1、ISO9000 深入實施管理流程制度說明1 目的確保 ISO9000 質量管理體系深入貫徹實施，確保其適宜性、符合性和持續有效性。2 流程的職能機構綜合處負責 ISO9000 深入實施管理。3 權利與責任3.1 事業部經理有權決定管理者代表的人選，有權審批方針、目標及手冊的發布。有權決定管理評審會議召開的時間并有權作出關于資源配置、 體系改進等管 理評審的決定，以及對管理評審決定的落實情況把握。3.2 管理者代表有權選擇 ISO9000 運行的職能部門，有權聘請咨詢機構并負責相關的對外往來工作，有權審批年度審核計劃、審核小組的成立及成員構成，有權審批開發程序文件，負責審批報告，管理評審報告以及

2、負責對管理 評審決定落實的把關。3.3 綜合處處長負責編制年度審核計劃、選擇審核組長及成員，組成貫徹小組，編寫質量體系文件，審批內審實施計劃，負責集權部環境變化信息、組織機構調整議案，重大質量事故信息，并對質量體系運行效果進行量化評估，起草質量體系運行效果報告，負責管理評審會議的組織工作，如通知等 并負責管理評審決定的下發及對各部門解決議案的審核、落實，并將落 實的信息傳遞到管理者代表及事業部經理處。3.4 貫徹小組負責編寫體系文件，搜集整理質量方針、目標、向管理者代表提供。3.5 各部門負責人有權簽批本部門產生的匯集文件，負責對所接收的質量體系文件的宣傳，負責在崗管理評審會議召開之前向綜合處

3、提交體系可行性報告，并提出體系運行過程中存在的問題，負責提出所負責要素的改進意見，負 責執行管理評審決定。3.6 審核員負責實施具體的內審。并有權開具不符合報告，接受審核組長的命令驗 證預防措施。3.7 咨詢機構負責對體系穩健及其執行情況進行咨詢指導。3.8 總裁掌握管理評審決定及其落實情況4 信息流說明1) 事業部經理從決策層中選拔出管理者代表，管理者任命自己的職能機構、綜合處，綜合處制定貫徹計劃，組成貫徹小組提供給管理者代表， 管理者代表批準后實施。2) 貫徹組搜集質量方針、目標的信息，傳遞給管理者代表，管理者代表 審核后，向事業部經理匯報，由事業部經理決定方針、目標。3) 貫徹小組依據既

4、定的方針、目標編寫質量體系文件、手冊由事業部經理批準發布程序文件由管理者代表批準發布，匯集文件由各進入體系部門負責人批準發布，各執行部門負責人對體系文件進行宣傳并開始 試運行。4）管理者代表聘請咨詢機構對體系運行情況進行咨詢指導。5）綜合處選擇審核組長后，審核組長編制內審計劃（表格：WF 13001），綜合處簽批后審核組長下發給各執行部門。6）審核組成員在實施內審過程后三天內向受審核方開具不符合報告（表格WF - 13 002）各受審核部門20天內采取相應糾正預防措施，審 核組長派員驗證。7）審核后 5天內審核組長編寫內審報告 （表格 WF 13 003）傳遞至綜 合處，對體系運行效果，即目標

5、的實現程度進行量化評估，管理者代 表簽發后，由綜合處下發各受審核處。8）綜合處綜合搜集外部環境變遷對體系影響的信息、機構調整議案，重 大質量事故信息、內審報告、方針、目標的量化評估、匯集體系運行 效果報告提供給管理者代表審核，管理者向事業部經理匯報，經理決 定是否召開管理評審會議， 如召開每隔一年至少進行一次） ，由綜合處 負責通知并組織相關事宜，同時向各進入體系部門搜集體系運行效果 報告及存在的問題，輸入至管理評審。9）經理主持召開管理評審會議，對方針、目標及體系文件的適宜性有效 性進行評估，指出體系改進的意見，方向及措施，包括資源的配置， 體系文件的調整等，形成管理評審決定，由綜合處下發給

6、各相關部門 執行，并由綜合處對執行的方案內容和貫徹力度和相關審核，最終傳 遞至總裁處，以求達到通過內審、管理評審使體系不斷深化的目的5 補充說明本流程由營銷中心戰略規劃部起草并負責解釋；本流程于 1999 年 12 月 31 日分布； 本流程于 2000 年 1 月 1 日始實施； 原如有類似流程自本流程實施日廢止。 冷凍事業部主要產品管理流程的制度說明1、目的為保證冷凍事業部主要產品的生產能保質、 保量、高效低耗地進行特制定本流程2、流程的職能機構 生產支持處負責冷凍事業部主要產品生產過程的銜接和管理。3、權利與責任3.1 采購科科長 負責向生產調度提供原輔材料庫存時報表，配合生產車間領料，

7、向生產 支持處處長提供旬月庫存報表，并及時采取有效措施調整庫存量進行采 購質量的合理定位。3.2 設備科科長 負責向生產調度提供能源供給情況及設備狀況的說明，及時、保質輸送 生產所需能源，確保設備的完好狀態，并向生產支持處處長提供設備完 好率，維修費用發生對比表及時進行設備的補、調、換管理，進行適當 的技術效益。3.3 生產車間 負責接收生產任務，進行生產準備與采購科、設備科、工藝管理科進行 銜接過程監控， 確保生產人員的到位及其體制的提高必要對制定可行的 培訓計劃，負責向生產調度提供 24 小時報表，進行基層產值，成本費 用的日匯總，向生產支持處處長提供。3.4 工藝管理科負責工藝文件，原輔

8、料質量標準，操作規程等技術文件的下發和到位提供給生產庫間，負責工藝技術管理子流程的運行，負責生產過程中出現 的涉及到工藝標準等問題的解決落實。3.5 制冷車間負責接收用冷計劃及冷量的供應3.6 巧克力、蛋卷車間負責接收用巧克力、蛋卷計劃進行巧克力、蛋卷的生產為生產作準備。3.7 值班主任負責接收當班產量任務，妥善安排人員到位，組織進行生產。3.8 班長負責接收本線生產任務，妥善安排本線人員到位，維持生產秩序。3.9 各崗位操作人員負責進行生產，按規程標準操作，對所生產的對象及結果進行自檢、互 檢。3.10 質檢處專職質檢負責按檢驗計劃對各監測點（包括冷庫內成品）產品特性進行抽檢，并 有權依據質

9、量標準做鑒定報告（檢驗單） ，將檢驗單傳遞給生產車間、 質檢處、生產支持處。3.11 質檢處負責將檢驗單的旬、 日匯總及利用統計技術對產品質量趨勢性分析報告 傳遞到生產車間、生產支持處。3.12 銷售處負責向生產車間下達生產配置及質量標準， 并向生產支持處理供客戶投 訴信息。3.13 冷庫保管負責接收生產車間成品入庫，并出具入庫單。3.14 采購員執行采購質量的定位及采購批次的確定3.15 設備管理員執行設備的補、調、換及技術效益。3.16 生產支持處匯總統計負責匯總生產信息、客戶投訴信息、質量信息、成本信息向生產支持處 處長提供有權在生產支持處處長同意的前提下對生產單位按指標考核、 衡量工作

10、業績、指導薪金兌現。3.17 生產支持處處長利用生產匯總統計提供的信息進行分析，找出問題，采取糾正措施并下 達給工藝管理科、采購科、設備科、生產車間。3.18 財務處成本中心負責向生產支持處提供成本費用月報表及分析報告3.19 事業部經理接收生產信息匯總表4、相關物資流、信息流以及子流程說明4.1 信息流流程說明1）生產調度未接收訂單前， 采購科于當日早晨 9:00 以前將原輔料庫存日報 表（表格 WF11001 ）傳遞到調度處，設備科于早 9:00 前將能源、 設備情況、口頭傳遞到調度處、生產車間將前日 24 小時日報表（表格 WF11002 ）傳遞到調度處，同時也傳遞到生產支持處匯總統計處

11、 （周 而復始，后面不再敘述） 。2）銷售調度于每日 9:00-10:00 生產調度下訂單（表格 WF11 003）生 產調度同意后，于上午 11:00 之前向各生產車間下發日生產通知單（微 機、表格 WF 11004 ）。3）生產準備階段：生產車間提前 16 小時向采購科下原料、領料單（表格 WF 11 005 ） 提前 8 小時向采購科下輔領料單（表格 WF 11 005）。生產車間提前 12 小時向巧克力、蛋卷車間下日用料計劃（表格 WF 11 006 ）提前 8 小時向制冷車間下日用冷計劃（表格 WF11007 ）。4）過程監控檢查中：車間值班主任作過程監控檢查記錄（表格 WF 110

12、08）。 車間值班主任作現場管理檢查日報表（表格 WF 11009）。車間工藝管理科主任作工藝檢查記錄表（表格 WF11010 ）5）過程及成品的抽驗過程中，質檢處專職質檢鑒定后作化驗單包括理化檢驗報告單（ WF11011 ），微生物檢驗報告單（表格 WF11012） 重量檢驗報告單（表格 WF11013 ）感觀檢驗報告單（表格 WF 11 014 ） 將傳遞到生產車間、質檢處、生產支持處，其中微生物 48 小時傳 遞，理化 12 小時傳遞，重量感官 8 小時傳遞。6）質檢處于每旬逢“ 3”日將質量匯總及分析表（表格 WF 11 015）將 遞至生產支持處，生產車間、事業部經理。7）采購科每旬

13、逢“ 3”將原輔料庫存日報表（表格 WF11016 ）傳遞至 生產支持處。8）財務處成本中心每隔一日的“ 十五日” 將生產成本費用匯總分析表（表 格 WF11017 ）傳遞到生產支持處。9）設備科每旬逢“ 3”將設備完好率（表格 WF11018 ）設備維修費用 對比表（表格 WF 11 019）傳遞到生產支持處。10）銷售處每旬逢“ 3”將客戶、意見反饋表（表格 WF11 020）傳遞到 生產支持處。11）生產支持處匯總流計算每旬逢“ 4”將前述信息匯總成綜合生產信息表 （表格 WF 11 021 ）傳遞到生產支持處處長，生產支持處處長同意后 由統計按指標考核（表格 WF 11022）指導薪金

14、兌現，生產支持處處 長分析問題后，發出創業預防措施要求表（表格 WF11023 ）給生產 車間、采購科、設備科、工藝管理科并將綜合生產信息表及糾正預防措 施要求表傳遞到事業部經理。12）產成品入庫后，冷庫保管出具入庫單（表格 WF11024 ）。13）銷售處在下達生產通知前給生產車間下達配送、質量標準（主要指新產 品）。14）工藝管理科在生產前提前 24 小時給生產車間下達有關工藝文件。4.2 物資流1）生產準備階段、生產車間從采購科領取原輔料填寫領料單（表格 WF11 005 ）經過程加工處理后產成品入庫與冷凍保管交接，填寫入庫單（表 格 WF 11 024 ）。4.3 子流程1） 子流程 A 說明：生產車間依據工藝流程及操作規程進行生產。從配料 殺菌-均質 -產成品入庫對關鍵工序及重點的質量監測點進行控 制，不同環節、工序作有重點的記錄，以確保質量、降低成本、提高勞 動生產率、值班主任要做相應的過程監控記錄。2）子流程及說明：綜合處規定環境性標準及物品定制管理規定，下發生產 車間執行，