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文檔簡介

1、精品文檔1、目的：1.1 為更好地規范訂單管理流程的編制、改訂與執行，特制訂本制度文件。1.2 為提高訂單管理的效率和協同工作，為使公司銷售部工作正常有序地運行，為公司帶來更高的經濟效益，根據需要明確并細化銷售部人員的各項工作職責及內容。2、范圍：2.1 本制度適用于有限公司的訂單的發注、訂購及審核的管理。2.2 本制度適用于銷售部各級人員（包括總監、各科長、具體擔當及負責者）。3 、職責：3.1 銷售部相關負責人負責訂單受注、并監控到審核和到貨整個過程。3.2 銷售部總監負責召集：工廠長、總經理、生產管理、技術研發、品質各部門負責人訂單的有效性，進行評審并最終確認。3.3 生產管理根據訂單內

2、容制定加工、出貨計劃；3.4 銷售部相關負責人負責訂單貨款的請付；4、主要內容：4.1 根據業務內容劃分成：采購訂單、加工訂單，共兩部分。5、具體職責：5.1 采購訂單對于客戶提出的采購訂單 ，經與客戶確認無誤之后，轉至銷售總監；.精品文檔銷售總監負責召集總經理、工廠長、生管、采購、品質、制造等相關部門，對訂單內容進行評審，確認并得出結論；銷售部相關負責人將評審結果聯絡客戶， OK 則由生管部門，安排加工出貨計劃； NG 則終止；該批訂單完成加工發出時，由銷售部門相關人員通知客戶；銷售部相關人員負責賬款的對和催繳；5.2 加工訂單對于客戶提出的加工訂單 ，經與客戶確認無誤之后，轉至銷售總監；銷

3、售總監負責召集總經理、工廠長、生管、品質、制造等相關部門，對訂單內容進行評審，確認并得出結論；銷售部相關負責人將評審結果聯絡客戶， OK 則由生管部門，安排加工出貨計劃； NG 則終止；銷售部負責聯絡對方對支給品的供應；該批訂單完成加工發出時，由銷售部門相關人員通知客戶；銷售部相關人員負責賬款的對和催繳；6、相關文件及記錄；6.1 銷售流程圖；6.2 加工流程圖；6.3 訂單評審規定6.4 客戶信息表.精品文檔.精品文檔銷售流程圖客戶銷售生管 /技研 /制造品質 /采購 /物流財務 /廠長 /總經理外部需求采購訂單訂單評審結束實施NGOK收貨訂貨、加工、品檢、出廠對帳單帳目審核費用請付付款入帳.精品文檔加工流程圖客戶銷售生管/ 技研/制造品質/ 采購/ 物流財務/ 廠長/ 總經理外部需求加工訂單訂單評審結束NG實施OK材料支給加工、品檢、出廠對帳單帳目審核費用請付付款入帳訂單評審表顧客名稱聯系人產品名稱規格型號訂貨數量交貨日期單價產品執行標準.精品文檔

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