1、醫院安全生產大檢查自查記錄表正式版醫院安全生產大檢查自查記錄表檢杳項目檢查的具體內容檢查結果一、消防安全1、制度建設1是否建立消防安全管理等制度、消防安全例會等制度是否 健全。2有無制定消控室、消防水泵房、消防電梯等操作規程。3是否執行每日的防火巡查和每月的防火檢查制度，并做好 文字交班記錄。2、組織和人 員1是否成立消防工作領導小組等組織，有無明確消防責任部 門。2消防安全責任人、管理人、消控室值班人員、病區消防聯 絡員設置、消防設施操作及維護人員等組成是否完備。3是否逐級落實消防安全責任，層層簽訂消防安全責任書， 明確消防安全崗位職責。3、消防器材1各類消防設施器材配置是否齊全和有用，火災

2、自動報警系 統等是否處于正常工作狀態。2滅火器、消防滅火噴淋、火災自動報警系統內探測器等設 備有無定期的維護和記錄。3消火栓有無被遮擋、圈占、埋壓，消火栓箱設備是否未上 鎖。4有無按要求設置消防安全標志，標志是否規范清晰，設置 是否正確。4、培訓和演1是否開展每年一次的宣傳教育和消防培訓，培訓資料是否練齊全。2消控制室值班人員和消防設施操作維護人員是否持證上 崗。3義務消防員、醫務工作人員有無掌握常規消防知識。4有無完善的消防應急預案，每年是否組織開展消防滅火和 人員疏散逃生演練。5、消防管理1新建、改建、擴建、維修工程是否簽訂安全責任書、是否 向公安消防機構進行備案審批。2固疋用火場所、設施

3、是否有專人負責，電氣焊等明火作業 前是否辦理審批手續。3醫院內逃生、疏散等門是否禁止鎖閉，常閉式防火門是否 保持關閉。4疏散通道、安全出口等是否暢通，有無雜物堆放和被占用。5手術室、重癥監護病房、門診急救的供氧管道是否從供氧 站單獨接管。6各個病區及潔凈手術區內氧氣管上是否設置能緊急切斷 氣源的裝置。7是否嚴禁超負荷用電和私拉亂接等現象；配電柜周圍及配 電箱下方是否放置可燃物。6、消控室管 理1消控室有無日常管理制度，是否遵守每班不少于2人專人 值班制度。2消控室各種預案、制度、布局圖、上崗證書是否按要求上 墻。3消控室各項消防檢查記錄及消防設施一覽表是否完備。7、檢杳整改1是否根據消防部門的

4、檢查、消防檢測報告以及日常巡查中 發現的問題及時進行整改2是否根據發現的火災隱患原因制定相應預防措施，并提交消防 安全責任人或消防安全管理人。二、醫療安全1、危急值報告制度1疋否建立危急值報口制度，疋否有書面文件。2是否有危急值處理的流程和工作指南。3是否有危急值處理相關記錄。4是否有危急值管理的組織體系。5是否有危急值管理的督導檢查記錄。2、防止患者 醫療傷害設 施1是否在醫療場所，特別是急診場所有標識指引。2是否在樓梯、坡道及有可能存在傷害風險的建筑部位提供 警示標志。3是否在所有通行地面符合防滑要求。4是否在樓層過道、陽臺、窗戶等部位符合防止墜落的要求。5是否在基建作業的地方防止患者進入

5、的設施。3、應急救治1是否有醫務人員急救培訓計劃。2是否有醫院突發公共衛生事件應急預案和各專業常見危 重患者搶救技術規范。3隨機抽查醫務人員對急救知識和技能的掌握程度。4隨機呼叫參加急救醫務人員的到達時間。5門診、病房和醫技科室的搶救設施配備。4、醫療不良 事件上報制 度1是否建立醫療不良事件上報制度，是否有書面文件。2是否有不良事件處理的流程和工作指南。3是否有不良事件處理相關記錄，是否有非懲罰性上報事 項。4是否有不良事件管理的組織體系。5是否有不良事件管理的事件分析和督導檢查記錄。5、毒麻藥品 管理制度1是否建立毒麻藥品官理制度，是否有書面文件。2是否按照要求進行管理、儲存與使用。3是否

6、有毒麻藥品管理的組織體系。4是否有毒麻藥品規范的工作記錄。5是否開展毒麻藥品知識培訓考核。6、相似藥品 管理制度1是否開展相似藥品的管理。2是否歸納制定出相似藥品目錄。3是否制定相似藥品調配的工作規范。4在藥庫、各藥房及病區藥品存放設置相似藥品識別標識。5是否有開展相似藥品管理的工作記錄。7、三級生物 實驗室安全 管理1配置監控設施。2配置門禁系統。3制定消防應急處置預案。8、劇毒危險 化學品安全 管理1保存場所獨立。2具有使用許可證。3存放環境配置監控措施。4專柜存放，有人管理，有標識。9.廢棄化學 品、醫療廢 物規范處理1按醫療廢物分類目錄對醫療廢物進行分類。2將醫療廢物分置于專用包裝袋或

7、容器內，包裝袋和容器應 符合醫療廢物專用包裝物容器的標準和警示標識的規定。3盛裝醫療廢物達到包裝物或容器的 3/4時，應當使用有效 的封口方式，使封口緊實、嚴密。4盛裝醫療廢物的每個包裝物或容器外，表面應當有警示標 記和中文標簽，標簽內容包括醫療廢物產生單位，產生日 期，類別等。5醫療廢物管理專職人員，每天從醫療廢物產生地點將分類 包裝的醫療廢物，按照規定的路線運送；運送過程中應防 止醫療廢物的流失、泄漏，并防止醫療廢物直接接觸身體。 每天運送工作結束后，應當對運送工具及時進行清潔和消 毒06醫療廢物管理專職人員，每天對產生地點的醫療廢物進行 過稱、登記。登記內容包括來源、種類、重量，交接時間

8、， 最終去向，經辦人等。10、放射源安全管理1放射源獨立空間貯存。2貯存場所配置監控、防盜、報警設施。3放射源貯存場所實行雙人雙鎖管理。4制定放射源事故應急處置預案。11、醫療糾紛處理和防 范1是否設置醫療糾紛投訴機構。2是否配備醫療糾紛調處專職工作人員。3是否建立醫療糾紛處理工作制度。4是否制定醫療糾紛處理應急預案。5統計年發生醫療糾紛數量和年處理完畢醫療糾紛數量。6責任險開展情況和醫療意外險開展情況。7醫患關系建設宣傳教育情況。三、后勤安全1、二次供水 運行管理1醫院應明確主管領導、管理部門及其負責人的主要職責。2新上崗的運行人員應接受崗前安全教育；從業人員應熟悉 二次供水系統所有設備、設

9、施的運行要求和技術指標，并 接受衛生安全培訓。3水泵房與外界相通的入口應安裝金屬防護門，保持鎖閉； 窗戶應加裝金屬柵欄。4所有制度、職責、應急預案應張貼在水泵房醒目位置；關 鍵部位應設置警示標示牌。5每天運行人員應對設備、供水管線等進行安全檢查，并做 好巡視、檢查、維護和保養記錄。6外來參觀者必須經主管領導同意后方可進入，并簽字記 錄。7制定維護保養計劃，包括維護保養的流程、周期、工作負責人、記錄等。8每年至少一次對傳輸水箱進行清洗、消毒，并對水質進行 檢驗。9傳輸水箱周圍10m以內不應有滲水坑，不應有垃圾等污 染源；水箱周圍2m內不應有污水管線及污染物。10應建立實施分表計量，設專人負責抄查

10、水表，根據取用水 指標實行計劃用水，建立檔案；對大容量、高能耗用水部 門實行單獨計量。11每年對全院職工開展節約用水的宣傳教育。12應根據本院實際情況，制定應急預案，每年至少演練2次。2、電力系統 運行管理1醫院應明確主管領導、管理部門及其負責人的主要職責。2新上崗的運行人員應接受崗前安全教育；從業人員應熟悉 和掌握醫院電力設施的功能和操作規程。3從業人員必須持有根據安全生產監督管理總局頒發的中 華人民共和國特種作業操作證的“電工作業類中的咼壓 運行維修”和國家電力監管委員會頒發的中華人民共和 國電工進網作業許可證。4所有制度、職責、應急預案應張貼在配電室醒目位置。5配電室實行雙人雙崗。6配電

11、室安全防護設施用品應齊全，有明確標識，存放于醒 目位置；按照相應的標準進行定期檢測并記錄結果；關鍵 部位應設置警示標示牌。7制定維護保養計劃，包括維護保養的流程、周期、工作負 責人、記錄等。8外來參觀者必須經主管領導同意后方可進入，并簽字記 錄。9每天運行人員應對設備進行安全檢查， 并做好巡視、檢查、 維護和保養記錄。10應明確操作票簽發工作許可人、工作負責人（監護人）， 并制疋上述人員對應的安全責任。11電力系統設備按照有關規定進行年檢預防性試驗，并根據 試驗報告進行電力設備的缺陷處理。12對大容量、高能耗用電部門實行單獨計量。13每年對全院職工開展節約用電的宣傳教育。14應根據本院實際情況

12、，制定應急預案，每年至少演練2次。3、供熱系統 運行管理1醫院應明確主管領導、管理部門及其負責人的主要職責。2新上崗的運行人員應接受崗前安全教育；從業人員應熟悉 供熱系統的工作原理和運行特點。3從業人員必須持有特種設備安全監督管理部門頒發的中 華人民共和國特種設備作業人員證的“鍋爐作業中的司 爐工證”；管理人員必須持有特種設備安全監督管理部門 頒發的中華人民共和國特種設備作業人員證的“鍋爐 壓力容器壓力管道安全管理”；水質化驗員持有特種設備 安全監督管理部門頒發的中華人民共和國特種設備作業 人員證的“鍋爐作業中的鍋爐水質處理”。4所有制度、職責、應急預案應張貼在鍋爐房醒目位置；關 鍵部位應設置

13、警示標示牌；5實行24小時值班制度。6制定維護保養計劃，包括維護保養的流程、周期、工作負 責人、記錄等。7每年對在用蒸汽鍋爐進行一次外部檢驗； 每2年進行一次 內部檢驗；每6年進行一次水壓試驗；每年對鍋爐、蒸汽 管道以及相關壓力容器進行一次檢驗。8外來參觀者必須經主管領導同意后方可進入，并簽字記 錄。9至少每4小時對供熱系統進行一次巡回檢查，并做好記錄。10應掌握每日氣象資料，根據天氣變化對各項參數進行調整并 記入運行日志。11對熱計量裝置要進行維護、保養、檢修和檢驗。12應對燃氣糸統進行計里和統計。13根據系統運仃情況，安裝適且的節能技術措施，如氣候補 償裝置、余熱回收裝置。14應根據本院實

14、際情況，制定應急預案，每年至少演練2次。4、醫用氣體 系統運行管 理1醫院應明確主管領導、管理部門及其負責人的主要職責。2新上崗的運行人員應接受崗前安全教育；從業人員應熟練 掌握醫用氣體設備和系統的工作原理和特點。3從業人員必須持有特種設備安全監督管理部門頒發的中 華人民共和國特種設備作業人員證的“壓力容器作業中 的固定式壓力容器操作” （R1 ）。4所有制度、職責、應急預案應張貼在機房醒目位置；關鍵 部位應設置警示標示牌。5制定維護保養計劃，包括維護保養的流程、周期、工作負 責人、記錄等。6實行24小時值班制度。7安全防護設施用品應齊全，有明確標識，存放于醒目位置。8外來參觀者必須經主管領導

15、同意后方可進入，并簽字記 錄。9醫用氣體機房應與外界相通的入口應安裝金屬防護門，保 持鎖閉；窗戶應加裝金屬柵欄。10醫用氣體機房禁止動火，用電必須采取防保措施，不得私 自設置臨時用電線路和設備。11醫用氣體維修應采用維修工作許可管理。12醫用氣體匯流排不應設置在地下或半地下建筑內；醫用氣 體匯流排間只應存放該匯流排使用的醫用氣體，不得存放 其他種類的醫用氣體；設在建筑物內時，通風次數要大于 8次/小時。13應根據本院實際情況，制定應急預案，每年至少演練2次。5、電梯使用 管理與維護 保養1醫院應明確主管領導、管理部門及其負責人的主要職責。2使用單位應當委托取得相應電梯維修項目許可的單位進 行維

16、保，并且與維保單位簽訂維保合同。3新上崗的運行人員應接受崗前安全教育；從業人員必須持 有特種設備安全監督管理部門頒發的中華人民共和國特 種設備作業人員證的“電梯司機證” （T3）;管理人員 必須持有特種設備安全監督管理部門頒發的中華人民共 和國特種設備作業人員證的“電梯安全管理” （ A4 ）。4所有制度、職責、應急預案應張貼在電梯醒目位置；關鍵 部位應設置警示標示牌。5在電梯轎廂內的明顯位置張貼有效的安全檢驗合格標 志。6在電梯顯著位置標明使用管理單位名稱、應急救援和維保單位名稱及其急修、投訴。7電梯的維保分為半月、季度、半年、年度維保，并記錄。8外來參觀者必須經主管領導同意后方可進入電梯機

17、房，并 簽字記錄。9每年對在用電梯進行一次疋期檢驗。10應根據本院實際情況，制定應急預案，每年至少演練2次。6、污水處理 系統運行管 理1醫院應明確主管領導、管理部門及其負責人的主要職責。2新上崗的運行人員應接受崗前安全教育；從業人員應熟練 掌握污水設備和系統的工作原理和特點。3從業人員必須持有北京市職業技能鑒定管理中心頒發的 廢水處理工（醫用污水處理工）。4所有制度、職責、應急預案應張貼在機房醒目位置；關鍵 部位應設置警示標示牌。5制定維護保養計劃，包括維護保養的流程、周期、工作負 責人、記錄等。6實行24小時值班制度。7安全防護設施用品應齊全，有明確標識，存放于醒目位置。8外來參觀者必須經

18、主管領導同意后方可進入，并簽字記 錄。9各種機械設備裸露的傳動部分或運動部分應設置防護罩 或設置防護欄桿，周圍應保持一定的操作活動空間，以免發生機械傷害事故。10高架處理構筑物應設置實用的欄桿、防滑梯和避雷針等安 全措施。11每年對PH值、氨氮、懸浮物、化學需氧量、生化需氧量、 糞大腸困群、總余氯進行兩次檢查，并出具檢測報告。12應根據本院實際情況，制定應急預案，每年至少演練2次。7、醫院食堂 運行管理1醫院應明確主管領導、管理部門及其負責人的主要職責。2必須先取得衛生許可證方可向工商行政管理部門申請登 記。3所有制度、職責、應急預案應張貼在餐廳醒目位置；關鍵 部位應設置警示標示牌。4須配備食

19、品安全管理人員。5從業人員健康管理和培訓制度落實情況。6進購食品及原料是否索證索票齊全、保存完整，進貨是否 檢驗，臺賬是否建立，記錄詳細，保存完好。7餐飲服務食品安全操作規范是否執行到位，食品加工 衛生整潔。8食品添加劑的使用管理是否按“五專”管理到位。9食品留樣工作是否符合要求。10食物中毒事故處置管理情況。8、醫院有限 空間作業管 理1醫院應明確主管領導、管理部門及其負責人的主要職責。2所有制度、職責、應急預案應張貼在餐廳醒目位置；關鍵 部位應設置警示標示牌。3單位每年應至少組織1次地下有限空間作業安全再培訓 和考核，并做好記錄。4單位應配備氣體檢測、通風、照明、通訊等安全防護設備、 個體

20、防護裝備及應急救援設備。5應根據本院實際情況，制定應急預案，每年至少演練2次。臨床科室安全生產排查督查記錄表排查日期：年月日 排查人員：督查人員: 制度建設情況值班、交接班等核心制度有口無口消防安全制度有口無口安全用藥管理制度有口無口毒麻藥品安全管理制度有口無口相似藥品安全管理制度有口無口急救車安全管理制度有口無口醫療廢物管理制度有口無口存在的主要問題：整改措施及時間：設施設備情況水完好口否口輸液軌道完好口否口平車完好口否口電完好口否口血壓計完好口否口門鎖完好口否口床單元完好口否口血糖儀完好口否口扶手完好口否口呼叫器完好口否口心電監護儀完好口否口各種標識完好口否口機頂盒完好口否口氧氣裝置完好口

21、否口地面完好口否口電腦完好口否口除顫儀完好口否口墻面完好口否口空調完好口否口吸痰器完好口否口電風扇完好口否口輪椅完好口否口存在的主要冋題整改措施及時間：消防安全情況應急照明設施功能正常 口不正常口一鍵式警鈴有口無口消防通道是否通暢是口否口應急預案有口無口疏散標識有口無口應急演練有口無口疏散通道、安全出口是否通暢是口否口報火警流程有口無口滅火設備有口無口正確使用滅火器正確口 不正確口隨機抽問全面口 不全面口不知道口使用大功率電器有口無口存在的主要冋題：整改措施及時間：汛期安全情況有無防洪應急預案有口無口有無防洪應急演練有口無口存在的冋題：整改的措施及時間：藥品安全情況藥品專人管理有口無口有無輸液

22、反應應急預案有口無口藥品是否嚴格分類存放是口否口藥物不良反應預防及處理流程有口無口是否有過期藥品有口無口用藥錯誤預防及處理流程有口無口是否有霉爛變質藥品有口無口藥品使用說明書有口無口是否有污染藥品有口無口自備藥品管理有口無口是否有藥品混裝有口無口毒、麻、精神類藥品專柜管理有口無口服藥品是否分次發放是口否口咼危藥品有無標識有口無口有無靜脈用藥使用操作規范有口無口冷藏藥品是否符合規范是口否口基數藥品是否班班交接是口否口相似易混淆藥物管理有口無口急救藥品是否班班交接是口否口醫療廢物管理專（兼）職人員有口無口是否按要求醫療廢物分類目錄進行分類收集、毀型是口否口醫療廢物是否混入生活垃圾中是口否口是否丟棄

23、或在非貯存地點傾到和堆放醫療廢物是口否口是否存在轉讓、買賣醫療廢物及非法回收利用醫療廢物是口否口醫療廢物盛裝桶（箱）是否是黃色專用的是口 否口醫療廢物室和盛裝桶（箱）上的標識是否正確、清晰是口 否口是否重復使用銳器盒是口否口是否建立醫療廢物交接登記本是口否口醫療廢物交接是否嚴格稱重、簽字是口否口是否將非醫療廢物或物品用黃色醫療廢物專用桶或醫廢黃色垃圾袋盛裝是口否口對科室相關人員是否進行培訓是口否口醫療廢物在科內暫存不超過一天是口否口科內醫療廢物暫存點是否符合要求是口否口個人防護是否符合要求是口否口對使用后未被污染的各種玻璃（一次性塑料）輸液瓶（袋）是否規范收集管理是口否口將醫療廢物管理納入病人

24、入院宣教及公休會是口否口存在的主要冋題：整改措施及時間：科室管理基本情況有無院內壓瘡有口無口有無財產丟失有口無口存在的主要冋題：整改措施及時間：醫療廢物情況有無跌倒、墜床有 口無口有無醫患糾紛隱患有口 無口醫療護理不良事件有 口無口醫護團隊關系和諧和諧口 不和諧口醫療護理投訴有 口無口夜間大門及通道管理有口無口科內電腦，掛鐘與北京時間一致，每月校隊是口否口存在的主要問題：整改措施及時間：五隊實驗學校安全大檢查記錄表學校校長：莊健檢查組組長：楊立勇 檢查時間：分 類序 號檢杳項目檢杳 情況整改 措施周邊1校園附近是否有學校標志，學校門前是否有禁停、警示、限速標志線，過街路是否 有人行橫道線（斑馬

25、線）有存在很 多雞蛋 餅攤位， 請求派 岀所將 其撤離。2學校周邊有無設立電子游戲場所，200米內有無網吧、文化娛樂設施是否符合規定，有非法經營的報刊點、音像店、小賣部、飲食攤點等。有3學校周邊是否存在其他危害學生安全的隱患；有無安全防患措施有教 學 設 施1樓房天面、外墻、陽臺、樓梯圍欄有無裂縫、變形、屋頂抹灰有無空鼓等不安全情 況，教師教學設施有無隱患，學校避雷裝置是否完善，有無檢測記錄有隱患1，學校的教學 樓外墻 有脫落 現象暑 假將改 造。2、學校的籃球 板被校 外青年 破壞準 備更換2門窗（玻璃）安裝是否牢固，圍墻是否安全可靠；建筑面磚粘結是否牢固，扶手、 欄桿是否牢固，有無警示標語

26、牢固3安全疏散通道是否暢通， 安全岀口有明顯的指示標志；教室后門能否做到早開晚鎖；是否有各教學樓、宿舍樓“消防應急疏散示意圖”，師生知曉率是否達100%暢通4運動場、館、活動設施如旗桿、球架是否牢固，是否按要求正常維護，用前檢查是 否符合安全要求符合5教學用的輻射材料、危險化學藥品是否具要有標識，有指定安全存放地點，有專人 保管，有專項管理制度安全6消防器材能否正常使用；是否落實了消防安全器材定期檢查維護，有檢查維護記錄定期7是否經常進行消防安全專題講座等宣傳教育，所有教師是否會使用滅火器正常8是否對師生進行了消防安全教育，是否定期進行應急演練演練9因故調整上課時間造成學生非正常節假日放假，學

27、校是否落實提前告知家長提前10是否對師生進行了消防安全教育，是否定期進行應急演練定期11學校組織文藝、體育慶典等大型活動，是否有安全防護措施，進岀場是否有專人維 持秩序和進岀場活動安排（大型活動應急預案）正常12學校是否掌握有特定疾病，特異體質，心理異常的學生，在教育教學活動中是否采 取相應防護措施，一定通知監護人要有證明掌握13上實驗課、體育課教師是否嚴格按市教育部門制定的教學實驗安全操作規程進行， 向學生說明注意事項，并把規程張貼在顯著位置按照交通 安全1交通安全告知書（家長簽字），交通安全教育告知2經同意進入校內停放車輛，是否有明確規定的線路和停放地點明確3學生集體外岀是否履行報批手續，

28、是否有足夠教師全程陪護和管理未外岀衛生 健康 安全1是否把校醫務室藥品采購質量關，定期檢查有效期驗等是否符合衛生標準和有關要 求無醫務 室2食堂、小賣部“三證”（營業證、衛生許可證、健康證）是否按時辦理，學生食堂 食品的購買、運輸、儲存、加工是否符合衛生標準和有關要求；是否堅持食品留樣 制度按制度3食堂建筑、設施是否符合衛生標準及安全要求；鍋爐房、蒸氣管道、蒸柜等廚房設 施設備是否做到定期檢查，防止泄漏措施是否完善，有檢查記錄定期檢查4食堂設備是否嚴格執行消毒制度；用水是否符合國家飲用水標準；食堂工作人員是 否著裝上崗；防范季節性等流行性疾病和傳染病的措施是否落實按要求5校園各功能室所有無定期

29、消殺“四害”；是否有計劃對全體師生定期進行有針對性 的衛生健康教育正常分 類序 號檢杳項目檢杳 情況整改 措施用電、 暖安全1空調機（室內外）、電風扇吊掛情況是否正常；/燈具是否易墜落，/能否正常使用正常2教室、實驗室等各功能室線路有無裸露、老化；照明設備是否處于正常狀態和定期 檢查記錄和維修情況無3電器插座是否安全，電器設施是否完善，接地是否可靠安全4教室、實驗室等各功能室的電線、插座等用電設施設備是否定期檢查檢查5取暖設施是否安全，鍋爐安全檢修記錄正常宿舍安全1宿舍鐵架床是否存在不牢固等隱患不存在2寄宿制學校要配備教師或管理人員專門負責管理學生宿舍，是否落實夜間值班、巡 查制度，是否堅持對

30、寄宿學生實行晚點名和定時查鋪配備3宿舍安全通道是否通暢，學生是否進行過應急訓練，定期消毒（記錄）暢通4寄宿制學校教學樓、宿舍樓過道是否有應急照明燈等安全應急管理措施有5寄宿學生提前離校，是否有班主任和學校指定領導簽字有治安1門衛制度及岀入登記，外來人員管理有2防衛器材情況配齊3監控安裝情況，保存記錄時長配齊柘木鄉企業安全檢查記錄表企業名稱：法人代表（負責人）序號檢杳內容檢查結果符合不符一、基礎安全管理內容1.安全生產責任制（是否建立、健全以下安全生產責任制度，并以文件形式下發）（1）是否建立主要負責人安全生產責任制。（2）是否建立分管負責人安全生產責任制。（3）是否建立安全管理人員安全生產責任

31、制。（4）是否建立崗位安全生產責任制。（5）是否建立職能部門安全生產責任制。2.安全管理機構（1）是否設置專門安全生產管理機構并配備符合規定的專職安全管理人員。3.組織制定安全生產規章制度、操作規程和應急救援預案（是否制定以下安全生產規章制度，并以文件形式下發）（1）是否有安全教育培訓制度。（2）是否有安全生產獎懲制度。（3）是否有安全會議制度。（4）是否有安全檢查制度。（5）是否有隱患整改制度。（6）是否有安全設施、設備管理制度。（7）是否有作業場所是否有防火、防爆、防毒管理制度。（8）是否有作業場所職業衛生管理制度。（9）是否有勞動防護用品（具）管理制度。（10）是否有事故管理制度。（11

32、）是否制定崗位操作安全規程（安全操作法），以文件形式下發，并在相應崗位 上公示。（12）是否有事故應急救援預案并報當地安監部門備案。4.安全管理臺帳 （根據企業制疋的有關安全生產規早制度，查看對應的臺帳、記錄，檢查企業安全生 產規章制度的落實情況）(1)是否有安全會議臺帳。(2)是否有安全檢查臺帳。序號檢杳內容檢查結果符合不符(3)是否有隱患整改臺帳。(4)是否有安全設施登記、維護保養及檢測臺帳。(5)是否有職業衛生檢測臺帳。(6)是否有安全費用投入臺帳。(7)是否有事故臺帳。(8)是否有重大危險源登記檔案。(9)是否有應急救援預案演練記錄。5.安全培訓教育（企業主要負責人、安全管理人員、相關從業人員是否進行安全培訓教育，是否具備 相應資格）(1)主要負責人和安全管理人員是否經有關主管部門考核合格，并取得安全資格證(2)書。從業人員是否經相關知識的教育和培訓并考核合格。(3)新職工入廠是否進行了三級安全教育培訓。二、企業執行與遵守安全生產行政許可和備案情況是否定期開展安全評價；安全評價報告是否已報安監部門備案。企業的危險化學品是否已登