提交的糾正措施和結果進行確認，必要時對其進行現場考核，決定是否恢復供貨。6.8.7 考核結果由采購部門以供方 年度考核表的形式書面通知供方。6.8.8 若為顧客指定供方，除將考核結果通知供方外，還需由營銷部門將此考核結果通

12、知顧客。6.8.9 對供方過程績效的監控6.8.9.1 采購部門每月將驗收結論為不合格的產品驗收結論單反饋給供方。6.8.9.2 采購部門要求供方就我公司提出的質量問題及時整改，并要求供方在生產過程中作好相應的記錄。6.8.9.3 品質管理部門對供方的實物質量進行監督，以確定供方的糾正預防措施是否有效。7 相關支持文件7.1 相關文件Q/XDO 20047 采購過程控制程序Q/XDO 20057 初物管理程序7.2 使用記錄采表(002) 供方基本資料表I采表(003) 供方基本資料表II采表(004) 供方質量管理體系審核資料采表(005) 供方考核匯總表采表(006) 合格供方名單采表(0

13、09) 供方評定表采表(008) 技術圖紙申請明細表 采表(013) 供方 年度考核表質表(001) 檢測記錄表質表(104) 首批試生產報告供方管理程序共 6頁第 6 頁表1：供方綜合考核評價表內容項目考核細則標準分考核辦法零部件實物質量60分1一次交驗合格率（%）20。 2同一質量問題重復發生53擅自改變材料狀況或修改模具10出現一次扣5分4出現批量退貨10在市場中出線，每次扣10分；在生產過程中出現扣5分；入廠驗收中出現扣2分。5線退率（ppm）10線退率每超過100ppm扣0.1分。6包裝箱標識、質量是否符合要求，是否存在缺件、錯件現象5出現一次扣2分。交貨情況30分7采購產品準時到貨率：月準時交貨批數/月采購計劃批數10按月進行考核。當月完成率小于100%，每少一個百分點扣0.5分。8計劃完成率：月發生數/月計劃數10按月進行考核。當月完成率小于100%，每少一個百分點扣0.5分；完成率在100%105%不扣分；完成率105%，每多一個百分點扣0.5分。9新品開發計劃完成情況5新品開發未按計劃完成，一次扣2分。10是否發生超額運費5出現一次超額運費扣1分。服務質量10分11糾正措施回復是否及時、措施是否有效5出現一次不及時扣2分；