1、 生產一致性保證能力管理辦法制訂單位總工程師辦公室發行日期2011年 3月21日生效日期2011年4月1日編 寫 會 簽審 核 批 準綜合管理部：銷售部： 技術中心：采購部：質量部：綜合生產計劃部：1.目 的 對技術管理、采購、生產準備、檢驗、銷售及其人力資源配備等過程進行控制，促使企業持續具備產品生產一致性的保證能力。2.范 圍適用于公告產品生產一致性保證能力的管理。3.職 責3.1總工程師辦公室是維持產品生產一致性保證能力的主管部門，負責策劃、組織公司開展產品生產一致性保證能力工作，檢查各部門執行有關生產一致性管理文件的執行情況，對存在的問題督促改進。3.2技術中心、采購部、綜合生產計劃部

2、、質量部、銷售部、綜合管理部是保證產品生產一致性能力的主要責任部門，各部門負責的工作詳見生產一致性保證能力工作要求（附件1）。4.工作內容4.1技術中心、采購部、綜合生產計劃部、質量部、銷售部、綜合管理部按生產一致性保證能力工作要求的職責分配，做好日常管理工作，及時解決工作中存在的與生產一致性保證能力工作要求不相符的狀況，按要求做好相應的記錄并保存。4.2每年的6月、12月中旬，由各部門自查執行生產一致性保證能力工作要求的情況，對存在與生產一致性保證能力工作要求不符合的項目，制定整改措施并組織實施。于自查的當月填寫生產一致性保證能力工作自查表（附件2），20日前提交到總工程師辦公室。4.3總工

3、程師辦公室針對各部門的自查及其整改情況，于6月、12月下旬組織公司內部的生產一致性保證能力工作執行情況的檢查，公布檢查情況，并提出整改要求。5. 責任追究5.1對不按時提交生產一致性保證能力工作自查表的責任部門，按拖延50元/天進行考核。5.2對不按整改要求完成公司內部檢查發現的問題的責任部門，按每項拖延100元/天進行考核。附件1： 生產一致性保證能力工作要求序號工作 內 容負責部門1遵守國家法律、法規、產業政策及相關管理規定、強制性標準、生產一致性管理要求等的承諾及實際狀況。銷售部2*建立使產品持續滿足要求的質量管理體系，體系應覆蓋所有生產一致性保證能力審查所申請的產品?？値熮k3技術文件至

4、少應包括下列內容，且有效、受控：（1）產品企業標準（技術指標應不低于相關國家標準，并按照相關規定備案）；（2）產品設計規范、設計平臺基礎數據、整車和底盤參數、專用部分及作業裝置和機構參數設計、計算和分析結果等；（3）產品圖樣、零部件匯總表；（4）自制件、外購件清單；（5）關鍵件、重要性能件的特性表（或類似文件）；（6）工序明細及工序作業指導書（或類似文件）；（7）檢驗作業指導書；（8）產品出廠檢查規范；（9）使用說明書及維修手冊?？値熮k（負責1）、技術中心（負責2-6、9）、質量部（負責7-8）4*產品圖樣及相關技術文件應完整，并可以指導生產。技術中心5產品的設計使用壽命期限不少于十年。技術中

5、心6可靠的渠道及時獲得與產品有關的國家和行業標準?？値熮k7評審最新頒布的強制性標準（或技術法規）對現有產品的影響，采取相應的措施，并保存記錄。總師辦8*將與產品有關的強制性標準（或技術法規）要求轉化為可操作的信息，并在產品文件（企業標準及產品圖樣等）、過程操作文件（工藝文件及作業指導書等）中體現。技術中心9在管理層指定生產一致性負責人，明確其職責和權限。建立和落實與產品質量有關的人員能力評價和考核制度，并應保持適當的記錄。與產品質量有關的人員均應具備相應的資格、專業技能及知識。綜合管理部10*具備保證產品生產一致性所必需的生產設備、工裝和模具，配備操作規程，并進行預防性、預見性的維護和保養，且

6、能提供相應的運行和維護保養記錄。關鍵設備提供必要的備件儲備，確保其正常運行。綜合生產部11*配備為保證產品生產一致性所必需的進貨檢驗、過程檢驗、出廠檢驗等設備和輔助檢具，檢驗項目覆蓋整車主要技術特性參數、功能和性能方面的檢驗內容，檢測設備性能指標應滿足相關技術標準的要求，且與所要求的測量能力一致。質量部序號檢 查 內 容負責部門12應建立完整的文件化售后服務管理體系，包括人員（包括企業內部人員、特約銷售維修人員、產品使用人員）培訓、維修服務、備件提供、信息反饋、產品召回、客戶管理等內容，并有能力實施。應聯合外購關鍵部件及底盤（或整車）的供應商，共同提供產品的售后服務。其中：售后服務、備件供應滿

7、足所有客戶要求，能保證在產品的設計使用壽命期限內、在限定服務時間內向顧客提供備件、維修和咨詢服務。銷售部13*對檢驗設備（包括有關的程序、軟件）進行控制，按照規定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定，并標識其狀態；在搬運、維護、貯存期間防止損壞和失效；當發現檢驗設備不符合要求時，應對以往測量結果的有效性進行評價，并對該檢驗設備和有關產品采取適當的措施；應編制專用測量設備使用作業指導書。質量部14*出廠檢驗檢測線應能完成新車注冊登記所有安全技術檢驗項目（指機動車安全技術檢驗項目和方法GB 21861中規定的線內和線外檢驗項目）。質量部15檢測線檢測能力應與生產批量相適應；檢測線應布局合理；設備、儀

8、器的準確度應滿足被測參數的要求；應編制檢測線檢驗作業指導書。質量部16檢測線終端應建立計算機處理控制系統，能自動顯示、打印和存儲檢測線內檢測的數據和結果，檢測數據應滿足五年以上存檔的要求。質量部17按產品和制造過程的設計策劃的要求對產品和制造過程的設計和開發進行完整的評審、驗證和確認，對結果進行記錄并采取必要的措施。技術中心18*在產品和制造過程更改前，應進行評審、驗證和確認。對與公告及生產一致性相關的更改應符合有關管理規定。技術中心19采購的與安全、環保等有關的重要原材料和零部件均應有明確的技術要求和質量標準，以適當的方式傳遞給供方并達成一致，保存相應記錄。采購部 20以適當的方式對供方進行

9、評價和選擇，對與安全、環保等有關的重要原材料、零部件供方的評價內容應包括產品實物質量、質量體系狀況、制造能力、技術能力、檢驗能力和質量改進狀況等，并保存相應記錄。采購部21*對與安全、環保等有關的重要零部件，應有樣件試裝和小批量試裝的過程，在驗證確認符合有關強制性標準（或技術法規）后方可進行批量采購，并保存相應記錄。采購部22*與安全、環保等有關的重要原材料、零部件，均應從合格供方處采購，且要求其與產品設計文件規定的規格型號及性能參數相符。采購部23*對采購過程、生產過程、交付過程、顧客反饋中發現的不合格品進行標識、記錄、評價和處置；列入國家強檢項目的零部件，如安全、環保性能不能滿足規定要求，

10、不準讓步接收。質量部序號檢 查 內 容負責部門24供方或其提供的產品發生變更，應對其進行必要的評審和驗證，并保存相應記錄。采購部25持續監控供應商的質量保證能力和產品實物質量，保留合格供應商的質量記錄、供貨業績，對產品出現質量問題時有應急措施。采購部26*生產過程應具備文件化的控制計劃、工藝文件和作業指導書。對與安全、環保等有關的產品特性和制造過程特性，應有明確的控制方法和檢驗手段。對與安全、環保等有關的產品特性形成工序，應確定并持續保持過程能力滿足要求。應分析、評價相關測量系統的可接受性。技術中心27*整車標志，包括產品標牌、車輛識別代號、發動機型號等應符合機動車運行安全技術條件GB7258

11、有關整車標志的要求。技術中心28*建立從關鍵零部件總成供應方至整車出廠的完整的產品可追溯體系。應建立整車產品信息記錄和存儲系統，存檔期限為車輛的設計使用年限。當產品質量、安全、環保等方面發生重大共性問題和設計缺陷時（包括由于供應方原因引起的問題），應能迅速查明原因，確定召回范圍，并采取必要措施?？値熮k29對銷售過程進行控制，確保產品從出廠到交付給最終顧客這一過程的產品一致性。銷售部30在產品實現過程中，應為涉及重要特性、安全特性、環保特性的零部件、總成，開發編制進貨檢驗、過程檢驗、出廠檢驗的檢驗規范或檢驗指導書，并按規定實施監視測量活動。重點關注專用裝置的功能、性能和裝配尺寸相關的標準及有關規

12、定的符合性。質量部31制定計劃并實施產品一致性自查和生產一致性保證體系自查?？値熮k32對產品實現過程中發現的不合格品進行標識、記錄、評價和處置。質量部33建立內外部生產一致性、產品質量等有關信息的收集渠道，使用適當的統計技術進行分析，必要時采取糾正和預防措施，實施并驗證其效果。質量部銷售部34*建立合格證管理制度和合格證信息數據庫，按照合格證管理有關規定制作、配發符合要求的產品合格證，在規定期限內上傳出廠車輛信息，保存合格證制作和發放記錄。質量部35制訂企業生產一致性保證計劃，企業生產一致性保證計劃的內容應符合編制要求的有關規定并得到充分實施?？値熮k36當企業的生產一致性保證能力（包括人員能力

13、、生產/檢驗設備、采購的原材料和零部件總成及其供方、生產工藝、工作環境、管理體系等）發生重大變化時，必須有充分的證據表明產品仍能滿足原要求?？値熮k注：*號項為否決項。附件2： 生產一致性保證能力工作自查表部門： 綜合管理部 自查時間：序號 自查內容自查情況改進計劃1是否在管理層指定生產一致性負責人，明確其職責和權限。是否建立和落實與產品質量有關的人員能力評價和考核制度，并應保持適當的記錄。與產品質量有關的人員均應具備相應的資格、專業技能及知識。自查人： 部門領導： 日期：部門：總師辦 自查時間：序號 自查內容自查情況改進計劃1是否建立使產品持續滿足要求的質量管理體系，體系應覆蓋所有生產一致性保

14、證能力審查所申請的產品。 2是否可靠的渠道及時獲得與產品有關的國家和行業標準。 3技術文件至少應包括下列內容，且有效、受控：（1）產品企業標準（技術指標應不低于相關國家標準，并按照相關規定備案）；4是否建立從關鍵零部件總成供應方至整車出廠的完整的產品可追溯體系。應建立整車產品信息記錄和存儲系統，存檔期限為車輛的設計使用年限。當產品質量、安全、環保等方面發生重大共性問題和設計缺陷時（包括由于供應方原因引起的問題），應能迅速查明原因，確定召回范圍，并采取必要措施。5是否評審最新頒布的強制性標準（或技術法規）對現有產品的影響，采取相應的措施，并保存記錄。 6是否制定計劃并實施產品一致性自查和生產一致

15、性保證體系自查。 7是否制訂企業生產一致性保證計劃，企業生產一致性保證計劃的內容應符合編制要求的有關規定并得到充分實施。 8當企業的生產一致性保證能力（包括人員能力、生產/檢驗設備、采購的原材料和零部件總成及其供方、生產工藝、工作環境、管理體系等）發生重大變化時，必須有充分的證據表明產品仍能滿足原要求。自查人： 部門領導： 日期：部門：技術中心 自查時間：序號 自查內容自查情況改進計劃1技術文件至少應包括下列內容，且有效、受控：（1）產品設計規范、設計平臺基礎數據、整車和底盤參數、專用部分及作業裝置和機構參數設計、計算和分析結果等；（2）產品圖樣、零部件匯總表；（3）自制件、外購件清單；（4）

16、關鍵件、重要性能件的特性表（或類似文件）；（5）工序明細及工序作業指導書（或類似文件）；（6）使用說明書及維修手冊。 2是否產品圖樣及相關技術文件應完整，并可以指導生產。 3產品的設計使用壽命期限不少于十年。4是否將與產品有關的強制性標準（或技術法規）要求轉化為可操作的信息，并在產品文件（企業標準及產品圖樣等）、過程操作文件（工藝文件及作業指導書等）中體現。5是否按產品和制造過程的設計策劃的要求對產品和制造過程的設計和開發進行完整的評審、驗證和確認，對結果進行記錄并采取必要的措施。 6是否在產品和制造過程更改前，應進行評審、驗證和確認。對與公告及生產一致性相關的更改應符合有關管理規定。 7是否

17、生產過程應具備文件化的控制計劃、工藝文件和作業指導書。對與安全、環保等有關的產品特性和制造過程特性，應有明確的控制方法和檢驗手段。對與安全、環保等有關的產品特性形成工序，應確定并持續保持過程能力滿足要求。應分析、評價相關測量系統的可接受性。 8是否整車標志，包括產品標牌、車輛識別代號、發動機型號等符合機動車運行安全技術條件GB7258有關整車標志的要求。 自查人： 部門領導： 日期：部門：質量部 自查時間： 序號 自查內容自查情況改進計劃1技術文件至少應包括下列內容，且有效、受控：（1）檢驗作業指導書；（2）產品出廠檢查規范；2是否配備為保證產品生產一致性所必需的進貨檢驗、過程檢驗、出廠檢驗等

18、設備和輔助檢具，檢驗項目覆蓋整車主要技術特性參數、功能和性能方面的檢驗內容，檢測設備性能指標應滿足相關技術標準的要求，且與所要求的測量能力一致。 3是否對檢驗設備（包括有關的程序、軟件）進行控制，按照規定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定，并標識其狀態；在搬運、維護、貯存期間防止損壞和失效；當發現檢驗設備不符合要求時，應對以往測量結果的有效性進行評價，并對該檢驗設備和有關產品采取適當的措施；應編制專用測量設備使用作業指導書。4是否出廠檢驗檢測線應能完成新車注冊登記所有安全技術檢驗項目（指機動車安全技術檢驗項目和方法GB 21861中規定的線內和線外檢驗項目）。 5*是否檢測線檢測能力應與生產批

19、量相適應；檢測線應布局合理；設備、儀器的準確度應滿足被測參數的要求；應編制檢測線檢驗作業指導書。 6是否檢測線終端應建立計算機處理控制系統，能自動顯示、打印和存儲檢測線內檢測的數據和結果，檢測數據應滿足五年以上存檔的要求。 7是否對采購過程、生產過程、交付過程、顧客反饋中發現的不合格品進行標識、記錄、評價和處置；是否對列入國家強檢項目的零部件，如安全、環保性能不能滿足規定要求的，不讓步接收。 8*是否實施過程監視和測量（特別是與安全、環保等有關的產品特性形成過程，如采購、加工、裝配、最終檢驗等），編制作業指導書，保存過程監視和測量記錄。 9是否對產品實現過程中發現的不合格品進行標識、記錄、評價

20、和處置。 10是否建立內部生產一致性、產品質量等有關信息的收集渠道，使用適當的統計技術進行分析，必要時采取糾正和預防措施，實施并驗證其效果。 11是否建立合格證管理制度和合格證信息數據庫，按照合格證管理有關規定制作、配發符合要求的產品合格證，在規定期限內上傳出廠車輛信息，保存合格證制作和發放記錄。12在產品實現過程中，應為涉及重要特性、安全特性、環保特性的零部件、總成，開發編制進貨檢驗、過程檢驗、出廠檢驗的檢驗規范或檢驗指導書，并按規定實施監視測量活動。重點關注專用裝置的功能、性能和裝配尺寸相關的標準及有關規定的符合性。 自查人： 部門領導： 日期：部門：綜合生產部 自查時間：序號 自查內容自查情況改進計劃1 是否具備保證產品生產一致性所必需的生產設備、工裝和模具，配備操作規程，并進行預防性、預見性的維護和保養，且能提供相應的運行和維護保養記錄。關鍵設備提供必要的備件儲備，確保其正常運行。 自查人： 部門領導： 日期：部門：采購部 自查時間：序號 自查內容自查情況改進計劃1是否采購的與安全、環保等有關的重要原材料和零部件均應有明確的技術要求和質量標準，以適當的方式傳遞給供方并達成一致，保存相應記錄。 2是否以適當的方式對供方進行評價和選擇，對與安全、環保等有關的重要原材料、零部件供方的評價內容應包括產品實物質量、質量體系狀況、制造能力、技