1、目 錄 一 總 則1二 部門職責1. 綜合管理辦公室職責22. 人事科職責33. 財務科職責44. 經營部職責55. 安全領導小組職責66. 采購管理小組職責7三 管理制度1. 固定資產管理制度82. 財務管理制度113. 采購管理制度204. 辦公用品管理制度225. 機關食堂管理制度276. 小車班管理制度347. 小車班駕駛員管理制度418. 駕駛員安全行車“十不準”459. 保潔管理制度4610.秩序維護管理制度5111.維修管理制度55四 附 件附圖一：組織結構圖61附圖二：食堂采購流程圖62附圖三：食堂驗收流程圖63附圖四：辦公用品采購流程圖64附圖五：維修材料采購流程圖65附表一

2、：采購申請單66附表二：食堂就餐預定單67附表三：辦公用品領用登記表68附表四：辦公用品移交表69附表五：維修、維護記錄單70附表六：辦公用品報廢憑證71附表七：會議室使用服務表72附表九：行車記錄表74總 則1 四川省冶金地質勘查局機關后勤服務中心(簡稱服務中心)是四川省冶金地質勘查局組建，經四川省機構編制委員會批準成立的，具有獨立法人資格的事業單位。2 服務中心實行主任負責制。主任是法人代表，對服務中心的管理、保障服務、經營和國有資產的保值、增值負全面責任。3 服務中心的重大事項決策，經主任辦公會集體研究決定。4 機構設置：綜合管理辦公室（簡稱：綜合辦）、財務科、人事科、經營部、采購管理小

3、組、安全領導小組、小車班、食堂。5 負責局機關固定資產的管理。6 負責局機關經營性資產的管理與經營。7 負責局機關后勤保障及服務工作。8 負責局機關辦公區、家屬區的日常管理。綜合管理辦公室職責1 負責服務中心日常行政事務，協調各部門工作關系。2 負責服務中心行政文書的處理，做好收文的登記、傳遞、催辦、歸檔、立卷和行政文書檔案的管理工作。3 負責服務中心行政印鑒、文印以及服務中心有關合同的管理。4 負責局機關信件、報刊的收發及征訂工作。5 負責服務中心的接待、會議安排以及會議室的管理、服務等工作。6 負責物資采購的辦理，辦公用品、維修材料以及其他物資的保管和發放等工作。7 負責機關食堂的日常管理

4、工作。8 負責機關小車班的日常管理工作。9 負責局機關固定資產、辦公區以及家屬區的日常管理和維修、維護等工作。10 完成領導交辦的事宜。人事科職責1 負責服務中心有關人事管理制度的建立與完善工作。2 負責服務中心人員編制、人事任免、聘任、調配等工作。3 負責服務中心職工的招聘、引進、培訓以及職工的考核、考評、專業技術職務的評審、聘任等工作。4 負責服務中心職工的薪酬及績效的管理工作。5 負責服務中心職工的請假、休假、加班等考勤管理以及勞保、福利、補貼等工作。6 負責服務中心職工的勞動工資管理及人事管理統計報表工作。7 負責服務中心職工退休、離職手續的辦理。8 負責人事檔案和有關文件資料的日常管

5、理。9 完成領導交辦的其他事宜。財務科職責1 建立健全財務管理的各種規章制度，加強核算管理，及時反映、分析財務計劃的執行情況。2 負責服務中心的財務預算編制，執行、檢查、分析和日常財務管理工作，及時完成財務和計劃報表工作。3 加強服務中心資金計劃、預算、運用的管理，為服務中心主任經營決策提供依據。4 做好資金管理工作，厲行節約，合理使用資金，合理分配服務中心收入。5 負責財務統計工作，注重成本與控制策劃，積極為經營管理服務，定期提供經營活動的財務分析報告。6 負責機關食堂的財務管理，做好對物資采購，車輛消耗及日常運行成本的管控。 7 負責與財政、稅務、銀行等部門的溝通，及時掌握相關法規政策的變

6、化，有效規范財務管理。 8 完成領導交辦的其他事宜。 經營部職責1 負責服務中心經營項目的開發、論證、組織實施，完成服務中心的經營目標。2 負責經營活動的計劃制定、業務洽談以及經營合同管理等工作。3 負責局機關經營性資產的管理與經營等相關工作，負責與合作方及時、準確的溝通和協調。4 負責服務中心對外投資、融資、合作、合營等業務的開展和管理。5 主動開拓市場，積極開展對外聯系、聯絡、接待等經營活動。6 負責經營合同、協議等文書、資料的管理。7 完成領導交辦的其他事宜。安全領導小組職責1 負責和協調服務中心的安全生產及綜合治理工作。2 負責服務中心有關安全生產及綜合治理相關制度的制定與完善工作。3

7、 負責局機關資產的安全管理，并完善相關管理制度。4 負責服務中心所參與的經營活動的安全生產管理。5 負責機關食堂食品安全管理，監督檢查食堂安全操作規范及用氣、用電安全。6 負責對駕駛員的安全教育培訓，安全監督檢查等安全管理。7 負責局辦公區及家屬區的安全管理及綜合治理事務。8 負責對專、兼職安全員的教育培訓和監管，并落實安全責任書的簽訂。9 不定期監督、檢查安全生產執行情況，并實施對安全工作人員的獎懲。采購管理小組職責1 服務中心的物資采購管理實行定點、定人、集中管理、統一采購的原則，采購管理小組是物資采購的管理和決策機構。2 小組負責所有采購物資的市場調研、比選工作，定期對供方進行篩選、考察

8、，確定合格供方、渠道、結算方式等事項。3 小組成員在組長的領導下工作，組長向服務中心主任負責，小組成員不能直接參與采購活動。4 負責監督檢查采購部門及相關人員執行采購流程和相關制度的執行和完成情況。5 物資采購實施由綜合管理辦公室負責，負責與供方的采購合同簽訂，部門內設定采購專員崗位具體辦理采購聯絡、協調和完善采購手續等事務。6 采購物資按用途和性質分類、分庫管理，明確具體保管人員。主要有固定資產、辦公用品、維修材料及配件、食堂食材及其他消耗品等。固定資產管理制度為了加強局機關固定資產管理，提高固定資產的使用效益，有效整合資源，盤活存量資產，為局機關及局屬各單位創造更好的生產、生活條件，管理和

9、經營好固定資產，根據行政事業單位國有資產管理辦法制定本辦法。 1 局機關的固定資產分為：房屋及建筑物、專用設備、其它固定資產。1) 房屋及建筑物，包括局機關管理的辦公用房、生產經營用房、家屬區、倉庫、職工生活用房、食堂用房等。2) 專用設備和一般設備，指各種具有專門性能和專門用途的設備，包括各種儀器和機械設備和辦公和事務用的通用性設備、交通工具、家具等。3) 其它固定資產，指未能包括在上述各項內的固定資產。 2 服務中心負責局機關固定資產的日常管理工作。1) 負責對辦公用房的日常維護管理和對房屋的經營管理。 2) 在固定資產的日常管理中，局財務部門負責按固定資產的價值分類核算，審核固定資產預算

10、并對固定資產管理進行監督檢查；使用部門負責合理、有效使用和日常維護管理，杜絕浪費。3) 固定資產預算及購置計劃既要從實際需要出發又要注意節約，要根據各類資產的配備情況及使用標準合理配置，充分利用現有固定資產，防止積壓浪費。4) 對按規定實行統一采購的固定資產，要提供詳細的使用目的并寫明詳盡的功能等要求。5) 服務中心管理部門對管理的固定資產必須完善固定資產賬卡、領用、處置、清查盤點等日常管理制度，使用部門須指定專人負責辦理本部門固定資產和其它物品的領用、保管、清點等工作。6) 各部門使用的固定資產，須建立固定資產卡片并記入固定資產明細賬，按物登卡、憑卡記賬。7) 已入庫存的固定資產，要按照各類

11、資產的使用說明和存放要求進行保管，填寫保管單，定期檢查，庫存固定資產未經管理人員同意，任何人不準領用或調換。8) 處置固定資產須填寫固定資產處置申請單或固定資產調撥單，據單入賬。 9) 使用部門領用固定資產須填寫固定資產領用單，經主管領導同意后，固定資產管理人員憑單填寫固定資產使用記錄卡并記入固定資產卡片。不經批準，任何個人不得以任何理由占用固定資產。如需借用固定資產，須經主管領導同意后，辦理借用手續。10) 服務中心資產管理部門、財務部門和使用部門應每半年對賬一次，使賬實、賬卡、賬賬保持一致。每年對本部門的固定資產進行一次全面清查盤點，查明固定資產的實有數與賬面結存數是否相符，固定資產的保管

12、、使用、維修等情況是否正常。對清查盤點中發現的問題，應查明原因，說明情況，編制有關固定資產盤盈盤虧表，按管理權限報經國管局或本部門主管領導批準后，調整固定資產賬目。 11) 不符合固定資產標準的各種辦公用品、用具、生活用品、器具、材料等資產，也要分類登記，按照局機關辦公用品管理辦法管理。財務管理制度 1 總則 1) 為加強服務中心的財務工作，發揮財務在服務中心經營管理和提高服務保障的作用，特制定本規定。 2) 服務中心財務部門的職能是： 1 認真貫徹執行國家有關的財務管理制度和稅收制度，執行服務中心統一的財務制度。 2 建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析

13、財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律的執行情況。3 積極為經營管理服務，通過財務監督發現問題，提出改進意見，促進服務中心取得較好的經濟效益。 4 厲行節約，合理使用資金。 5 合理分配服務中心收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。 6 積極主動與有關機構及財政、稅務、銀行部門溝通，及時掌握相關法律法規的變化，有效規范財務工作，及時提供財務報表和有關資料。 7 完成服務中心交給的其他工作。 3) 服務中心財務部由財務負責人、會計、出納組成。4) 服務中心各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定。2 財務工作崗位職責 1) 財務負責人負責組織本服務中心的下列工作： 1 編制和執行預算、財務收支計

14、劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金。 2 進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本服務中心有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。 3 建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析，及時向服務中心主任提出合理化建議。 4 組織領導財務部門的工作，分配和監督其他人員的工作任務，制定考核獎懲指標。5 負責建立和完善服務中心已有的財務核算體系，生產管理控制流程，成本歸集分配制度。 6 承辦服務中心領導交辦的其他工作。 2) 會計的主要工作職責是： 1 按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。 2 按照經

15、濟核算原則，定期檢查，分析服務中心財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，當好服務中心參謀。 3 妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。 4 完成服務中心主任或財務負責人交付的其他工作。3) 出納的主要工作職責是： 1 認真執行現金管理制度。 2 嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。3 建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。4 嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經服務中心主任簽字后，方可生效。 5 積極配合銀行做好對帳、報帳工作。 6 配合會計做好各種帳務處理。 7 完成服務中心主任或財務負責

16、人交付的其他工作。3 財務工作管理 1) 會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。 2) 會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規定。 3) 財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。 4) 財務工作人員應當會同服務中心辦公室專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。 5) 財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表定期上報服務中心主任，并報送有關部門。 6) 會計報表每月由會計編制，財務負責人負責審核。會計報表須經財務負責人、服務中心主任簽名或蓋章。 7) 財務工

17、作人員對本服務中心的各項經濟實行會計監督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。 8) 財務工作人員發現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向服務中心主任或主管人員書面報告，并請求查明原因，作出處理，財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。第十六條 財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。9) 財務審計每年一次，由主管局或服務中心安排。10) 財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。4 支票管理 1) 支票由出納員或財務負責人指定

18、專人保管。支票使用時須有“請購審批單”，經財務負責人、服務中心主任批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。 2) 支票付款后憑支票存根，發票由經手人簽字、會計核對、財務負責人、服務中心主任審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行帳號，原支票領用人在“支票借款單”及登記簿上注銷。 3) 支票借款應在簽發支票之日起五個工作日內清算，超期的財務人員月底清帳時憑“支票借款單”轉應收個人款。 4) 對于報銷時短缺的金額，由支票領用人辦理現金借款手續，并按現金借款管理規定執行。5) 凡10000元以上的款項進

19、入銀行帳戶兩日內，會計或出納人員應及時報告財務負責人。 6) 服務中心財務人員支付每一筆款項，不論金額大小均須財務負責人會同服務中心主任簽字。服務中心主任外出應由財務人員設法通知，經服務中心主任授權可委托其他負責人代簽，同意后可先付款后補簽。5 現金管理 1) 服務中心可以在下列范圍內使用現金： 1 個人勞務報酬; 2 出差人員必須攜帶的差旅費; 3 結算起點1000元以下的零星支出; 4 服務中心主任批準的其他開支。2) 除本規定第二十五條外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票支付;確需全額支付現金的，經財務負責人審核，服務中心主任批準后支付現金。 3) 服務中心固定資

20、產、車輛保管維修、辦公用品必須采取轉帳結算方式，不得使用現金。 4) 日常零星開支所需庫存現金限額為5000元、超額部分應存入銀行。 5) 財務人員支付現金，可以從服務中心庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付。因特殊情況確需坐支的，應事先報經財務負責人批準。6) 財務人員從銀行提取現金，應當填寫現金借款單，并寫明用途和金額，由財務負責人批準后提取。 7) 服務中心職員因工作需要借用現金，需填寫借款單，經會計審核;交財務負責人、服務中心主任批準簽字后方可借用。并按借款審批程序第二條執行。8) 符合本規定第二十五條的，憑發票、工資單、差旅費單及服務中心認可的有效報銷或領款

21、憑證，經手人簽字，會計審核，財務負責人、服務中心主任批準后由出納支付現金。 9) 發票及報銷單經服務中心主任批準后，由會計審核，經手人簽字，金額數量無誤，填制記帳憑證。10) 工資由財務人員依據有關標準由財務負責人、服務中心主任簽字，財務人員按時發放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。 11) 差旅費及各種補助單，由部門負責人審核簽字，會計審核時間、天數無誤并報財務負責人復核后，送服務中心主任簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續。 12) 無論何種匯款，財務人員都須審核匯款通知單，分別由經手人、部門負責人、財務負責人、服務中心主任簽字。會計審核有關憑證。 13) 出納人員應當建立健全現

22、金、銀行存款帳目，逐筆記載現金、銀行款項支付。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。6 會計檔案管理 1) 凡是本服務中心的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。 2) 會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章，由財務負責人指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。 3) 會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由財務負責人指定專人保管，并分類填制目錄。4) 會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經財務負責人批準。 采購管理制度 為加強管理，規范流程，進一步完善財務管理制度，加強內部監督，建立

23、和完善會計控制程序，堵塞采購環節漏洞，減少采購風險，提高效率，厲行節約，特制定此制度。1 采購領導小組是中心采購物資的決策組織；小組成員在組長的領導下工作，向中心主任負責；負責合格供方的篩選、考察和確定。2 物資采購工作歸口中心綜合管理辦公室負責；負責與供方的采購合同簽訂和修訂，部門內設定采購專員崗位具體辦理采購聯絡、協調和完善采購手續。3 采購物資按用途和性質分類、分庫管理，確定具體管理人員，主要有固定資產、辦公用品、維修材料及配件、食堂食材及其他消耗品等。4 采購流程：使用部門或使用管理人填制采購物資申購單；由綜合管理辦公室負責人審核；再由采購領導小組組長批準；采購專員辦理采購；采購回來物

24、資分別入庫，辦理入庫手續；憑采購物資申購單及入庫驗收單報銷費用。固定資產類的物資采購，須經局黨政辦和局財務處審核，由分管局機關領導批準后，方可辦理。5 報銷流程：經辦人填制報銷單；綜合管理辦公室負責人審核；財務科負責人核查；服務中心主任批準；出納辦理費用支付手續。辦公用品管理制度1 總則 1) 為加強局機關辦公用品管理，節約成本，提高效率，規范流程，明確責任，倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度； 2) 本制度所指的辦公用品系指用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：辦公設備及設施、文具、紙薄、辦公耗材、辦公室食堂等生活用品、勞保用品、衛生清潔用品等。 2 權責1

25、) 辦公用品由機關后勤服務服務中心（以下簡稱服務中心）集中管理，實行統一采購、統一發放、統一回收處理。2) 服務中心綜合管理辦公室具體負責辦公用品的采購和日常管理。3) 服務中心采購管理小組（以下簡稱采購小組）負責對各類物資進行市場調查和價格咨詢，負責各供應商能力評估和比對，確定各類物資優質供應商。并直接負責大宗辦公用品的洽談和采購。 4) 財務主管負責對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬。3 申購 1) 消耗性辦公用品：辦公用品管理人員在合理庫存量減少情況下，及時填寫物資采購申請單（附表一）；報服務中心采購領導小組審批。2) 價值較高的辦公設備、設施等非消耗性辦公用品如電腦、打印

26、機、飲水機、空調、辦公家具等，機關各部門按需要填報申購單，本部門負責人簽字后報局行政辦公室匯總，由局行政辦公室和財務處審核并報分管局領導批準后，交服務中心綜合管理辦公室辦理。4 采購1) 采購方式和供應商由服務中心采購小組集體確定，采購專員執行，申購單由采購小組負責人批準后方可辦理。 2) 采購小組要定期篩選、審核供方的價格、渠道、結算方式等，并動態確定合適的合格供方，采購專員應該在確定的渠道、供方的基礎上按品牌、價格、數量辦理采購的聯絡、結算、運輸、入庫交接工作。3) 入庫應分別按消耗性辦公用品、設備設施資產類、維修類等分別建庫分類管理，認真辦理入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不準直接交

27、付使用。4) 采購結算及費用報銷程序由綜合管理辦公室按服務中心相關財務管理制度辦理。5 領用 1) 低值消耗性辦公用品由各部門或使用人按需領用，電腦耗材等非消耗性辦公用品實行以舊換新。2) 辦公用品如為個人使用的，由個人自己負責管理，如計算機、計算器、U盤、剪刀、美工刀等；如為處室共同使用的，由處室負責人指定專人管理，如復印機等。3) 人人愛護公共設備，離開辦公室，要檢查關閉設備電源及容易發生危險的器具，保證安全。4) 對于高檔耐用辦公用品，處室間應盡量協調相互借用，一般不得重復購置。辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用，貴材賤用。5) 辦公用品用于辦公，不得移作他用或私用。辦公用品

28、領取后發現不適用或未用完部分，由服務中心綜合管理辦公室統一調換或回收。6) 離職或部門調整時，應依辦公用品領用登記表（附表二）所領辦公用品辦理退回（消耗品除外）或移交手續，離職人員需填寫辦公用品移交表（附表三），由交接雙方簽字確認。6 管理1) 建立庫存及出、入庫臺賬管理制度，做好辦公用品的保管、發放和登記管理，領用辦公用品需在辦公用品領用登記表（附表二）上登記簽字。2) 庫存辦公用品的種類和數量要科學確定，合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的辦公用品可適量庫存，要避免不必要的儲存或過量積壓，確保供應好、周轉快、消耗低、費用省。3) 加強對辦公舊物的管理。階段性使用和暫時閑置的辦公用

29、品要妥善保管，隨時待用；替換下的各類辦公設備交由服務中心綜合管理辦公室統一保管，要及時回收，并登記造冊，修舊利廢，充分利用。4) 定期進行辦公用品庫房盤點，確保帳物相符。隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，適時增加庫存，保障供給。7 維修1) 電腦、打印機、傳真機、復印機等辦公用品出現故障及需維護（加碳粉）時由使用部門向服務中心綜合管理辦公室提出維修申請。2) 如無法維修，由服務中心綜合管理辦公室聯系供應商或外部維修機構進行維修，并填寫維修、維護記錄單（附表四）。3) 維修經服務中心綜合管理辦公室和使用部門驗收后在維修單上簽字作為報銷憑證，相關費用由服務中心綜合管理辦公室按規定報銷。4)

30、如辦公用品由于損壞或超出使用年限等情況，維修費用較高，需淘汰或新品替換，對該物品進行報廢處理，要求填寫辦公用品報廢憑證（附表五）說明情況，并說明是直接淘汰還是需要購置新設備，該表將提交局黨政辦公室，由局黨政辦公室決定是否需進行報廢處理。8 附則1) 本辦法從發布之日起實行。局過去規定與本辦法不符的，以本辦法為準。2) 辦法解釋權在服務中心。機關食堂管理制度1 目的 為了規范局機關后勤服務中心食堂管理工作，共同營造一個衛生、美觀、優雅、有序的用餐環境，不斷提高食堂的服務能力和菜品質量，滿足職工的就餐需求，特制定本管理制度。 2 適用范圍 本規定的適用范圍為：局屬辦公區工作人員、服務中心管理的全體

31、員工、食堂全體工作人員。 3 管理部門及職責 1) 服務中心綜合管理辦公室是機關食堂管理的歸口部門，負責食堂的日常管理工作。 2) 服務中心負責食堂日常運行，保證食堂各項工作的正常有序進行。管理內容包括：選擇合適的餐飲公司合作，對食品市場價格的評估及選擇供應商、食堂衛生、飯菜質量、日常開支、監督食堂人員、反饋職工意見，處理各方關系等。 3) 負責對食堂的工作人員工作效率、飯菜質量、工作態度、減少浪費、降低成本的培訓教育工作。 4) 負責食堂采購、保管、安全、衛生管理。 5) 負責食堂小餐廳接待（招待）管理。6) 負責食堂小賣部的管理。 7) 負責對食堂的費用結算管理。4 機關食堂管理模式 1)

32、 食堂實行獨立核算，為不盈利的保障和服務部門，服務中心為食堂工作提供必要的硬件保證。2) 在食堂工作的人員中，財務人員和保管員由服務中心派遣及管理，食堂操作間加工操作人員和其他服務人員由簽訂合作協議的餐飲公司派遣及管理。3) 食堂的所有食材及其他消耗物資的采購，按照服務中心采購管理制度執行，由服務中心綜合管理辦公室統一按采購流程辦理。5 食堂管理規定及要求 1) 人員上崗要要求自覺遵守操作規程，遵守職業道德，文明服務，熱愛本職工作，認真負責。食材由專人按需填報申購單，專人驗收、專人保管，確保食品的數量、質量和安全。 2) 優選合格供應商，原則上做到質優價廉，根據用量適當采購，以市場批發價購買，

33、保持新鮮。3) 服務中心采購管理小組要不定期對食堂采購的食物進行檢驗并做記錄，檢驗主要內容為食物的新鮮度，對于檢驗中發現不符合的食品，檢驗人員立即報告服務中心領導并有權現場監督其處理過程。 4) 采購的食品必須做好祥細記錄，不準工作人員私自攜帶食品出堂，保管員要做好日清月結。 5) 食物衛生要求1 食物（食品、副食品、蔬菜、水產品、肉類、食用油、調味品）均要保證新鮮衛生，符合食物標準。2 食物均在保質期內使用，嚴禁使用過期食物。 6) 安全衛生規定 1 持證上崗，上崗必須穿戴整潔，保持個人衛生，杜絕傳染病源。 2 食堂應嚴格執行“三不”，即不購買變質的食物和含有農藥殘毒的蔬菜；不使用過期偽劣的

34、食品和調味品；不混放或混切生熟食物。3 采購蔬菜、葷菜應從確定的合格供方中選擇購買。蔬菜應選擇新鮮，禁止購買流動攤販的熟食，更不準購買病、死的肉類及制品。 4 分菜、擇菜應盡量在工作臺上進行，洗菜要認真仔細，確保將菜清洗干凈。 5 調味品應定位密封存放，防止污染。 6 要按規定每天做好熟食品留樣。 7) 餐具衛生規定 1 每餐開飯前一小時必須開啟消毒柜對餐具進行消毒；保證餐具清潔衛生。 2 廚具應用專用的托盤存放(或懸掛)，不準隨意放置在灶臺、工作臺上。 3 所用餐具、灶具、必須經過“一洗、二涮、三沖、四消毒、五保潔”。 8) 環境衛生規定 1 每次就餐完畢，食堂工作人員應立即整理、清洗餐具、

35、炊具、水池，擦試餐桌、餐椅、灶臺和工作臺，打掃地面殘渣。 2 冰箱、冰柜、消毒柜、物品柜等上面不得擺放無關雜物。消毒柜必須保持有效并采取除（驅）蚊、蠅措施；冰箱、冰柜內的物品應隔離、分區存放，防止串味；物品柜應經常整理保持清潔，不得放置與工作無關的私人物品。 3 每周的星期五應對廚房、餐廳的地面、桌椅、灶臺、工作臺、水池、廚柜、餐具、炊具等進徹底整理和清潔；每月應安排一次對食堂的門窗、墻面、墻角、天花扳、換氣扇等進行徹底清潔。4 食物殘渣、垃圾等應每天清理，保持周圍環境衛生，防止蚊蠅生。 5 負責所屬范圍內的環境、設備、設施的清潔衛生及保養。 6 下班前謹記切斷電源、氣源，杜絕火災及其它意外事

36、故的發生。6 員工就餐管理 1) 就餐時間規定： 早餐08：2009：00，午餐11：30-12：30。 2) 用餐要求 1 取菜時請按先來后到的順序自覺排隊，不得插隊，不得大聲喧嘩，不得哄搶，提倡文明就餐。 2 就餐過程應注意維護公共衛生，食物殘渣放置在餐盤上放入回收架。3 就餐時應愛惜食物，反對隨意浪費，提倡光盤行動。 4 就餐者應愛惜食堂公用物品，不得隨意移動餐桌、餐椅。 5 就餐時不準將餐具帶出食堂以外，就餐完畢，請將餐盤放置在指定的回收架內。 7 用餐管理規定及標準 1) 用餐形式 1 自助餐形式，實行限本人刷卡用餐制，就餐卡由食堂財務統一辦理，并按月充值。 2 收費標準按照“成本”

37、價，早餐不高于5元/餐；午餐不高于10元/餐。“成本”是指除去人工工資，水、電、氣、設備以外的大米、葷菜、素菜、水果、佐料的成本價。 3 來訪客人就餐，由各單位辦公室到服務中心綜合管理辦公室購買餐劵就餐，餐劵金額按全成本定價。 4 餐廳包間自助餐，原則上每人按全成本價的兩倍標準收取費用；桌餐標準按需提前半天以上預定。5 餐廳包間主要滿足局領導及處室接待需要，由局黨政辦公室統一安排；服務中心按局黨政辦公室開具的食堂就餐預定單安排服務。2) 費用結算 1 員工刷卡用餐餐費由各單位按月轉入食堂賬戶，食堂不接受個人購券及個人現金充值。 2 餐廳包間費用實行簽字記賬消費，食堂財務定期開具票據向相關單位收

38、取。 3 食堂會計做好采購庫存臺帳，餐廳包間消費，及時核算各單位每月的就餐人次，計算分攤食堂其他成本并按月收取費用。小車班管理制度為進一步貫徹落實落實黨中央、國務院關于厲行節約、反對浪費的工作要求，保障局機關車輛高效有序運行，局機關車輛實行集中管理、統一調度。為進一步加強和規范車輛管理，提高駕駛班的保障能力和服務質量，杜絕安全事故發生，特制定本制度。1 車輛使用1) 局機關領導和處室用車由局黨政辦公室統一調度，具體確認派車范圍及行車里程。2) 服務的對象及范圍：主要滿足局領導和各處室人員的工作用車。3) 各部門用車須在局黨政辦公室預約登記，說明事由、地點、時間，由局黨政辦公室按照先急后緩、領導

39、優先的原則安排車輛。4) 局黨政辦公室開具派車單作為駕駛員的執行出車依據。5) 駕駛員出車回歸應及時報告局黨政辦公室調度人員，以便車輛統籌。6) 駕駛員應及時做好相關行車記錄，完善有關用車的簽字手續。2 車輛管理機關公務用車由機關后勤服務中心集中管理。駕駛班設管理人員（兼職）三人：班長一人、安全負責一人、技術負責一人，負責對司機、車輛的日常具體管理事宜，車輛駕駛實行專人專車，專車專管。1) 車輛燃油管理1 燃油實行單車定標準、定量核銷，每月按單車行駛公里數限額報銷，節約的燃油按節油獎勵辦法獎勵駕駛員。2 單車的燃油標準應根據車型、車況、使用年限及使用條件等客觀情況定期核定，核定小組由中心領導和

40、車班管理人員共同組成。3 為確保燃油品質，實行由服務中心確定的定點加油站加油，城區以外加油，以駕駛員方便和安全自行決定。4 燃油消耗每月按行駛公里數核算。5 定點加油站的燃油由綜合管理辦公室按照中心采購流程及制度統一購買。2) 車輛的保養與維修管理1 駕駛班的技術負責人協助班長管理車輛的維護、維修管理。2 小修（金額在1000元以內）費用，實行單車按公里數定標準限額報銷，駕駛員自行安排維修，在小車班車輛維修登記表中登記，駕駛班長審批。3 中修、大修及更新輪胎等大件（金額在1000元以上）的費用，須由駕駛員申報，技術負責人及班長審核，中心領導批準方可實施。4 特殊情況下的維修，應及時電話告知相關

41、管理人員，并及時補辦相關手續。5 車輛的日常保養、維修實行維修站定點管理，由服務中心確定維修點，班長負責定期結算。6 維修費用按年度核算，小修費用節約按節約獎獎勵辦法獎勵駕駛員。7 單車的小修費用標準應根據車型、車況、使用年限及使用條件等客觀情況定期核定，核定小組由服務中心領導和車班管理人員共同組成。3) 駕駛員補助及費用管理1 駕駛員按行駛公里數計算津貼，對于長途、高原及野外駕駛實行特殊補貼。2 差旅補助是駕駛員出車在外的食宿補貼費，實行按區域定額包干補助辦法。3 車輛的停車費、過路費按實報銷；洗車及車輛保潔費用實行單車費用包干限額報銷。4 車輛的保險費及其他固定費用由服務中心統一辦理。5

42、通訊費按服務中心確定標準發放。6 其他費用由有關領導審核、批準報銷。4) 安全獎與安全責任管理1 駕駛員的安全獎與安全行駛公里數掛鉤，與安全考核、參加安全學習情況掛鉤，安全獎實行安全事故一票否決制。2 由駕駛員承擔責任：違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員承擔；無照駕駛；未經許可將車借予他人使用；違反交通規則引起的交通肇事；違反交通規則，其罰款由駕駛人員承擔。3 駕駛員職責1 駕駛員要按照“安全、守法、文明、愛車、節約”的原則駕駛車輛，具備良好的專業水準。2 駕駛員必須加強安全知識、交通法規的學習，定期進行安全培訓，自覺接受監督和檢查，嚴格操作規程，確保行車安全。3 要樹立良好的職業道德

43、，養成良好的駕駛作風，不爭先、不搶道，堅持文明行車，做到文明出車和服務，樹立良好的機關工作人員形象。4 要強化服務意識，服從領導，聽從調度，做好領導的助手和隨從；要耐心、熱情，主動，以高標準做好服務工作。5 講文明、愛整潔，隨時注意禮節、禮貌，保持車輛清潔、個人衛生及著裝整潔，樹立良好職業形象。6 愛護車輛，自覺做好車輛維護保養，隨時確保證件，證照齊全，車況良好，否則，由此所引起的罰款、處理、損失等由本人負責。7 車輛在下班后或節假日必須停放在指定場地，并采取必要的防盜措施。8 愛崗敬業，準時上班，服從工作安排，按要求完成工作任務。9 隨時確保通訊暢通，如發現手機關機的行為，扣發當月通訊補助。

44、10 發生事故或緊急情況時，應及時向車隊長及相關領導報告。11 車輛維護、修理、油料等各項費用報銷，按服務中心相關財務制度規定的流程和標準執行。12 勤儉節約，杜絕浪費，禁止貪污；努力降低消耗、減少費用。13 不擅自出車，不準將車輛私自交給他人駕駛。14 主動做好行車記錄與統計。4 班長職責1 主持車班全面工作，與車班安全、技術負責人一起管理車班。2 協助局黨政辦公室車輛調度人員安排、調配車輛出車，帶領司機完成安排的工作任務。3 帶領司機做好車輛清潔、保養、維修、保管工作。4 組織司機學習交通法規和駕駛技術、維修技術，提高技術水平。5 組織司機定期安全學習和安全檢查，確保安全行車。小車班駕駛員

45、管理制度1 駕駛員必須遵守中華人民共和國道路交通管理法及有關交通安全管理的規章規則，安全駕車；同時遵守本局其他相關的規章制度。 2 駕駛員應愛惜所駕車輛，平時要注意車輛的保養，經常檢查車輛的主要機件。確保車輛正常行駛。 3 駕駛員應每天抽適當時間擦洗自己所開車輛，以保持車輛的清潔。 4 出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發現不正常時，要立即加補或調整。出車回來，要檢查存油量，發現存油不足一格時，應立即加油，不得出車時才臨時去加油。 5 駕駛員發現所駕車輛有故障時，應立即報告技術維修負責人，并提出具體的維修意見(包括維修項目和大致需要的經費等)。未經批準，不許私自將車輛送廠維

46、修，違者費用不予報銷。 6 出車在外或出車歸來停放車輛，一定要把車輛停在車庫或指定區域。駕駛員離開車輛時，要鎖好車門，防止車輛被盜。 7 駕駛員對自己所開車輛的各種證件的有效性應經常檢查，出車時一定保證證件齊全。 8 駕駛員要注意休息，不準開疲勞車，不準酒后駕車。 9 駕駛員酒后駕車或私自用車造成的一切違章或交通事故后果均由駕駛員本人承擔，并給予相應的行政處罰。 10 駕駛員駕車一定要遵守交通規則，文明開車，不準危險駕車(包括高速、追尾、爭道、賽車等)。對于旁人包括領導的指令，駕駛員認為不能做到的，可以提出異議，請求變更指令。行車途中如發生交通事故，能適用快速處理的，應采用快速處理方式解決；如

47、必須現場處理，應當立即報警待處，不得逃離現場。如因違反交通法而發生事故的，駕駛員應承擔全部后果和責任。 11 駕駛員因故意違章或證件不全被罰款的，單位不予報銷，由駕駛員自行承擔。違章造成事故的由當事駕駛員承擔責任和后果。 12 單位用車時，要準時出車，不得誤點。出車后，按要求作好行車記錄，詳細記錄行車時間、里程、起始地、乘坐人姓名、事由等，并由乘坐人簽字確認（如僅有單位外客人乘坐，由安排人員簽字確認）。13 駕駛員對乘車人要熱情禮貌，說話應文明。車內客人談話時，除非客人主動搭話，不得隨意插嘴。對乘車人的談話內容嚴格保密，不得散布傳播。14 上班時間內駕駛員未被派出車的，應隨時在駕駛班等候出車。

48、不準隨便亂竄其他辦公室。有要事確需離開駕駛班時，要告知辦公室或車班負責人去向和所需時間，經批準后方可離開；出車外出回來，應立即向局黨政辦公室報告。15 駕駛員對管理人員的工作安排，應無條件服從，不準借故拖延或拒不出車。對工作安排有意見的，事后可向上級領導反映。 16 駕駛員出車執行任務，遇特殊情況不能按時返回的，應及時設法通知辦公室調度人員和班長，并說明原因。 17 任何時候，駕駛員必須隨身攜帶手機。對領導或有關人員的呼叫，應立即應答【禁止手持接聽電話，可使用有線耳機或藍牙】。情況特殊確實不能應答的，事后一定要說明原因。當月三次以上通訊聯系不上，取消該月通訊補貼。18 駕駛員未經領導批準，不得

49、將自己保管的車輛隨便交給其他人駕駛；如領導批準同意將車交給其他駕駛員駕駛，當事司機應負責檢查借車人是否具有合法的駕駛資格（包括駕照有效期、車型及駕照真實性）；嚴禁將車輛交給無證人員駕駛或練習開車。 19 局機關駕駛員必須參加每個月一次的安全學習，不得無故缺席，對拒不參加學習者，嚴格按照相關管理制度及獎懲辦法執行。20 費用報銷：司機所有因公費用（停車費、過路費、加油、修理等等）必須以正式有效憑證作為報銷憑證，月初由駕駛員整理粘貼上月的報銷憑證后交班長審核后統一交財務負責人復審，由綜合管理辦公室車輛管理員統計匯總后報主任批準，出納辦理報銷。 駕駛員安全行車“十不準”1 不準違章行車。2 不準超載

50、運行。3 不準在開車時飲食、吸煙、閑談、戲鬧。4 不準擅自將車輛交給無關人員駕駛。5 不準擅自改變行車路線或繞道辦理私事。6 不準超速行駛，強行超車，以車欺人。7 不準酒后駕車。8 不準帶故障出車。9 不準穿拖鞋、衣冠不整開車。10 不準證件不齊出車。保潔管理制度1 保潔員崗位職責：1) 遵守本單位和項目單位的規定、要求，盡職盡責按照操作規程及保潔標準所要求做好本責任區工作。2) 負責保潔工作的具體實施，學習相關業務知識技能，接受培訓，掌握清潔工具基本操作技能。3) 因任何原因離開工作崗位事先征得班長同意，如對上級做的決定有不同意見，應先完成再進行討論；對班長工作上的調動或安排必須絕對服從。4

51、) 遵守正確的工作程序和方法，根據人流量多少隨時做好保潔工作，并定時巡視重點區域。5) 嚴格按相應操作規程使用、存放、保管保潔設備、設施，發生損壞或丟失時及時上報領班備案，由項目經理按有關規定處理。正確使用各種清潔藥劑，嚴禁浪費。6) 積極參加衛生突擊工作，如：貴賓參觀、門前積雨、積雪的清掃突擊工作。7) 主動宣傳衛生常識，勸阻并制止不衛生，不文明的現象和行為。8) 有義務維護公共設施、設備的正常使用狀況，在保潔過程中，如發現公共設施有損壞，應及時上報。9) 進行清潔時，盡量回避其他辦公人員，對服務對象提出的要求或建議要盡量幫助解決或反饋主管領導，嚴禁正面拒絕。10) 積極有效完成上級安排的其

52、他工作。2 保潔區域和標準：1) 大廳保潔1 保持大廳地面無垃圾、無污漬、水跡。2 每隔一天檫試自動門和落地窗玻璃，做到玻璃無無印跡、光潔透亮。3 廳柱保持干凈、無灰塵。4 保持空氣清新無異味。2) 辦公室及會議室保潔1 每日早上8：20分前完成各層辦公室保潔工作，做到地面干凈、更換垃圾袋。2 每日嚴格按要求對領導辦公室進行地面、桌面、茶具、花草等物品清潔，細致整理無疏漏，做到無衛生死角，保潔后關好門窗。3 每日清潔會議室，會議后及時打掃地面，清理桌椅面、煙灰缸，保持整潔有序。4 會議前檢查桌椅、杯具齊全，并及時補充。3) 衛生間保潔1 每日5次清掃衛生間，并全日跟蹤衛生間和洗手臺區域衛生狀況

53、。2 用半干的拖布清潔地面，保持干凈、無煙頭、雜物、腳印、積水等。3 保持便池潔凈，無黃漬、污漬。4 及時補充卷紙、洗手液。5 及時更換垃圾袋，每日清運垃圾。6 全日開窗通風，保持衛生間內無異味、臭味。7 做到把手、門窗、洗手臺鏡面保持光亮潔凈，無水漬、污漬。8 檫試洗手臺面，保持干凈、無積水，無雜亂物品擺放。9 及時清理茶葉水和異物，保證水池暢通無阻。10 衛生間內外目視墻壁和天花板無蜘蛛網、灰塵。11 勞動工具擺放整齊。4) 公共區域保潔1 每日上午、下午上班前拖檫一次走廊和樓梯區域，并全日跟蹤清潔，做到地面無雜物、無污漬、腳印、無蜘蛛網。2 每日擦抹一次樓梯扶手。3 每周擦抹一次門框上方

54、和踢腳線。5) 停車場保潔1 每日清掃車位、道路，做到地面無明顯垃圾、落葉、水漬及雜物。2 當班者要跟蹤保潔地段衛生狀況，保持地面干凈。3 保潔用品工具安全使用規定：1) 嚴格履行保潔用品領用制度2) 使用保潔工具、用品前，需按照使用說明正確操作，正確使用，配套清潔劑應注意使用比例及注意事項。3) 工作時應時刻注意其他不安全因素，如：工作地點光線不足，插座脫落、漏電、操作異常等如發現問題要及時向上級或維修人員匯報，不得擅自拆除和繼續使用。4) 工作過程中，嚴禁嬉笑打鬧，登高作業時須2人在場，操作時應集中精神，避免在基礎不穩的地面上進行作業，使用設備時謹慎操作，禁止非專業人員作業。5) 工作區域有水或油時應立即抹去，以免滑傷人員。6) 發現玻璃、鏡子破裂或物體表面有尖銳物，應小心處理，以免劃傷。7) 工作過程中，嚴禁用濕手拔插頭或遠距離帥拔插頭，接線插座、線盒應隔離潮濕水跡地線，水箱加水時切忌不要將水倒在外面或機器上，以免漏電。8) 各種清潔用具、用品用完后應立即用清水洗凈。9) 使用清潔劑時要嚴