1、精心整理xx銀行數據中心基礎設施外包風險自查報告根據中國銀監會辦公廳關于云行業金融機構數據中心基礎設施外包風險提示的通知，我行高度重視，組織科技信息部于近日展開相關自查， 重點排查了供配電系統、空調通風系統、消防系統、防雷接地系統和安防 系統，自查報告如下：一、基礎設施環境概況右鼻1工一1 .數據中心基礎設施建設情況*! r 1 ,產：，xx銀行數據中心由我行自建，一由生產中心和災備中心組成。 生產中心 占地xx平方米，內設服務器機柜 x組，UPS配電柜x組，UPS電池間，七 氟丙烷氣體滅火裝置 x組，火災報警控制器（聯動型）1組，油機發電機 ：-； ,；1臺，精密空調x臺；災備中心占地xx平

2、方米，內設服務器機柜x組，UPS 配電柜x組，火災報警控制器（聯動型） 1組，七氟丙烷氣體滅火裝置 x 組。由xx通環境監控系統實時監測數據中心內各基礎設施運行情況。2 .供配電系統基本情況數據中心供配電系統有市電供電系統、UPS不間斷供電系統和油機應急供電系統三部分物理單元組成，各物理單元由相互獨立的封閉母線連 接，為數據中心提供不間斷供電。引入雙路獨立的供電線路，通過相互獨立的兩條封閉母線輸送至數據 中心市電配電間內，供 UPS系統、空調通風系統、消防滅火系統等用電設 備。UPS系統架卞采用2N雙母線冗錯方式，分雙母線輸由2路獨立的配電 至數據中心強電列頭柜供設備使用。UPS主機和后備電池

3、組安放在不同的物理區域，電池組同 UPS主機之間的線纜設在單獨的專用橋架內，電池組 內含12塊蓄電池。UPS模塊冗余N+4,負載17KVA 4%可用電池運行時 間為14.5小時。柴油發電機組通過獨立的封閉母線輸送至數據中心配電間內，同市電 電源互備。I 13 .消防系統基本情況-數據中心消防系統由管網式七氟丙烷氣體滅火系統組成，通過溫感、 煙感探測器，聲光報警器對各區域進行監控，火災報警控制器對其進行在 線管理，各區域設置手動緊急啟、停按鈕，并同環境監控系統、供配電系 統、空調通風系統聯動，同時各區域配備了手持式滅火器。4 .安防系統數據中心安防系統由視頻監控系統、環境監控和報警系統組成。環境

4、監控和報警系統主要包括：門禁，空調，漏水，溫濕度等監控。采用聲音、燈光、彈由框、短信、電話、郵件等方式，第一時間將異常狀 態通知相關負責人。(1)門禁：通過門禁控制器提供的協議和門禁管制軟件來監測門的 開關狀態，刷卡開門時間、門區及卡號，記錄和顯示進生門統計資料。(2)精密空調：監測回風溫度/濕度等參數，壓縮機、風機、冷凝器、 加濕器、去濕器等部件的狀態。(3)漏水：監測精密空調、窗戶、水管等附近漏水的發生，并及時 報警。(4)溫濕度：監測各房間溫濕度傳感器所采集的溫度和濕度數據， 并越限報警。_ 4I /Z J -J(5) UPS監控：監測輸入/輸由電壓、電流、頻率、功率，蓄電池組 的電壓、

5、后備時間、溫度等參數，整流器、逆變器、電池、旁路、負載等 部件的狀態。(6)配電柜：監測一級、二級交流配電柜的主回路和各分回路的各 種參數如電壓、電流、頻率、有功功率、功率因數、無功功率、視在功率 (，二 X 二尸 等。5 .空調通風系統采用施耐德TDAR1622精密空調系統，將數據中心作為一個專用空調 分區，專用空調區的空調氣流組織方式均為地板下送風、室內回風、恒溫 恒濕，以保證達到設計標準。6 .防雷接地系統我行數據中心直流直接接地電阻小于1歐姆、系統直流聯合接地電阻小于1歐姆、交流工作接地系統接地電阻小于4歐姆、系統安全保護接地電阻和靜電接地小于 2歐姆、防雷保護接地系統接地電阻小于2歐

6、姆。每年聘請專業的第三方機構進行兩次檢測。二、基礎設施管理情況1 . 主動管理方面根據xx銀行數據中心管理規定， 數據中心基礎設施由科技信息部 專人負責管理，保障數據中心基礎設施的正常運行，組織數據中心基礎設 施的巡檢及維護，匯報及分析數據中心基礎設施的運行情況，及時跟進及 解決數據中心基礎設施存在問題。值班崗實行7*24小時值班制，值班人員每天早、晚對數據中心基礎 設施各巡檢一次，并登記數據中心基礎設施的運行狀況，及時報告數據中 心基礎設施的巡檢或故障情況。數據中心管理員需保持通訊全天在線狀態，接到值班巡檢人員問題報（，二 X 二尸告后必須第一時間到達現場，根據報告反應的情況評估問題程度，必

7、要時 聯系維保公司技術人員按照合同要求時限到達現場，并及時上報。2 .業務連續性管理根據xx銀行數據中心重大事件應急管理規定，xx銀行科技信息部成立重大事件應急指揮小組，并針對各種突發事件建立相關的應急預 案。一旦發生斷電、地震、洪水、火災等災害導致數據中心基礎設施由現 嚴重故障，影響 xx銀行業務運行和系統安全的重大事件，要立即啟用應 急預案，力爭在最短時間內恢復重要系統生產運行。對數據中心基礎設施進行定期的應急演練工作。最少一年進行一次應 急演練。演練時主要針對防盜、防火、防水、電路中斷等重大故障進行， 指定周密的演練方案，做好人員配備，并通報全行，做好相關的部門及支 行間的配合工作。演練

8、結束后要對演練過程進行總結，針對問題進行整改 措施。每月進行一次柴油發電機的啟動測試。三、自查總結1 .我行數據中心基礎設施的設計、規劃合理，可靠性高，系統抗風險 能力較強。2 .運維管理機制較為完善，運維人員風險意識較強。3 .經自查未發現基礎設施方面存在風險。附件：xx銀行基礎設施自查明細表編號檢查項檢查點檢查要求自查結果1門禁系統設置門禁系統重要區域應配置電子門禁系統。正常個人身份識別措施門禁系統須具有個人身份識別措施。正常權限劃分實行分區管理的機房，門禁系統須分區域進行訪問權限設置。正常編號檢查項檢查點檢查要求自查結果門禁系統應急措施須具有門禁系統應急措施。正常門禁記錄可調閱門禁記錄情

9、況。正常2災害預 防措施 和設備i 1i 1滅火系統機房須具有消防滅火系統。正常自動滅火系統機房須具有自動消防滅火系統。正常自動預警消防系統1須具有自動預警消防系統。正常手動消防器材數須配備一定數量的消防器材且布局合理。正常應急照明設備須配備應急照明設備。正常，防雷擊措施須具有避雷裝置，且設置交流電 源地線。正常防水防潮措施須具有防水防潮措施。正常消防救生門配置消防救生門。正常3供電系使用UPSK電核心設備須使用UPStt電。正常編號檢查項檢查點檢查要求自查結果統供電通信線纜隔離須隔離電源線纜和通信線纜。正常4綜合布線布線規整布線須規整。正常統一標識布線須采用統一標識。正常5空調系統專用空調須配備機房專用空調。正常機房溫度溫度范圍須滿足255C,或者更低溫度。正常空調冗余須具有一定的冗余空調設備。正常漏水監控應具有漏水監測機制或者報警功能。正常611 .;tr-_.機房所在地安保進出人員身份核實須對進出機房的人員進行身份核實。正常外來人員登記須對進出機房外來人員進行登記。正常視頻監控系統須配備視頻監控系統。正常