1、四、檢查和改進分 目 錄四、檢查和改進536安4-1安全檢查記錄表538安4-1政府主管部門安全（環(huán)保）檢查記錄表541安4-2糾正和預防措施（事故隱患處理）記錄表542安4-2-1工傷事故（月）報表543安4-3內審資料545關于開展安全貫標內審的通知547施工現場安全生產內審計劃表548×××公司內部安全生產保證體系審核記錄549××××公司內部安保體系審核末次會議記錄567內部安保體系審核報告569安4-4工程項目安全評估報告572填寫說明：1、安全檢查類型包括：項目部定期安全檢查、專項安全檢查、季節(jié)、節(jié)假日前后各種類

2、型安全檢查，均可采用安4-1表式記錄;2、上級企業(yè)政府、行業(yè)主管部到工地檢查情況必須登入安4-1表內;3、檢查中開具的整改擔，必須附在檢查記錄表后;4、工程施工中如發(fā)生重大傷亡事故應將事故處理的有關資料附在安4-2-1月報表后安4-1安全檢查記錄表安41檢查類型：定期檢查單位名稱××××××公司工程名稱××××工程檢查日期×年×月×日檢查單位項目部安全生產檢查小組檢查項目或部位現場安全生產、文明施工參加檢查人員×××、×

3、15;×、×××、×××、××××××、檢查記錄及結論：經檢查主要存在以下問題：1、××號井架一根纜風繩被拆除；2、××號房××層陽臺處缺防護欄桿，××號房進出口無通道防護棚；3、在作業(yè)層施工的鋼筋班三工人未戴安全帽；4、園盤鋸未使用安全防護罩；5、××號施工層外腳手架無踢腳板。記錄人：整改措施：1、由機管員（×××）當天立即將纜風繩復原

4、，轉入到事故隱患處理程序處理。2、由架子班在當天搭設好陽臺處防護欄桿，并于二天內搭設好通道防護棚。責任人：×××3、當天晚上對鋼筋班進行安全教育。責任人：×××、×××4、立即設置好園盤鋸安全防護罩，并教育木工不得任意移開安全防護罩。責任人：×××5、由架子班按要求在施工層外腳手架上裝踢腳板。責任人：×××制定人： 負責人：復查意見：1、纜風已設置好，并有對相關人員的教育記錄。（當天即改完）2、××號房××

5、層陽臺處防護欄桿已按要求搭設好，并有驗收記錄，××號房進出口通道防護棚已按要求搭設好，并有相應的驗收記錄。（二天內已整改完）3、已做好對鋼筋班的安全教育及當事人已作罰款處理，每人10 元，有記錄及簽名。（按上當天處理完）4、木工房內安全防護罩已按要求設置，并有對木工班的安全教育記錄。（當場整改完）5、施工層已設有三道踢腳手板。（在第二天下午整改完）負責人：安全檢查記錄表安41檢查類型：臨時用電單位名稱××××××公司工程名稱××××工程檢查日期×年×月&#

6、215;日檢查單位項目部檢查項目或部位生活區(qū)、施工現場參加檢查人員×××、×××、×××、×××、××××××、檢查記錄及結論：經檢查主要存在以下問題：1、生活區(qū)宿舍內電線插座固定在鐵床上；2、碰焊機無漏電保護（接在200A 空氣斷路器下）；3、機修間一切割機未使用末級開關箱，直接從分配電箱處接出；4、電焊機二次側空載降壓裝置短接。記錄人：整改措施：1、電工負責整改，宿舍管理員負責對民工教育，并負責驗證工作，限期一天

7、內整改完。2、購買漏電斷路器，電工負責安裝，由安全員進行驗證，限期二天內整改完，在未安裝前不得使用。3、由電工自倉庫處領一開關箱，按要求做好三級配電二級保護，由安全員進行驗證，當天即改正。4、電工負責整改，機管員負責復查，并對焊工進行教育，當天即改正。制定人： 負責人：復查意見：1、宿舍內自行安裝的電線插座全部清理完，并有教育記錄，當天已改正。2、漏電斷路器已于第二天購買，并立即安裝好。3、切割機已做到“四個一”，當天即改。4、電焊機二次側空載降壓裝置已當天由電工接好，并做好對相關人員教育。負責人：安全檢查記錄表安41檢查類型：節(jié)假日（春節(jié)后）單位名稱×××

8、15;××公司工程名稱××××工程檢查日期×年×月×日檢查單位項目部安全生產檢查小組檢查項目或部位現場安全防護設施參加檢查人員×××、×××、×××、×××、××××××、檢查記錄及結論：經檢查主要存在以下問題：1、×號房×層南側樓層臨邊防護欄桿已拆除移開。2、×號房腳手架靠近施工層四步一隔離有缺陷

9、，部分密目網已破損需及時更換。3、攪拌機鋼絲繩已斷絲超標需及時更換。4、×號房配電箱編號01-14 有三個瓷插損壞需及時更換。記錄人：整改措施：1、立即由架子班搭設好樓層臨邊防護桿，限當天完成。責任人：×××2、由架子班對架子進行整修，限二天內完成。責任人：×××3、由攪拌機操作工配合機管員更換攪拌機鋼絲繩，限一天內完成。責任人：×××4、由電工對配電箱進行檢查，更換損壞瓷插。限一天內完成。責任人：×××制定人： 負責人：復查意見：1、樓層臨邊防護欄桿已按要求搭設好

10、。（當天即改完）2、腳手架四步一隔離已按要求設置好，破損密目網已更換。（二天內已整改完）3、攪拌機繩已換新。（當天更換）4、配電箱瓷插已更換。（當場調換）負責人：安4-1政府主管部門安全（環(huán)保）檢查記錄表安41單位名稱××××××公司工程名稱×××××廣場檢查單位衛(wèi)生防疫部門檢查日期×年×月×日檢查內容食堂、廁所、生活區(qū)衛(wèi)生檢查記錄及結論：以檢查主要存在以下問題：1、食堂無隔油池，熟食菜無留樣記錄。2、生活區(qū)無滅“四害”措施。3、廁所內自動沖水箱損壞。4、

11、食堂及生活區(qū)垃圾桶無蓋且部分排水溝堵塞。記錄人：整改單暫緩施工暫緩施工整改措施：1、按規(guī)定要求設置隔油池，熟食菜做好留樣記錄，限三天內完成。責任人：×××2、立即購置滅“四害”藥物及器具放置到相應地點，限二天內完成。責任人：×××3、立即按要求設置自動沖水箱，限二天內完成。責任人：×××4、做好垃圾桶蓋，并教育清潔工及時清理垃圾及疏通排水溝，限二天內完成。責任人：×××制定人：(綜合辦負責人) 負責人：××年×月×日復查意見：1、已設置

12、隔油池，并驗收合格。(第三天改完)2、已購置滅“四害”藥物及器具并放置到相應地點。(第二天改完)3、廁所自動沖水箱已及時進行修復。(第二天上午整改完)4、垃圾桶已上蓋，排水溝已疏通。(第三天整改完)負責人：安4-2糾正和預防措施（事故隱患處理）記錄表安42單位名稱工程名稱事故隱患部位不合格及事故隱患內容：1、××號房井架有一根纜風繩被拆除原因分析：1、因該纜風繩影響砼運輸車的駛入，施工員決定暫停井架使用，并將該纜風繩拆除；2、砼澆搗完后，施工員未及時將纜風繩恢復。糾正、預防措施要求及實施計劃：1、立即將該纜風繩按要求恢復；2、教育施工員不得擅自拆除安全防護設施，臨時拆除需項

13、目負責人同意，并采取措施后方可拆除；3、按項目規(guī)章制度對施工員進行處罰。措施制定人：×××審批意見：同意該措施 審批人：××× 日期：××年××月××日糾正、預防措施的驗證：1、纜風繩已復位。2、施工員已得到處罰及教育。驗證人：××× 日期：××年××月××填表人： 填表日期：安4-2-1工傷事故（月）報表安421單位名稱： ×××××&

14、#215;公司 工程名稱 發(fā)生事故日期 年 月 日 時 分事故類型 物體打擊 主要原因分析 違章作業(yè) 受傷害人姓 名傷亡情況（死、重、輕）工種及級別性別年齡本工種工齡受過何種安全教育歇工總日數經濟損失附注直接間接×××重普工男××歲××年三級安全教育還未復工×××元×××元事故經過和原因：事故經過：××××年××月××日××時××分，普工王

15、5;×在八樓清理鋼模，將鋼模自室內搬至懸挑鋼平臺吊籠處，因下小雨，為圖方便將鋼模由室內擲至吊籠處，因吊籠裝滿后，鋼模擲至吊籠后滑出（因吊籠高出鋼平臺）落向地面，砸在路過鋼平臺下方的普工李××頭上，將其安全帽砸壞，傷及頭部。原因分析：1、對職工王××安全教育不力，交底不清；2、鋼平臺下方未搭設防墜棚；3、吊籠設置不合理，高于鋼平臺；4、普工王××工作責任心不強，高處作業(yè)亂擲鋼模。預防事故重復發(fā)生的措施：1、加強對職工的安全教育及交底工作，高處作業(yè)不得隨意擲物；2、在鋼平下方搭設防墜棚，確保行人安全；3、對吊籠進行改造，不得高于

16、鋼平臺欄桿。落實措施負責人項目部負責人 制表人 年 月 日注：事故經過和原因、措施欄，如填不下可加附。工地如當月無事故，也須每月填寫事故報表（一式二份），一份上報企業(yè)主管部門。工傷事故（月）報表安421單位名稱： ××××××公司 工程名稱 發(fā)生事故日期 年 月 日 時 分事故類型 機械傷害 主要原因分析 違章作業(yè) 受傷害人姓 名傷亡情況（死、重、輕）工種及級別性別年齡本工種工齡受過何種安全教育歇工總日數經濟損失附注直接間接×××重普工男××歲××年三級安全教育10

17、025000元30000元事故經過和原因：事故經過：××××年××月××日××時××分，木工×××因需幾根長約30CM 的方料，便到木工間去尋找，因沒有合適的木料，于是私自無證開動園盤鋸自己鋸料，木料在鋸的時候，因遇到節(jié)疤，用力失穩(wěn)，不小心將右手食指被園盤鋸鋸去一節(jié)。原因分析：1、木工×××違章使用木工機械，鋸短料應使用推棍，不準用手直接推；2、工地施工機具管理較亂，未做到持證上崗。預防事故重復發(fā)生的措施：1、對木工

18、進行一次針對性的木工機械使用安作教育，考試合格后發(fā)中小型機械操作證，嚴禁無證上崗。2、加強施工機具管理，做到定機定人。3、機具操作人離開后須關掉機器，切斷電源，鎖好電箱方可離開。落實措施負責人項目部負責人 制表人 年 月 日注：事故經過和原因、措施欄，如填不下可加附。工地如當月無事故，也須每月填寫事故報表（一式二份），一份上報企業(yè)主管部門。×××公 司×××項目部安4-3內審資料編制日期：××年××月××日目 錄關于開展安全貫標內審的通知施工現場安全生產內審計劃表×

19、××公司內部安全生產保證體系審核記錄內審報告內審人員名單關于開展安全貫標內審的通知項目部各有關部門及班組：我項目部決定于2004 年5 月13 日進行安全貫標內審，具體安排見安全貫標內審計劃表，為確保本次內審有效進行，望配合做好以下工作：1、在內審前對安全貫標工作進行一次全面的自查，提出存在的問題，認真落實整改，在整改的基礎上接受的內審組織的審核。2、內審期間合理安排好生產和管理活動，做好受檢準備，并要求當事人（項目經理、項目副經理、技術負責人、安全員、施工員、材料員、機管員、電工、架子工等）在場。3、內審期間認真接受內審人員的檢查，及時提供所需資料，對內審組提出的不合格或

20、整改的意見，各相關部門及班組應及時組織力量分析原因，制定糾正措施，并加以貫徹實施。4、內審通過后，將向上級公司提出申請要求安保外審認證。5、內審組成員 組長：××× 組員：×××、×××。××××項目部××××年××月××日××××××建筑公司施工現場安全生產內審計劃表受審核施工現場×××花苑審核編

21、號SXYJ200401受審核現場地址×××路××號審核日期2004 年5 月10 日審核目的檢查項目部執(zhí)行施工現場安全生產保證體系情況審核依據DGJ089032003、施工現場安全生產保證計劃（第1版）審 核 組組長：金×× 組員：王××、李××具體安排：08：0008：15首次會議08：1508：45現場巡視08：4511：30金××3.1 總要求3.2 策劃（項目經理、項目工程師、技術員、施工員、安全員等）王××3.3 實施（項目經理、項目工

22、程師、技術員、施工員、安全員、機管員等）李×× 檢查與改進（項目經理、項目工程師、技術員、施工員、安全員、機管員等）11：3011：45審核組內部交流11：4512：00末次會議×××花苑施工現場負責人(簽字)：×××004 年5 月10 日項目部安保體系內審組組長(簽字)：金××2004 年5 月10 日編制人：金×× 日期：2004 年5 月8 日×××公司內部安全生產保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.1 總要求 3.2

23、策劃 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.1.1 總要求項目經理部是否建立了文件化的安保體系，并進行持續(xù)改進。是否按要素要求對安保體系進行PDCA循環(huán)。3.2 策劃1、制定的安全目標是否與公司管理方針、目標協(xié)調一致，安全指標值和管理目標是否完整和切合項目部實際情況，是否可以測量（定量化）。2、是否按5999 安全檢查標準要求，在項目經理部內按層次和崗位在職能上分解、展開并實施考核。3、項目安全管理目標是否讓全體員工所了解并執(zhí)行。與項目經理交談體系如何建立、策劃、運行實施情況。同上。查安全保證計劃中的安全目標。查安全目標分解、考核表。分別找管理人員與工人班組長交談。注釋：B 評估1

24、=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么審核員：×××公司內部安全生產保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.2 策劃 、 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.2 .21、是否對施工不同階段的危險源、不利環(huán)境因素進行識別、評價和控制，策劃后制定的方案。2、是否對危險源和不利環(huán)境因素進行不斷識別、評價、更新。1、是否建立適用的法律、法規(guī)、標準規(guī)范和其他要求的文件，收集識別渠道。2、文件是否向有關人員和相關方（供應商、分包方、業(yè)主、監(jiān)理等）傳遞信息。查危險源識

25、別、評價、控制清單，評價、論證記錄；查控制策劃后制定的方案。查更新記錄。查文件管理制度的清單、文件的學習、傳達記錄。查安全目標分解、考核表。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么審核員：×××公司內部安全生產保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.2 策劃 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否按規(guī)范要求在工程設計、施工條件變化時，安保計劃及時進行評審修訂。2、是否有收發(fā)文記錄。5、安保計劃修改后是否進行重新審批。有無組織評審及修訂記錄

26、。查有無重新審批或備案記錄。查安保計劃收、發(fā)文記錄。查審核、審批記錄。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么審核員：×××公司內部安全生產保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.3 實施3.3.1 組織機構 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.3 .11、是否規(guī)定了各崗位的職責權限、相互關系規(guī)定是否明確、合理，安全員能否正確有效地行使其職責。2、是否配備了足夠的資源。3、是否配備了規(guī)定數量的專職安全管理人員。查安全生產責任制和安全貫標職責

27、權限，交底與責任人的確認簽字手續(xù)齊備。查機械設備清單，安全防護措施清單，檢測工具清單，管理人員名冊，安全技術措施清單，勞動保護用品清單，安全文明施工預算。查專（兼）職安全員名單及上崗證書。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么審核員：×××公司內部安全生產保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.3 實施3.3.2 安全教育 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.3 .21、是否制定了安全教育制度。2、是否對員工進行了教育和培訓。3、是否對教

28、育培訓的有效性進行考核。4、項目經理等管理人員是否經過教育培訓及復訓，特殊工種、中小型機械操作工及監(jiān)控人員是否持證上崗。5、是否對新工人三級教育。6、是否進行了分層次的貫標教育。查安全教育制度，如采用公司制度，但需有項目部的教育計劃。查經常性、季節(jié)性、節(jié)假日、針對性、新文件、新標準等的教育記錄，查勞動保護教育卡。查員工考試、考核記錄。查項目經理等管理人員上崗證及復訓記錄，查特殊工種、中小型機械操作工及監(jiān)控人員上崗證書及復訓記錄。查三級教育卡及考試記錄。查貫標實施前的教育記錄。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些

29、文件或形式記錄什么審核員：×××公司內部安全生產保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.3 實施3.3.3 文件控制 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否編制了文件控制程序（規(guī)定）。2、項目部發(fā)布的文件是否進行審核、審批、修訂后是否進行確認。3、是否對文件進行了標識。4、是否編制了項目部適用、現時、有效的文件清單，內容是否齊全。5、現場是否配備文件的有效版本，作廢文件是否標識或收回。查控制要求或有關管理規(guī)定。查審核、審批記錄，查確認記錄。查文件標識，抽部分文件。查經確認的文件清單。抽查現時、有效的文件，查作廢文件收回記錄或作廢標識（

30、作廢章）。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么審核員：×××公司內部安全生產保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.3 實施3.3.4 采購 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否制定了安全物資采購驗證程序（規(guī)定）。2、是否建立了合格供應商名錄。3、是否對項目部自行采購的安全物資供應商進行業(yè)績評價。4、采購資料是否符合要求，審批手續(xù)是否齊全。5、安全物資是否在合格供應商名錄中采購。6、企業(yè)內部轉移或調撥的安全物資是否作了檢查驗收或抽樣

31、復試。7、如不在合格供應商名錄中采購安全物資是否對供應商進行了應急評價。8、是否對供應商進行定期業(yè)績評價。9、是否對安全物資進行進場驗證的抽樣檢驗。10、對分包方安全物資是否進行了控制。11、是否對安全物資和檢驗狀態(tài)進行了標識。查安保體系文件（規(guī)定）。查是否建立合格供應商名錄。查供應商業(yè)績評價記錄。查采購計劃、合同審批記錄。查相關安全物資的發(fā)票（供貨單）。查驗收資料及調撥單。查供應商應急評價記錄。查定期業(yè)績評價記錄。查驗證、抽樣檢驗記錄。查采購資料、合同的簽認記錄，查材料的共同驗證記錄。查物資標識和檢驗狀態(tài)標識（牌、表等）。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合

32、格報告對應什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么審核員：×××公司內部安全生產保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.3 實施3.3.5 分包控制 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否制定了分包方控制的程序。2、是否建立了合格分包方名錄。3、是否對不在合格分包方在使用前進行應急評價。4、是否對分包方簽定了安全生產協(xié)議，是否簽訂了分包合同，合同是否符合要求。5、對分包方的安全技術方案（措施是否進行審批）。6、是否對分包方的設備、設施和安全物資進行驗證和檢驗。7、是否對分包方的人員進行了安全教育和安全交底手續(xù)是否齊全

33、。8、是否對分包方進行了過程控制。9、是否對分包方進行了定期業(yè)績評價。查體系文件（規(guī)定）。查合格分包名錄。查分包方應急評價記錄。查安全協(xié)議，工程合同，分包內容與安全協(xié)議書上內容是否相一致、合同期限。查審批記錄。查驗證、檢驗記錄。查教育及交底記錄。查檢查記錄及生產例會記錄。查定期業(yè)績評價記錄。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么審核員：×××公司內部安全生產保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.3 實施3.3.6 過程控制 審核時間： 年 月 日審核

34、提示檢查表審核記錄B1、是否編制各種施工方案、專項技術措施、規(guī)章、制度。對特殊“四新”施工是否編制新的作業(yè)指導書。2、方案、措施是否具有針對性、操作性。3、是否對關鍵危險部位、過程監(jiān)控。4、是否進行分部、分項、分工種安全交底。5、是否對重點防火部位和安全物資進行了標識、防護。6、動火是否經過分級審批。7、消防設施配備是否齊全。查安全技術措施清單（強制性條文中規(guī)定的是否在專項施工方案中體現和文明施工措施清單），查各項管理制度、作業(yè)指導書、安全過程控制。查方案、措施。查監(jiān)控記錄。查安全分部、分項、分工種安全交底記錄。巡視現場。查動火證。巡視現場。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受

35、3=不符合，與不合格報告對應什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么審核員：×××公司內部安全生產保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.3 實施3.3.6 過程控制 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B8、是否對周邊道路與管線制定采取了相應措施。9、是否對施工現場環(huán)境進行控制。10、對基坑施工引起的地面沉降，周邊建筑物傾斜、開裂進行控制。11、是否對臨時設施（活動房、圍墻）的施工、使用、拆除進行控制。12、是否進行腳手架、模板拆除的申請，并進行審批。13、現場“五有”設施是否齊全。14、是否制定了班前活動制度，并開展三上

36、崗一講評活動。查安保計劃巡視現場巡視現場（節(jié)約級源、落手清、文明衛(wèi)生、粉塵控制、廢污水排放控制、廢油排放、噪音測試記錄、商品砂漿使用）。查方案及實施記錄。查活動房搭設方案、驗收手續(xù)及過程監(jiān)控記。查申請書及審批記錄。巡視現場。查班前活動制度和記錄，查三上崗一講評活動記錄。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么審核員：×××公司內部安全生產保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.3 實施3.3.6 過程控制 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1

37、5、是否制定設備、設施的驗收制度。16、是否對設備、設施進行維修、保養(yǎng)。17、是否對設備、設施進行驗收、檢測、標識。查檢驗保養(yǎng)制度。查保養(yǎng)計劃及平時日常維修保養(yǎng)記錄。查大型機械的企業(yè)內部驗收記錄及法定檢測機構檢測報告；查施工升降機每三個月一次的轎廂墜落實驗記錄；查使用腳手架的分階段驗收記錄；查附著式腳手架的驗收記錄；查鋼平臺驗收記錄；查施工用電驗收記錄。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么審核員：×××公司內部安全生產保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要

38、求：3.3 實施3.3.7 事故與救援 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否制定各種應急救援預案，準備了救援物資并在事故發(fā)生時組織實施，是否配備了足夠的救援的人力資源。2、是否對應急救援預案進行演練，必要時并對預案進行修訂。3、對工傷事故調查分析是否積極配合和制定糾正、預防措施。查應急救援預案；查救援物資清單；巡視現場；查救援人員組織網絡名單。查各種預案的演練記錄，查修訂記錄。查工傷事故、月報表及工傷事故登記表；查糾正、預防措施。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么審核員：&

39、#215;××公司內部安全生產保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.4 檢查與改進3.4.1 安全教育 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否制定了安全生產定期檢查制度，檢查內容是否齊全，參加人員、頻次是否確定，專項檢查有否明確。2、是否按安全檢查制度進行安全檢查。3、是否按JGJ59-99 標準進行了評分。4、政府（環(huán)保）部門來工地檢查記錄。5、查企業(yè)上級來工地檢查記錄。6、安全檢查中發(fā)現的問題是否按三定原則進行處置、糾正、重新檢驗和驗證，并采取了糾正和預防措施。查安全生產定期檢查制度。查安全定期檢查記錄。查安全檢查評分表（原則上每月進行一

40、次評）。查糾正措施、預防措施實施、驗證記錄；查重新檢驗記錄。查記錄。查記錄。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么審核員：×××公司內部安全生產保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.4 檢查與改進3.4.2 糾正預防 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否規(guī)定了糾正預防措施的制定、實施、驗證人員及職責。2、是否對不合格、事故、險肇事故進行了原因分析。3、是否對不合格、事故、險肇事故是否制定了糾正、預防并進行了實施、驗證、并按時完成。4

41、、是否對潛在的不合格制定、實施、驗證了預防措施。5、是否對安全檢測設備、工具進行控制。查安全保證計劃（規(guī)定）。查糾正和預防措施記錄表。查糾正措施、實施記錄、驗證記錄。查預防措施表。查安全檢測設備、工具一覽表；查安全檢測設備、工具檢定證書、維護記錄和標識。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么審核員：×××公司內部安全生產保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.4 檢查與改進3.4.3 內審 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否有詳細的

42、審核計劃并覆蓋規(guī)范規(guī)定的要素。2、內審員是否經過正規(guī)培訓持證上崗，并與受審核的部門或崗位無直接責任關系。3、檢查表編制是否符合要求，審核記錄是否具有追塑性。4、不合格報告及對不合格問題，制定、實施、驗證糾正措施的記錄是否規(guī)范、齊全、有效。5、內審報告，是否有關于審核情況簡述、主要存在問題描述、糾正措施制定、實施與復查情況的記述，以及安全保證體系的有效性、充分性、適應性的評價。6、內審報告的審核、審批是否符合規(guī)定的要求。查各階段內審計劃的編制。查閱證書。查審核記錄表內的查什么，怎么查抽樣數量等，審核記錄中時間、地點、人物等的記錄內容完善。查不合格報告。查內審報告。查內審報告。注釋：B 評估1=符

43、合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么審核員：×××公司內部安全生產保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.4 檢查與改進3.4.4 評估 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否對安全評估的頻次進行策劃。2、是否按策劃的時間間隔進行了安全評估。3、評估內容是否充分。4、是否有有效性、充分性、適宜性的描述；是否有安保體系運行中存在問題的描述及采取糾正、預防措施、完成期限、驗證要求。查整個施工工期安全評估計劃（或體現在安全計劃內）。查安全評估記錄。查安全評估記

44、錄。查安全評估記錄。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么審核員：×××公司內部安全生產保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.4 檢查與改進3.4.5 記錄 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否制定了安全記錄控制程序。2、是否對項目所使用的安全記錄進行了編制、匯總。3、安全記錄是否符合有關部門規(guī)定。4、安全記錄是否準確、及時、完整、清晰、標志明確，是否有追溯性；是否進行收集整理；是否對安全記錄進行了標識。5、安全記錄是否便于存取、查

45、詢。6、安全記錄是否妥善保管。查安全保證計劃（規(guī)定）。查安全記錄清單。抽查相關安全記錄。抽查相關安全記錄。查安全記錄目錄。查記錄儲存環(huán)境。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么審核員：×××公司內部安全生產保證體系審核記錄施工現場巡視：現場巡查：現場存在需改進的問題：組 長組 員年 月 日××××公司內部安保體系審核末次會議記錄審核編號： 日期： 年 月 日工程名稱會議記錄：記錄人： 日期：內 審 報 告審核項目編號：報告日期

46、： 年 月 日受審項目部： 內部安保體系審核報告為了確保施工現場安全生產保證體系的正常運行，有效地控制施工現場的安全生產活動，同時準確評價項目部在實施安全生產保證計劃過程中的適應性和有效性。根據項目部的內審申請，公司主管領導批準成立了內部安保體系審核小組，小組由三名公司成員組成，均通過正式內審員培訓，并取得資格證書，具體審核經過如下：一、內審準備階段小組人員確定后，首先組織編制了具體審核計劃，分A、B、C 三個小組，并對具體的審核要素進行了分工，各小組分頭準備審核內容，經審核組長批準確認，最后通知項目部本次內審的具體安排及應提供的必要的配合。具體工作程序如下：編制審核時間表 確定各崗位要審核的

47、具體要素 三組分頭準備審核內容 由審核組長批準確認 通知項目部做好內審準備二、 審核階段1、首次會議：×××年××月××日上午9：00 審核組到達××××園××××施工現場，項目部已組織好所有有關人員到會，審核組長就本次審核的時間安排、目的和要求作了簡單的描述，目的使到會的所有人員對安全生產保證體系的概念有進一步的認識；2、現場巡視：審核組分頭由有關要素的具體負責人陪同進行現場檢查，特別是對審核內容相關的安全問題進行了現場記錄，并及時反饋信息，對存在的缺陷，經過當事人首肯；3、分組 根據分工，三組分頭對各崗位負責人的主管要素及相關要素進行審核，審核過程中允許相關人員發(fā)表自己的看法，但對體系要求不符合的缺陷，審核組堅持了自己的原則，并作了大量的說服工作，直到當事人認同，并認真填寫了檢查記錄，必要時還進行了現場補充巡視；4、審核組內部小結：根據填寫的檢查記錄，利用半小時時間進行匯