1、附件一：安全生產(chǎn)大檢查工作方案一、 成立領(lǐng)導(dǎo)小組及工作辦公室：1、領(lǐng)導(dǎo)小組組長： 領(lǐng)導(dǎo)小組成員： 2、領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：1） 檢查、指導(dǎo)工作小組按照文件要求開展檢查及隱患整改工作；2）協(xié)調(diào)檢查及隱患整改工作過程中遇到的困難；3）督促工作小組按照計劃完成工作，并根據(jù)各單位及個人在專項工作中表現(xiàn)進行考核獎懲。3、工作辦公室組長： 小組成員： 4、工作小組職責(zé)：1）按照領(lǐng)導(dǎo)小組要求編制工作方案及工作計劃，并定期報告工作開展情況；2）根據(jù)工作方案及工作計劃開展檢查工作，并督促責(zé)任單位做好隱患整改工作；3）總結(jié)工作情況并提出改進意見。二、 工作方案1、做好宣傳貫徹。利用交接班會議、專題會議或安全例會、工作周

2、會等形式，宣傳血學(xué)習(xí)有關(guān)文件、領(lǐng)導(dǎo)指示精神，宣傳學(xué)習(xí)要有人員簽到、相關(guān)會議記錄；2、編制工作計劃及工作方案。根據(jù)文件要求并結(jié)合煉化研究院實際情況，編寫工作方案及檢查計劃，根據(jù)危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則的要求編制安全檢查表；（安全檢查表見附件二）3、組織開展安全檢查及隱患排查。根據(jù)工作方案及檢查表開展安全檢查工作，并做好記錄。4、隱患整改及復(fù)查。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行梳理，并按照危險化學(xué)品企業(yè)重大隱患認定指導(dǎo)目錄的內(nèi)容確定安全隱患。對發(fā)現(xiàn)的隱患要根據(jù)“五落實”的原則督促整改，整改完成要復(fù)檢并做好記錄。5、總結(jié)上報。工作完成后要對工作開展情況總結(jié)上報，分析工作中的不足與疏漏，并提出改進措

3、施。三、 注意事項1、檢查細致，嚴格落實責(zé)任。檢查組成員要認真領(lǐng)會文件精神，認真落實領(lǐng)導(dǎo)小組提出的各項要求，本著多找問題，解決難題、消除隱患、保障安全的思路，切忌走過場，應(yīng)付了事；2、檢查發(fā)現(xiàn)的問題，盡可能的與責(zé)任單位現(xiàn)場專業(yè)工程師或負責(zé)人進行溝通交流，提出建設(shè)性的意見或建議，協(xié)助當(dāng)場整改；同時對發(fā)現(xiàn)的問題要做好記錄，檢查結(jié)束后及時匯總發(fā)現(xiàn)的問題；3、檢查發(fā)現(xiàn)問題的單位要虛心接受檢查人員提出的意見或建議，按照研究院的有關(guān)規(guī)定認真整改，一時無法完成整改的，一定要落實防范措施，嚴防發(fā)生事故。附件二：安全檢查表序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依據(jù)）檢查評價符合不符合及主要問題1安全生產(chǎn)責(zé)任制1、認真

4、貫徹公司的安全生產(chǎn)方針、制度、規(guī)定、指示。2、組織制訂本部門的安全管理制度和人員安全職責(zé)，層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀。3、組織本部門人員安全學(xué)習(xí)、崗位練兵、反事故演習(xí)等安全活動，落實安全教育管理制度，對新入廠人員（包括實習(xí)、代培人員）進行車間、班組級安全教育，考試合格后方準上崗。4、按照規(guī)定實施本部門的安全技術(shù)操作規(guī)程和勞動保護措施。5、生產(chǎn)部室及實驗室每周組織一次安全檢查，并落實整改措施。6、發(fā)生事故及時處理、上報。按事故處理“四不放過”原則組織落實。查安全管理制度，崗位安全職責(zé)及相關(guān)臺帳、記錄等。1工藝管理1、崗位操作人員嚴格遵守操作規(guī)程，中控指標的執(zhí)行良好，操作記錄及時、真實，字跡清晰工整。

5、2、各聯(lián)鎖裝置必須投用，完好。摘除、恢復(fù)連鎖裝置必須履行相關(guān)手續(xù)。3、冬季防凍防凝保溫、夏季防暑降溫措施完好。查現(xiàn)場查記錄2設(shè)備管理1、認真執(zhí)行設(shè)備管理制度，設(shè)備維護保養(yǎng)、潤滑、包機等落實到位。2、備用設(shè)備狀況良好，定期檢查維護，達到隨時啟用。3、現(xiàn)場無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，衛(wèi)生狀況良好。4、機泵泵體、閥門、法蘭、壓力表、溫度計等完好。無雜音、無振動，暴露在外的傳動部位有符合標準的安全防護罩。查現(xiàn)場4電氣管理嚴格執(zhí)行各項規(guī)程，落實防火、防水、防小動物措施，室內(nèi)通風(fēng)良好，照明良好。變、配電間清潔衛(wèi)生、無滲漏油現(xiàn)象，變壓油位、油溫正常，無雜音，各接地良好，附屬設(shè)備完好。按要求配備絕緣工具，定期檢查，

6、有測試報告和記錄。防爆區(qū)電氣設(shè)施符合防爆要求。查現(xiàn)場及記錄5消防管理供水消防泵一切設(shè)施完好，隨時處于備用狀態(tài)。廠區(qū)內(nèi)消防栓開啟靈活，出水正常，排水良好，出水口捫蓋、橡膠墊圈齊全完好。消防槍消防水帶等完好。消防水管管徑及消防栓的配備數(shù)量和地點應(yīng)符合國家標準。消防柜內(nèi)器材放置在干燥、清潔處，附件完好無損。消防通道暢通無阻，消防水管保溫良好。查看現(xiàn)場6化學(xué)品管理管理明確危險化學(xué)品安全管理專責(zé)或兼職管理人員。明確管理人員及從業(yè)人員的安全職責(zé)。查現(xiàn)場及記錄制度收集安全生產(chǎn)法律法規(guī)、危險化學(xué)品管理規(guī)定及標準；修訂和健全本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度。編制?；穽徫话踩僮饕?guī)程。對從業(yè)人員進行 宣傳和培訓(xùn)。定期評審

7、和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和危化品安全操作規(guī)程。查文件、制度、規(guī)程等資料培訓(xùn)對危化品從業(yè)人員進行安全技能訓(xùn)練和安全培訓(xùn)教育，考核合格方可上崗。特種作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書，并按規(guī)定參加復(fù)審。組織開展班組安全活動；班組安全活動應(yīng)有內(nèi)容、有記錄查記錄一書一簽安全技術(shù)說明書與安全標簽，對員工進行培訓(xùn)?；瘜W(xué)品的標簽和物品必須相符，標明濃度和保管人。查檔案購買不購買和使用沒有安全技術(shù)說明書與安全標簽的危險化學(xué)品查現(xiàn)象發(fā)放易制毒化學(xué)品執(zhí)行雙人雙發(fā)制 度；發(fā)放記錄真實、齊全。查現(xiàn)場使用相抵觸的、滅火方法不同的物料必須分隔清楚，不準存放在一起；生產(chǎn)和使用有毒有害化

8、學(xué)品場所具備防止和減少毒物逸散措施、防護措施等；有防止互為禁忌物品接觸的措施；生產(chǎn)、使用危險化學(xué)品的場所，有防火、排氣、通風(fēng)、泄壓、防爆、阻止回火、導(dǎo)除靜電、緊急放料和自動報警等措施。查現(xiàn)場查記錄儲存應(yīng)按照有關(guān)制度，核對、檢驗進庫物品的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量；無產(chǎn)地、銘牌、檢驗合格證、一書一簽的危險化學(xué)品不得入庫；甲、乙類物品和一般物品以及容易相互發(fā)生化學(xué)反應(yīng)或者滅火方法不同的物品，分間、分庫貯存，并在醒目處標明貯存物品的名稱、性質(zhì)和滅火方法； 庫房工作人員在每日工作結(jié)束后，應(yīng)進行安全檢查，確認安全后，方可離開；易燃、易爆物品的倉庫具有防火措施。根據(jù)所保管的危險化學(xué)品的性質(zhì)，配備必要的防護用品、用具

9、；罐區(qū)防火堤的排水管應(yīng)相應(yīng)設(shè)置隔油池或水封井，并在出口管上設(shè)置切斷閥；貯罐區(qū)：各種承壓貯罐符合有關(guān)壓力容器的規(guī)定，其液位計、壓力表、溫度計、呼吸閥、阻火器、安全閥等安全附件完好。產(chǎn)現(xiàn)場查記錄7安全設(shè)施避雷設(shè)施完好且沖擊接地電阻小于10。各安全閥、液位計、壓力表完好且均在檢驗期內(nèi)，遠傳信號良好，上下限報警正常。各聯(lián)鎖裝置運行正常，且定期試驗。各儲罐區(qū)防火堤、防護堤完好，各部位易燃氣體、有毒氣體泄漏報警裝置運行良好，且定其標定。單體泄漏后，噴淋等安全裝置時刻處于備用狀態(tài)。各有毒有害崗位的過濾式防毒面具、空氣呼吸器、防化服等設(shè)備完好有效，且定期維護。查現(xiàn)場及記錄8廠房建筑各建筑構(gòu)筑物的墻體無、傾斜、

10、裂紋，基礎(chǔ)無塌陷、房頂及框架無腐蝕、開裂、傾斜、漏雨等現(xiàn)象。建、構(gòu)筑物的防火間距符合國家有關(guān)標準，間距不夠的采取了防范措施。防雷設(shè)施完好，防腐處理完好，通風(fēng)、防汛設(shè)施完好。地溝及地溝蓋完好無損。查現(xiàn)場及記錄9電氣設(shè)備電氣作業(yè)認真執(zhí)行電力安全作業(yè)規(guī)程等電業(yè)法規(guī)；做好系統(tǒng)模擬圖、二次線路圖、電纜走向圖。認真執(zhí)行工作票、操作票、臨時用電票。定期檢修、定期試驗、定期清理。落實好檢修規(guī)程、運行規(guī)程、試驗規(guī)程、安全作業(yè)規(guī)程、事故處理規(guī)程。做好檢修記錄、運行記錄、試驗記錄、事故記錄設(shè)備缺陷記錄。各項作業(yè)都要嚴格落實安全措施。查現(xiàn)場和記錄變配電間變電所、控制室、配電室等電氣專用建筑物，密閉、防火、防爆、防雨是

11、否符合規(guī)程要求；各類保護裝置的完整性、可靠性檢查，包括繼電保護裝置的校驗、整定記錄、避雷針、避雷器的保護范圍，技術(shù)參數(shù)，接地裝置是否符合規(guī)程要求，各種保護接地、接零是否正確可靠，是否合格；電氣安全用具和滅火器材是否配備齊全；配電柜防護是否符合安全要求；查現(xiàn)場管理電氣設(shè)備電氣設(shè)備運行中的電壓、電流、油壓、溫度等指標是否正常，有無違反標準現(xiàn)象；電氣設(shè)備完好情況，包括年度絕緣預(yù)防性試驗情況；主要設(shè)備的絕緣試驗報告，缺陷和處理意見檔案；各種電氣設(shè)備是否完好；充油設(shè)備、檢查油位正常與否，漏油情況；瓷絕緣部件是否有裂痕，掉碴情況；臨時設(shè)備，臨時線是否有明確的安裝要求，使用時間和安全注意事項；高、低壓架空線

12、有無斷股，低壓架空線是否有裸露現(xiàn)象，塔桿、拉線是否完好，是否過負荷運行。現(xiàn)場檢查防護用品是否按規(guī)定穿絕緣鞋值班操作；各值班配電室內(nèi)是否配備絕緣靴、絕緣手套及其它安全防護用品；絕緣靴、絕緣手套等是否按規(guī)定進行定期打壓實驗合格?，F(xiàn)場檢查/記錄檢查10手持電動工具/實驗設(shè)備手持電動工具/實驗設(shè)備安全防護措施齊全、完好。（手持式電動工具管理、使用、檢查和維修安全技術(shù)規(guī)程）GB/T 3787-2006按照用電要求進行連接，保持手持部位絕對絕緣良好，電源部位接漏電保護器。（手持式電動工具管理、使用、檢查和維修安全技術(shù)規(guī)程）GB/T 3787-2006電源軟線按規(guī)定架空或保護，不掛在鋒利的棱邊上或放置在油、

13、熱的表面和化學(xué)品上，防止線路腐蝕老化出現(xiàn)漏電。（手持式電動工具管理、使用、檢查和維修安全技術(shù)規(guī)程）GB/T 3787-2006嚴禁朝著他人或自己進行作業(yè)，防止飛濺物造成意外傷害。（手持式電動工具管理、使用、檢查和維修安全技術(shù)規(guī)程）GB/T 3787-2006旋轉(zhuǎn)部位旋轉(zhuǎn)時嚴謹手摸或者強制進行停止，防止發(fā)生意外。（手持式電動工具管理、使用、檢查和維修安全技術(shù)規(guī)程）GB/T 3787-2006工作時，工作人員穿戴好勞動防護用品。（手持式電動工具管理、使用、檢查和維修安全技術(shù)規(guī)程）GB/T 3787-2006現(xiàn)場檢查11消防設(shè)施火災(zāi)探測報警系統(tǒng)，是否完好；各種滅火器材的配置種類、數(shù)量及完好程度是否符

14、合要求；消防供水系統(tǒng)是否可靠，是否采取防凍防凝措施?，F(xiàn)場檢查/記錄檢查12作業(yè)現(xiàn)場檢查作業(yè)現(xiàn)場是否落實安全措施；是否有作業(yè)許可證；各種動力設(shè)備的防護裝置與設(shè)施是否完好；有無明顯標志的安全出口與緊急疏散通道并通向安全地點；火災(zāi)爆炸危險場所的電氣系統(tǒng)（包括電氣設(shè)備、照明及布線等）是否符合防火防爆要求；氣瓶的放置是否符合安全要求；作業(yè)場所可燃氣（蒸汽）、粉塵濃度是否超標，通風(fēng)是否良好，有無檢測報警設(shè)施；有無必要的、明顯的安全標志，是否完好。確保使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開，作業(yè)場所不得住人；將有害作業(yè)與無害作業(yè)分開；在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所，按規(guī)定設(shè)置警示標志、報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護急救器具專柜，設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險區(qū)，定期檢查和記錄；根據(jù)接觸危害的種類、強度，為從業(yè)人員提供符合國家標準或行業(yè)標準的個體防護用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用；1