1、醫院物流管理制度一、醫療設備管理制度（一）醫療設備購置：1、醫療設備購置由使用科室提出論證申請，物流部根 據實際情況簽署意見，報院領導和總經理審批。2、 對擬購設備各單位須提出 3家以上供貨商，通過集 體論證和談判最終確定。（二）醫療設備驗收：1、凡購置醫療設備到貨后，應隨訂貨單及時驗收，清 點型號、規格和配件數量，檢查調試性能。2、認真核對單據、定貨合同、購貨發票、發貨單、裝 箱單等驗收憑證。3、貴重設備驗收時需有廠商在場的情況下，方可開箱 驗收。4、驗收大型設備時，發現數量短缺、質量低劣、破損 等問題，應及時將設備完整保存，由訂貨部門交涉退貨或賠 償手續。（三）醫療設備領用：1、領用醫療設

2、備時，需填寫領物單，由科主任和護士 長簽字，經物流部經理批準，重要設備需經院領導和總經理 審批，然后正式辦理領取手續。2、領用單由科室負責人和護士長簽字，留物流部備案 存檔。（四）醫療設備維修與維護保養：1、根據儀器設備使用情況，制定設備維護計劃，定期 巡視維護，確保設備完好。2、物流部門要隨時巡視了解各科室儀器設備的工作狀 態，有故障的要及時修復。3、 設備進行維修保養要有記錄，重要儀器設備維修保 養、調整電路應詳細填寫維修記錄表存檔，為以后維修提供4、設備檢修必須按照操作規程進行，未經許可非專業 人員不得擅自拆卸儀器，以免造成損壞。5、貴重設備出現故障不能及時修復時，要向院領導請 示匯報，

3、并提出解決方案。（五）醫療設備報廢與更新管理：1、各種醫療設備因陳舊、破損等原因需報廢更新時， 應參照設備使用折舊年限、回收成本情況，先由物流部技術 人員進行鑒定，然后填寫報廢報告單，經各科室負責人簽字 后，上報物流部，按設備購置權限審批程序辦理。2、如不執行報批手續或私自報廢處理者，要追究責任， 并承擔經濟賠償責任。沒有退回原物者一律不予報損、報殘 或辦理賬物更正手續（六）醫療設備檔案：1、醫療設備的各種原始資料要保存完整歸檔。做到分 科、分類有序，名稱、型號、日期、數量及金額清楚準確， 購置、驗收、使用等資料完整。2、物流部門要隨時整理醫療設備各類原始資料：購置 申請、論證材料、購置合同、

4、裝箱單、合格證、產品說明、 使用說明書、驗收單等。3、建立檔案目錄、檔案資料借閱登記本，按規定提供 相關人員借閱。二、一般物品管理制度（一）物品材料的購置：1、各科室需要購置新的物品材料，要根據實際工作需 要填寫購置申請單，由科主任簽字，報院領導和總經理審批 后，由物流部購置。2、衛生材料由物流部根據臨床需要統一計劃購置。所 購置的衛生材料必須“五證”齊全。（二）物品材料的供應：1、辦公用品、清潔用品、印刷品及低值消耗品按需供 應，做到厲行節約、合理使用、杜絕浪費。2、各類物品領用時要填寫出庫單，由科主任或護士長 簽字，經物流部經理批準后，到庫房領取。（三）物品材料的使用與保管：1、各科室要指

5、定專人負責管理物品，包括領用、登記、 發放、保管、指導使用等。2、各科室的物品不得擅自調換。如因工作需要調換， 應由主管部門統一調配，并辦理完備的手續。3、所有物品任何人不得私自挪用。凡違反者，按規定 作出批評教育、賠償、罰款、處分等處理。（四）物品材料的報殘與處理：1、非消耗性物品因陳舊、破損需報廢時，由使用科室 提出申請，報物流部門鑒定后，報院領導批準。2、凡未經批準擅自處理、變賣者，要追究當事人的責 任，按規定做出嚴肅處理。三、采購管理制度1、采購工作必須堅持原則，掌握標準，執行制度，嚴 格財務紀律，做到無計劃不采購，質量規格不明確不采購， 價格不合理不采購。2、做好廣泛深入的市場調查，

6、及時掌握市場信息，熟 悉醫療器械、醫用材料、藥品、電子產品、文化用品、辦公 家具等行業的生產、銷售情況。研究國家政策，及時了解政 府經濟改革動態和信息。3、調查分析供應商的內容至少要包括：供方證明文件 的確認（生產許可證，產品許可證，銷售許可證，企業營業 執照，銷售員身份證等），產品的性能、技術指標（參數） 價格等主要指標，企業以往業績考察和認證情況，樣品鑒定 材料。4、在調查了解的生產、銷售企業中通過比較分析，篩 選出適合我院需要的合格供方名單。每年要對供方情況廣泛 聽取使用單位的評價意見，作為下一年能否保留合格供方的 依據。5、及時分析醫院的業務發展情況，并作出發展規劃預 測。經常深入科室

7、了解儀器設備、器材物資材料等的使用情 況，及時掌握需求。在綜合分析上述情況的基礎上研究確定 采購計劃，上報總經理審批后實施。6、根據年度采購計劃，制訂采購工作的具體方案，包括采購時間、供方選擇、質量要求、人員分工等。要在合格 供方名單中選擇采購單位。要“貨比三家”，在對產品質量、價格、售后服務、企業信譽等進行充分科學的比較后，通過談判簽訂合同。7、按照訂貨合同進貨，經過驗證合格才可接受。驗貨 時要確認“五證”齊全。四、庫房管理制度1、所有物資入庫，必須在規定時間內辦理驗收入庫手續，檢查核對貨物的數量、質量、規格、型號等正確無誤后 方可入庫。入庫物資和相關文件不符合要求的，由采購人員 與供貨單位

8、聯系處理。2、倉庫管理要做到“三清”、“兩齊”、“三定位”和“九 不”。即：“三清”：規格清、材質清、數量清；“兩齊”：庫 容整齊、擺放整齊；“三定位”：按架號、格號、位號定位存 放；“九不”：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不爆。3、建立清查盤點制度，堅持日清、月結、季盤點。盤 點內容一般包括收發有無錯誤、帳物是否相符、物品有無變 質及損壞情況。4、定期編制庫存情況報表，按月、季向資財部上報帳、 卡。報表應符合規定，帳物相符，并建好臺帳。5、清查盤點多年不用的積壓、呆滯低值易耗品，對其 應按有關規定，積極進行修舊利廢、改制利用、變價出售和 調劑處理。使用部門對于領取后多年不

9、用的低值易耗品，應 當辦理退料手續。6、物資發放要嚴格執行審批手續，保存好原始憑證。7、每周一、三、五為領物時間，各單位要做好物品使 用的計劃，庫管人員在規定的領物時間要在崗在位，確保發 放的效率和質量。在規定時間以外因特殊情況領取物品，須報批&庫房應堅持物資下送制度，對于大宗物品、重要物 品、貴重設備等應由庫管人員送到使用科室。9、科室領用物品質量、規格不符合者，可在當天內到 庫房退換。10、無關人員不準進入庫房。庫房內嚴禁煙火，確保安 全。11、嚴格執行庫房崗位責任制，因工作玩忽職守造成物 資損壞、倉庫被盜者，視情節輕重給予嚴肅處理。五、固定資產、低值易耗品管理制度1、資財部針對每一項財產制作“一對一”的財產卡片。 各科室、部門將原來上報的財產登記表的項目按照固定 資產、低值易耗品卡片進行分類，分別填寫科固定資產調 入、調出明細表和低值易耗品調入、調出明細表 為科室固定資產、低