1、 技術質量管理文件原材料質量管理制度 XMY/QGZ05-2012 為了加強原材料的質量管理，做好材料進廠檢驗、入庫保管、發放使用等工作，特制定了本制度1、 凡進廠的原材料（包括：生產用料、生產輔助用料、外購件、外協件、半成品等）入廠時必須具有供方簽發的材質證明書或合格證方可驗收，否則不予驗收。2、 原材料進廠后，庫房應劃分一個區域進行堆放（待檢區），3、 嚴格執行原材料進廠檢驗規程，由采購員負責按型號、規格填寫“原材料送檢單”并附上材質證明書或合格證及隨行清單，交質量管理處專職檢驗員檢驗。4、 專職檢驗員接到“原材料送檢單”后應認真核對“原材料送檢單”及技術材料，隨行清單是否與本批實物相符；

2、并根據隨行清單、圖紙、技術文件和相關標準的要求進行檢驗，同時做好檢驗的原始記錄。5、 原材料進廠檢驗后，應材料專職檢驗員簽發合格證或“不和格通知單”作為入庫、報銷、退貨的依據。合格證一式三份，一份隨產品入庫，一份檢驗自存，一份供應處作為報銷憑證。不合格通知單一式二份，一份檢驗自存，一份隨所檢原材料退回物資采供部門。6、 經檢驗合格的原材料應及時入庫，并按型號、規格分類保管，作出識別標記。7、 對容易變質和有規定保存期限的物、料應實行特別管理，防止變質、超期。庫管員應會同檢驗人員對保存情況進行監督并定期進行檢查。8、 “原材料送檢單”附后。以上制度中未涉及的問題由技術質量部上報公司領導決定。原材

3、料及外協件檢驗管理辦法 XMY/QGZ06-20121、總則1.1、為了加強進廠原材料的檢驗及管理，有效地控制進廠原材料及外協件的質量，提高產品合格率，特制定本辦法。1.2、本辦法的管理歸口為技術質量部。2、范圍2.1、本辦法適用于進廠原材料、外協加工件等物資的檢驗規程及流程。3、職責3.1、技術質量部負責制定材料技術要求及檢測規范。3.2、檢測室負責按標準及規程對原材料及外協件實施檢測及試驗工作。4、管理辦法4.1、進廠原材料及外協件，首先查驗產品發貨清單、合格證、材質證明書等相關資料。4.2、檢測及試驗的依據為國家標準及技術部門圖紙、技術要求等，并結合檢驗規程對原材料及外協件進行檢驗。4.

4、3、檢驗過程中要參照合格供應商名錄，若送檢人員提供的原材料（除工具、普通標準件及其他未使用在產品上的）供應商沒有在合格供應商名錄其中，將拒以檢驗，并將其信息上報技術質量部主管領導。4.4、合格供應商名錄按年度評選一次。由采供部門提出入圍名單，由主管技術質量的公司領導招開評審會議，經技術、檢測、生產、供應等部門綜合評定后，確定年度合格供應商名錄。4.5、原材料檢驗單由采供部門填寫，一式三份，檢驗室留一份，庫房一份，送檢人員一份。庫房管理管理人員接收時要依據產品合格證進行接收。4.6、檢驗結果若偏差度很大無法確定時，檢驗員可將檢驗結果上報技術質量部，由技術質量部協同檢驗人員確定合格與否。4.7、貴

5、重材料（銅排、漆包線等）及重要生產用料，實施全檢制，輔助情材料、外協件實施抽檢制。4.8、堅決杜絕未經檢驗的材料注入生產現場。對于違反者按違反工藝紀律進行處罰。4.9、檢驗人員要嚴格執檢，發生錯檢、漏檢、錯報、瞞報將對檢驗人員處以50元罰款，情節嚴重者則上報公司處理。4.10、檢驗完后，根據實際檢驗結果在送檢單上填寫檢驗的相關信息。不合格原材料，要得到技術質量部主管領導的簽字及處理意見后方可生效。如果問題重大必須報公司負責人進行處理。4.11、不合格品不能入庫，也不能擺放在生產現場；采購人員必須將不合格品放置指定位置，并由采購部部門及時聯系供應商進行退貨（索賠）或更換。5、物資分類5.1、技術

6、部門依據采購物資對產品的重要程度進行分類，并下發到相關部門。本公司的采購物資分為以下幾類：5.1.1、（A類）價格昂貴的原材料和外購件、有色金屬、化工原料，對產品質量起重要作用的關鍵零部件。主要材料有：5.1.1.1、銅材及鐵心：銅棒、銅排、銅帶、漆包線、絲包線、銅皮、黃銅棒、磷銅焊條及電流電壓鐵心。5.1.1.2、化工原料：硅微粉、樹脂、固化劑、增韌劑、促進劑、染色劑、脫摸劑。5.1.2、（B類）直接用于產品的重要材料、成批采購有外購件、全部外協件。主要材料有：5.1.2.1、絕緣材料：PVC電氣絕緣膠帶、PMP紙、紙板、黃蠟綢、絕緣漆、黃蠟管、硅橡膠管、青殼紙。5.1.2.2、屏蔽材料：半

7、導體皺紋紙、半導體漆、半導體自粘帶、屏蔽線。5.1.2.3、緩沖材料：白布帶、黃色皺紋紙、橡膠帶。5.1.2.4、沖壓件及鑄件：支架、安裝板、底板、二次接線盒、支架、安裝板、夾件。5.1.3（C類）對產品質量性能不構成影響的原材料、生產制造過程中間材料、輔助材料等。主要材料有：5.1.3.1、標準件：螺栓、螺桿、螺釘、平墊片、彈簧墊片、嵌件；5.1.3.2、焊接材料：焊錫、焊錫膏、氧氣、乙炔、普通焊條；5.1.3.3、其他材料：骨架、二次接線座、絕緣筒、透明接線盒、油漆等；5.1.3.4、工具：扳手、螺絲刀、鉗子、尺子、剪刀、車刀、絲錐、銼刀等；6、檢驗要求6.1、A類物資的檢驗及試驗標準：（

8、100%全部檢驗、試驗）6.1.1、銅材： 光澤（目測法，要求無異色）。 夾層和雜質（目測，要求無夾層和雜質）。 幾何尺寸（公稱尺寸用卡尺檢驗，要求符合技術要求尺寸）。 表面劃痕凹坑深0.5（目測）。6.1.2、漆包線： 光澤（目測法，要求無異色）。 型號規格，幾何尺寸（型號應為QZ-2/130，尺寸用千分尺進行測量）。 漆膜、劃傷、脫落、氣泡（外包漆皮要求無劃傷、脫落、氣泡現象，采用反復15次折彎的方法進行檢驗）。 絕緣（采用3000V絕緣搖表進行試驗。方法：高壓端接銅芯，地接外包漆皮，要求無擊穿現象；可抽點進行）。6.1.3、電流鐵芯： 按圖紙及技術要求檢驗（幾何尺寸、機械強度、鐵心性能數

9、據）抽檢。 環型鐵心尺寸必須保證在±2。 浸漆干燥（目測）。 標簽（目測，要求標簽上的信息必須與實際相符，并每只鐵心必須粘貼）。6.1.4、電壓鐵芯： 外形尺寸檢驗：按照圖紙窗口尺寸及外圍尺寸允許+2，外接圓符合要求，鐵心截面尺寸允許+1或用紙筒套入的方法檢驗。 外觀：卷繞緊密，無縫隙，無毛刺，疊片無錯位，無其他不合格現象。 性能：鐵心檢驗方法（勵磁特性）二次施加電壓（v）11.52946586987110勵 磁 電 流 （A）損 耗（W）若出現不能升壓至110V；損耗40W及勵磁電流2.0A時即認為不合格。 導磁率要求（對供應商提出的要求） 在13000gs時，35800gs/Oe

10、在15000gs時，32500gs/Oe 鐵心重量按圖紙要求誤差不大于0.2 對于每副經檢驗的鐵心必須記錄在案，并作鮮明標記，入庫時檢驗報告一起交庫房，對不合格鐵心，立即上報處理（檢測室必須留底）。 電壓鐵心按指定廠家供貨，嚴禁非檢驗就投入使用，否則將處以200元以上罰款，情節嚴重上報公司處理。5、化工原料：戶內混合料：序號名稱型號檢驗內容參考備注1環氧樹脂E-39D供應商（生產廠家）、型號、生產日期、色澤、批號。保質期1年根據附件行進對比2電工級硅微粉HG-400目3固化劑CH93034增韌劑DH4105促進劑DMP-306染色劑板栗色戶外混合料：序號名稱型號檢驗內容參考備注1環氧樹脂奇士1

11、15A供應商（生產廠家）、型號、生產日期、色澤、批號。保質期1年根據附件行進對比3固化劑奇士JD115B6染色劑板栗色說明：化工材料在檢驗過程中若遇到更換生產廠商時，以待檢產品入庫。通過工藝試驗合格后，方可輸入庫手續。6.2、B類物資的檢驗及試驗標準：（按量的20%進行抽檢，抽檢產品出現50%不合格品時，該批交驗產品全部檢驗）1、幾何尺寸（測量，要求必須滿足圖紙要求）。2、外觀及鍍層（目測，要求表面平整，無沙眼、雜質、劃痕；鍍鋅層光澤要鮮艷且統一）。3、絕緣檢測（采用3000V絕緣搖表進行試驗。方法：高壓端接一面，地接另一面，要求無擊穿現象；可抽點進行）。4、絕緣膠帶密封性及膠的附著性（試驗，放入120烘箱內烘烤60分鐘，要求膠無脫落現象；用膠帶徑向半疊包封2層的鐵心放入水中，完全浸泡120分鐘，要求無進水現象）。5、屏蔽材料電阻（測量，用萬用表測量電阻，其阻值必須在200-500/mm內）。6、緩沖材料（目測，要求無潮濕、破損現象；并檢驗其合格證）。6.3、 C類物資的檢驗及試驗標準