1、*2022年度內部質量審核方案SS/QR028項目內容方案審核時間2022.1.15-2022.1.16審核目的質量管理體系是否符合標準要求，質量管理體系運行是否有效從而確保體系的持續性、適應性，充分性，并迎接ISO9001: 2022標準質量管理體系的首次外部審核。審核組成員組長：組員：審核依據GB/T19001-2022質量管理體系要求、質量手冊、程序文件、作業文件審核范圍質量手冊覆蓋的所有部門及過程。受審部門涉及ISO9001: 2022標準條款管理層-技術部/質檢部生產部營銷部車間倉庫備注1各部門均可涉及的條款2各組根據實際情況在不影響進度的前提下，可以進行適當的調整。2022內部 審

2、核實施方案SS/QR0291審核目的：確定現有質量管理體系是否符合公司的籌劃安排、GB/T19001-2022標準的要求以及公司確定的質量管理體系的要求，并驗證質量管理體系是否得到有效實施與保持。2審核范圍：船用舾裝件門、窗、蓋、梯的生產。3審核依據：相關的法律法規/GB/T19001-2022/公司質量手冊、程序文件及作業指導書4 審核日期：2022.1.15-202265審核組： A組匚 組：審核日期安排日期第一組第二 組人員時間區域/要求條款人員時間區域/要求條款1.15A B8： 00-8 : 30首次會議A8： 30-11 : 30管理層B8: 00-11 : 30技術部/11 ：

3、30-13 : 30午餐、午休11: 30-13 : 30午餐、午休13： 30-17 : 00營銷部倉庫13: 30-17 : 00生產部/17： 00-17 : 30審核組內部溝通17: 00-17 : 30審核組內部溝通6A8: 00-11 : 30質檢部/B8: 00-11 : 30車間11: 30-13 : 30午餐、午休11: 30-13 : 30午餐、午休A B13: 30-16 : 00審核組會議16: 00-17 : 00與受審核方領導交 流、溝通17: 00-17 : 30末次會議說明：備注：各審核小組在實施現場審核時應充分關注以下標準要求，采集相關證據，在審核組會議上進行

4、綜合評價注：本審核方案提供的詳細程度應反映審核范圍及復雜程度，任何修改應征得各方同意后 方可實施。不合格項報告SS/QR031受審核部門審核員審核日期不合格事實描述：不符合 GB/T19001-2022標準條款責任人：日期：審核員：日期：原因及糾正措施：原因分析：糾正措施：完成日期：責任人：日期：管理者代表批準日期糾正措施完成情況：責任人：日期：糾正措施驗證：審核員：日期：2022年內部審核報告SS/QR032審核目的： 確定質量管理體系是否符合公司的籌劃安排，驗證質量體系是否得到有效實施與保持。 審核范圍：船用舾裝件門、窗、蓋、梯的生產。審核依據：GB/T19001-2022標準的要求以及公

5、司確定的質量管理體系的要求審核日期：2022.1.15-20226審核組：A、B受審部門：公司各部門審核概述及結論：一審核過程概況根據2022年度內部質量審核方案， 公司于2022年1月15-16日依據本公司質量體系文件及 ISO9001: 2022 的要求做了內部質量體系審核，以檢查各部門的實際運行與體系要求的符合性和目前所運作質量體系的適宜及有 效性，其主要過程如下：1、總經理于2022年01月批準了內部質量體系審核日程表；2、由總經理主持召開了首次會議，布置了審核任務，提岀了相應要求；3、參謀公司代表2名，按不同的小組對各部門實施現場審核；4、管理者代表召開末次會議，對此次審核作了總結，

6、審核所有不合格工程，并匯報給審核部門負責人，對 存在的問題提岀了糾正要求。請相關人員將糾正預防措施制定岀來并進行驗證；5、管理者代表審批此次內審總結報告。二審核結果被審核各部門，總共存在不符合項2項，質檢部一項，生產部一項。三主要問題簡述1、查質檢部未能編制年度計量周檢方案；2、未對特殊過程進行能力確認。四結論通過本次內審，內審小組一致認為，本公司質量管理體系已經全面實施，公司質量體系運行有效。公司內 各過程都能按ISO9001： 2022質量管理體系要求進行有效的控制，通過實施質量管理體系，公司內員工素質得到 了提高，過程中岀現的不合格項通過公司自我完善機制進行了必要的糾正和預防，過程標準也

7、進行了文件化、標 準化。同時，通過質量管理體系的實施，公司真正做到了說、寫、做一致，根據現行的狀況，內審小組認為本公 司已具備了進行管理評審會議的條件，通過管理評審對公司在最近三個月來的質量方針和目標達成情況作評估， 以驗證體系的有效性。在本次內審中發現的問題，要求各部門負責人要認真分析，針對原因采取糾正措施，防止問題再發生；對 于潛在的問題，各部門應積極進行分析，采取預防措施。本次內審結果將提交管理評審。內審報告經管理者代表 審批后提交各部門。審核組長：日期：20226管理者代表：日期：20226注：“審核概述及結論欄可續頁*首次會議簽到表SS/QR033主持人記錄人姓名部門簽名主要會議內容：地點時間*末次 會議簽到表SS/QR033主持人記錄人姓名部門簽名主要會議內容：地點時間不合格項分布表SS/QR034部門 標準'、高層管理者技術部質檢部營銷部 倉庫生產部 車間 7.合計11 日期：16.6 日期：16.6X為嚴重不合格為一般不合格