1、機電類安裝改造維修鑒定評審細則一、資源條件鑒定評審細則二、質量體系鑒定評審細則三、工作質量鑒定評審細則山東省特種設備協會資源條件鑒定評審細則申請單位：評審項目評審內容評審要求評審方法評審結論1.機構營業執照查看法人營業執照；核對注冊資金。注冊資金要求：安裝：A級300萬元；B級150萬元；C級50萬元改造：A級350萬元；B級200萬元；C級80萬元維修：A級250萬元；B級120萬元；C級50萬元現場核實營業執照與提出申請時遞交的復印件一致，核對注冊資金應與申請項目范圍對應要求相適應。稅務登記證查看企業稅務登記證現場核實企業稅務登記證，核實獨立的財務帳號。法人條碼證書查看企業機構代碼現場核實

2、企業機構代碼2.人員企業法人法人或其授權代理人應熟悉特種設備施工方面的法規、規章、安全技術規范。現場核實書面授權委托書。座談了解掌握特種設備施工方面的法規、規章、安全技術規范情況。技術負責人技術負責人應具備的條件技術負責人條件：任命文件，具有國家承認的電氣或機械專業相應職稱（A、B級應具有高級工程師以上職稱，C級應具有工程師以上職稱），從事相關特種設備設計和施工管理工作5年以上，掌握有關法律、法規、規章、安全技術規范和標準，不在其他單位兼職。技術人員技術人員條件和數量：應有簽訂1年以上全職聘用合同的電氣或機械專業技術人員。其中，高級工程師和工程師人數不少于基本條件規定。安裝：A級：不少于8人；

3、其中高級工程師不少于2人，工程師不少于4人。B級：不少于6人；其中高級工程師不少于1人，工程師不少于3人。C級：不少于3人；工程師不少于2人。改造：A級：不少于10人；其中從事電梯設計的高級工程師不少于1人，工程師不少于2人；其它專業高級工程師不少于1人，工程師不少于3人。B級：不少于6人；其中從事電梯設計的高級工程師不少于1人，工程師不少于2人；其它專業工程師不少于2人。C級：不少于3人；其中從事電梯設計和施工管理的工程師各不少于1人。維修：A級：不少于8人；其中高級工程師不少于2人，工程師不少于4人。B級：不少于5人；其中高級工程師不少于1人，工程師不少于2人。C級：不少于3人；工程師不少

4、于2人。現場核實技術人員條件和數量，學歷證書、職稱證，座談了解專業技術能力和掌握法律法規等情況，必須達到機電類特種設備安裝改造維修許可規則（試行）基本條件要求。檢驗人員檢驗人員數量：A級4人；B級3人；C級2人現場核實檢驗人員必須達到基本條件規定數量的專職質量檢驗人員。作業人員作業人員數量：應有簽訂1年以上全職聘用合同的持相應作業資格證書的技術工人，且各工種人員比例合理。安裝、改造：A級30人；B級20人；C級10人維修：A級40人；B級30人；C級15人現場核實有持證作業人員；必須達到基本條件規定作業場所辦公場所現場核實固定辦公場所、檔案資料室、儀器設備室應有滿足改造作業需要申請改造作業時，

5、應有滿足改造作業需要的制造和試驗設備、廠房、場地。現場核實評審項目評審內容評審要點評審情況、工作見證及存在問題評審結論設備工具應有滿足作業需要的設備、工具、裝備（安裝、維修用吊裝設備可租賃；申請改造作業時設備、工具、裝備應符合對制造企業的要求）。安裝至少應有卷揚機或手拉葫蘆、焊接設備、電錘、電鉆、切割機、對講機等。起重機械安裝至少應有焊接設備等。現場核實現有設備、工具、裝備是否滿足作業需要。檢測儀器應有滿足作業需要的檢測檢驗儀器（申請改造作業時檢測檢驗儀器應符合對制造企業的要求，理化、無損檢測可外協）。安裝、維修應有：兆歐表、鉗型電流表、加速度測試儀、轉速表、水平尺、激光垂準儀、磁力線錘、聲級

6、計、接地電阻測試儀、萬用表、游標卡尺、鋼直尺、卷尺、塞尺、鋼絲繩檢測設備（可租賃）等；起重機械安裝、維修應有：經緯儀、水準儀、兆歐表、接地電阻測試儀、萬用表、卷尺（或測距儀）、游標卡尺、鋼直尺、塞尺等。現場核實現有檢測檢驗儀器是否滿足作業需要。如理化、無損檢測外協應核實外協單位合同和單位資質其他注：評審結果分為:符合條件、不符合條件、需要整改。 評審中發現有任何一項不符合條件，應終止評審，評審結論為：不合格。質量保證體系鑒定評審細則申請單位：評審項目評審內容評審要求評審方法評審結論管理職責質量方針和目標1企業應形成質量方針和質量目標文件；并經法定代表人批準。2 質量方針和質量目標要突出特種設備

7、安全性能。3貫徹落實到責任人員和相關人員；4質量方針體現了對特種設備安全性能及其質量持續改進的承諾；5對質量目標進行量化，并按相關規定進行了分解和定期考核。現場審核1、質量方針、質量目標頒布文件； 2、質量目標量化落實情況。質量保證體系組織應建立具有獨立行使特種設備安全性能管理職責、權限的質量保證體系組織現場審核：特種設備安全性能管理職責、權限和質量保證體系組織。責任人員職責、權限1應規定申請單位法定代表人對特種設備安全質量負責條文。2在管理層中任命1名質量保證工程師，并且明確其對質量保證體系的建立、實施、保持和改進的職責和權限；3質量保證體系文件明確規定質量控制系統責任人員和檢驗、試驗人員的

8、職責、權限、相互關系，以及系統、人員的工作接口控制和協調措施；現場審核：質量體系文件以及質保工程師和各質量控制系統責任人員各責任人員任命文件；職責和權限。對質量保證體系責任人員座談，了解在特種設備制造（安裝、改造、維修）過程中能否勝任并履行其職責、權限。管理評審1應制訂管理評審的規定，內容包括管理評審計劃；管理評審的輸入；管理評審的輸出；輸出問題的措施及整改和管理評審的時間： 保存管理評審記錄及報告2管理評審應符合質量保證體系文件的規定現場審核：制訂的管理評審的規定是否符合相關要求，評審報告內容是否完整，見證資料齊全。2質量保證體系文件2.1質量保證手冊質量保證手冊設置的質量控制基本要素、質量

9、控制系統、控制環節、控制點以及質量保證體系文件結構層次和相互關系等內容應符合相關要求現場審核質量保證手冊設置 。包括版本號；批準；批準日期；實施日期； 要素數量；文件層次；設置控制系統； 控制環節；控制點等。程序文件（管理制度）1指定的程序文件（管理制度）應與質量保證手冊設置的質量控制基本要素及其控制系統、控制環節、控制點相適應2規定的控制范圍、程序、內容是否符合申請單位的實際情況和受理的許可項目要求，具有可操作性。現場審核程序文件（管理制度）規定的控制范圍、程序、內容基本符合申請單位的實際情況際和滿足質量保證手冊基本要素的要求。作業（工藝）文件和記錄1作業（工藝）文件和質量記錄符合許可項目特

10、性，滿足質量保證體系實施過程的控制需要；2記錄的格式及其包括的項目、內容能夠規范標準。現場審核工藝文件，操作規程，控制表卡。質量計劃1質量計劃設置的質量控制系統、控制環節、控制點滿足受理的許可項目特性和申請單位實際情況；2按照質量計劃的要求，實施了特種設備制造（安裝、改造、維修）過程控制；3質量計劃中各個控制環節、控制點均由相關責任人員簽字確認現場審核編制的質量計劃。抽查質量計劃并符合：1、質量計劃的編制與實施相符；2、實施安裝維修過程控制系統、控制環節、控制點與實際情況相符；3、各控制環節、控制點均由相關責任人員簽字確認。文件和記錄控制文件和記錄控制程序文件應對文件和記錄的受控范圍、程序、內

11、容及其編制、會簽、審批、標識、發放、修改、回收、保管、保存期限、銷毀（對于外來文件還應當包括收集、購買、接收）和質量記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存等做出明確的規定現場文件和記錄控制程序文件進行審核。文件和記錄的控制查閱質量計劃（過程控制卡、施工組織設計或施工方案）、設計文件、作業（工藝）文件、質量記錄、檢驗檢測和試驗報告（包括分供方提供的檢驗檢測和試驗報告）等，審查這些文件和記錄的有效性及其編制、審批、會簽、標識、發放、修改、回收、保管、保存期限、銷毀是否符合相關要求，現場使用的文件和記錄是否是有效版本。質量記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存是否符合規定。現場對過程控制卡、施工組織設計或施

12、工方案、設計文件、作業（工藝）文件、質量記錄、檢驗檢測和試驗報告、質量記錄等進行審核。1、現場使用的文件和記錄符合相關要求，是有效版本；2、外來文件齊全、有效；3、記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存符合規定要求。法規標準的完整有效申請單位所持有的相關法規、安全技術規范及其相應標準是否齊全完整，是否是有效版本現場對資料檔案室進行查看，所持有的相關法規、安全技術規范及其相應標滿足需求。合同控制合同評審程序文件合同控制程序文件內容：合同評審的范圍、內容，合同簽訂、修改、會簽程序和要求做出明確規定現場審核合同控制程序文件，合同評審的范圍、內容、合同簽訂、修改、會簽程序和要求等，符合規定。合同評審所簽訂

13、的合同應滿足相關法律法規、安全技術規范、標準及技術條件的規定合同的簽訂、修改、會簽按程序審批；合同評審記錄妥善保存現場抽查合同評審記錄，審核：合同編號：合同評審時間：合同評審是否滿足相關法律法規、安全技術規范、標準及技術條件的規定和合同的簽訂、修改、會簽程序等。設計控制設計控制程序文件設計控制程序應對設計輸入、輸出、驗證、修改、外來設計文件控制、設計許可、設計文件鑒定、產品型式試驗等等過程按相關要求作出明確的控制要求該條款僅適用制造、改造項目。設計過程控制1設計輸入、輸出、驗證、修改、設計許可、設計文件鑒定、產品型式試驗等過程得到有效控制；2設計文件符合安全技術規范、標準的規定；3設計文件的修

14、改符合安全技術規范的要求。該條款僅適用制造、改造項目。外來設計文件的控制1設計文件由外單位提供時，外來設計文件應符合相關安全技術規范的規定2按質量保證體系文件對外來設計文件的控制要求進行了控制，設計責任人員履行了確認手續。現場抽查工程設計文件，設計單位為；設計資格編號：設計文件符合相關安全技術規范的規定，設計責任人員履行了確認手續。材料、零部件控制材料零部件控制程序文件材料、零部件控制程序文件（管理制度）等質量保證體系文件。應對特種設備制造（安裝、改造、維修）所使用材料（零、部件）的控制范圍、程序、內容，按相關要求作出明確規定現場審核材料、零部件控制程序文件，控制范圍、程序、內容是否符合相關要

15、求。采購控制1原材料、焊材、零部件的分供方應在合格分供方名錄內；2分供方的選擇、評價、重新評價按照相關質量保證體系文件的規定實施，法規、安全技術規范對分供方的產品（設備）有行政許可要求時，應當對分供方的行政許可情況（許可項目、范圍、許可證有效期限等）進行了評價； 3采購計劃和采購合同應按照相關程序實施，經責任人員審批、簽字確認現場審查采購控制文件；抽查采購合同、采購計劃，審核1、原材料、零部件等分供方在合格分供方名錄內；2、選擇、評價符合要求；3、行政許可要求的產品的評價:是否得到確認；4、合同和采購計劃是否經責任人員審批、簽字確認。材料、零部件控制材料控制1材料、零部件的驗收（復驗）應按照規

16、定的控制程序執行，材料責任人員履應行了職責，材料、零部件驗收(復驗)質量得到有效控制；2材料、零部件存放與保管、領用和使用、標識和標識移植等應符合相關要求；3材料、零部件臺帳所記錄的材質、規格、型號應完整清晰，與實物一致；4發生材料代用時應按照相關安全技術規范、標準及質量保證體系文件的規定實施現場抽查產品；審核材料、零部件的驗收(復驗)情況。作業（工藝）控制作業控制程序文件工藝控制程序文件（管理制度）等質量保證體系文件規定的控制范圍、程序、內容，應符合相關要求。現場審核工藝控制程序文件，核實控制范圍、包括依據、內容、方法等是否符合相關要求，作業（工藝）控制實施應按作業（工藝）控制程序文件進行實

17、施注：結合抽查產品（設備）安全性能，查閱產品（設備）的作業（工藝）文件、質量計劃、工藝紀律檢查記錄、產品（設備）檔案、施工驗收記錄、竣工報告等，抽查制造（安裝、改造、維修）現場特種設備作業人員使用的作業（工藝）文件、質量計劃、質量記錄等，審查工藝執行情況是否符合要求。現場核實作業（工藝）文件的數量內容是否滿足安裝維修要求；抽查產品核實：編制的作業(工藝)文件應符合要求，對施工過程應制定必要的工藝文件和作業指導書；并在使用處可獲得；工藝文件正確、完整、統一。焊接控制焊接控制程序文件焊接控制程序文件（管理制度）等質量保證體系文件規定的控制范圍、程序、內容，應符合相關要求。該條款僅適用制造、改造項目

18、。焊接人員管理1應建立焊接人員檔案并妥善保存；2焊接人員的培訓、資格考核及其記錄應符合相關規定；3焊接人員標識應清晰且與施焊記錄一致；施焊項目為持證的合格項目。該條款僅適用制造、改造項目。焊接材料控制1焊接材料的儲存條件應滿足相關規定；2焊接材料烘干保溫設備、焊材庫的溫濕度裝置應符合要求；3焊接材料的采購、驗收、檢驗、儲存、烘干、發放、使用和回收管理應符合相關規定。該條款僅適用制造、改造項目。焊接工藝評定及焊接工藝1焊接工藝評定報告、焊接工藝指導書、焊接工藝卡，應符合相關安全技術規范及其相應標準的規定；2焊接工藝評定的項目、數量、方法、程序、檢驗檢測、試樣保管及焊接工藝評定報告的編制、審核、批

19、準應符合規定，焊接工藝評定的項目應覆蓋特種設備焊接所需要的焊接工藝； 3焊接工藝文件的編制、審核、批準、發放、使用、修改應符合相關的規定。該條款僅適用制造、改造項目。焊接控制焊接過程控制1現場施焊執行焊接工藝，施焊記錄應規范、完整齊全，焊接質量應得到有效控制；2焊接設備應完好，滿足施焊要求；3焊接試板應滿足相關安全技術規范及其相應標準要求；4應對焊接質量進行統計，并對統計數據進行分析；5焊縫返修（母材缺陷補焊）時，應按照焊縫返修（母材缺陷補焊）程序進行了審批，按照焊縫返修（母材缺陷補焊）工藝施焊，返修（母材缺陷補焊）后應按相關規定進行了復驗該條款僅適用制造、改造項目。9熱處理控制熱處理控制程序

20、文件熱處理控制程序文件（管理制度）等質量保證體系文件規定的熱處理質量控制范圍、程序、內容應符合相關規定該條款僅適用制造、改造項目。熱處理工藝和過程控制1熱處理工藝文件的編制、審核、批準、使用、發放等應符合質量保證體系文件規定，熱處理記錄、報告應符合相關要求；2熱處理設備、測溫裝置、熱處理溫度自動記錄裝置應符合相關要求；3熱處理溫度自動記錄上注明了熱處理爐號、工件號/產品編號、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責任人應簽字確認該條款僅適用制造、改造項目。熱處理分包控制1對熱處理分包方應進行評價、選擇、重新評價，并出具評價報告； 2熱處理分包方出具的熱處理溫度自動記錄、熱處理報告應符合相關要求（

21、熱處理報告和熱處理自動溫度記錄上應當注明熱處理爐號、工件號（產品編號）、熱處理日期、熱處理應操作工簽字、熱處理責任人簽字等）。該條款僅適用制造、改造項目。無損檢測控制無損檢測控制程序文件無損檢測控制程序文件（管理制度）等質量保證體系文件，所規定的無損檢測控制范圍、程序、內容應符合相關要求。該條款僅適用制造、改造項目。無損檢測人員管理按照申請單位提交的無損檢測人員明細表、無損檢測人員檔案和資格證，無損檢測人員的管理（包括無損檢測人員培訓、考核、資格證書、持證項目的管理，無損檢測人員的職責、權限等）應符合相應規定該條款僅適用制造、改造項目。無損檢測工藝無損檢測通用工藝、專用工藝及其執行情況應符合相

22、關安全技術規范、標準的規定。該條款僅適用制造、改造項目。無損檢測過程控制1無損檢測方法、數量、比例、評定標準應符合安全技術規范及其相應標準規定；2不合格部位的復驗檢測方法、擴探數量、評定標準應符合安全技術規范及其相應標準規定；3射線檢測底片的保管、UT試塊的保管應符合相關規定；4在無損檢測過程中應按照無損檢測工藝文件的規定進行操作；5無損檢測設備及器材管理應符合相關規定。該條款僅適用制造、改造項目。無損檢測報告1無損檢測記錄、報告、射線檢測底片應符合安全技術規范及其相應標準規定；2應正確采用的無損檢測標準；3射線檢測底片質量應符合標準要求；4無損檢測記錄、報告中標明的無損檢測方法、數量、比例、

23、評定標準等符合相關規定。該條款僅適用制造、改造項目。無損檢測分包控制1應對無損檢測分包方進行評價、選擇、重新評價，并出具了評價報告；2分包單位應持有無損檢測核準證和無損檢測項目范圍、無損檢測人員資格； 3分包方應出具的無損檢測記錄、報告應符合安全技術規范及其相應標準規定；4無損檢測責任人員對無損檢測記錄、報告應進行審查確認。該條款僅適用制造、改造項目。理化檢驗控制理化檢驗控制程序文件理化檢驗控制程序文件（管理制度）等質量保證體系文件，所規定的理化檢驗質量控制范圍、程序、內容是否符合要求該條款僅適用制造、改造項目。理化檢驗過程控制1選用的理化檢驗方法、試樣數量、理化檢驗工藝(規程)應符合要求，并

24、按理化檢驗操作按照工藝(規程)的規定進行；2理化檢驗試樣、試劑、標樣的保管應符合相關規定；3理化檢驗試樣加工應符合圖樣要求，有有效的試樣檢測手段；4理化檢驗結果的確認和復驗應符合相關規定。該條款僅適用制造、改造項目。理化檢驗分包控制1申請單位應對理化檢驗分包方進行評價、選擇、重新評價，并出具分包方評價報告；2分包方所具備的理化檢驗能力應滿足受理的許可項目要求； 3分包方出具的理化檢驗報告應符合相關規定，理化檢驗責任人員對分包方理化檢驗報告進行了審查確認。該條款僅適用制造、改造項目。檢驗與試驗控制程序文件檢驗與試驗控制程序文件（管理制度）等質量保證體系文件所規定的檢驗與試驗控制范圍、程序、內容應

25、符合要求現場審核檢驗與試驗控制程序文件，核實編制的檢驗與試驗工藝文件基本要求，包括依據、內容、方法等過程檢驗與試驗控制各類檢驗與試驗工藝完整齊全，且符合相關要求，在檢驗試驗過程中執行檢驗與試驗工藝的規定。現場抽查產品核實：1、檢驗與試驗工藝完整齊全，且符合相關要求，在檢驗試驗過程中執行檢驗與試驗工藝的規定。2、已制定的各類檢驗與試驗工藝有關的控制要求完整齊全，過程符合要求。最終檢驗與試驗控制出廠檢驗、竣工驗收、調試驗收、試運行驗收記錄、報告，符合相關檢驗與試驗工藝規定，檢驗與試驗結論滿足安全技術規范、標準的規定。現場審核：最終檢驗與試驗工藝規定，檢驗與試驗結論滿足安全技術規范、標準的規定。檢驗

26、試驗條件控制1檢驗試驗裝置、工裝應滿足檢驗試驗要求，所用儀器、儀表經檢定校準合格；2檢驗試驗場地、環境、溫度、介質、試驗載荷、安全防護、試驗監督和確認應滿足檢驗試驗要求。現場審核檢驗試驗裝置、工裝滿足檢驗試驗要求；所用儀器、儀表經檢定校準合格。型式試驗及其他特殊試驗安全技術規范及其相應標準規定型式試驗及其他特殊試驗要求時，型式試驗及其他特殊試驗是否符合以下要求：(1)型式試驗由國家質檢總局核準的型式試驗機構進行，型式試驗報告、試驗項目、試驗結論等符合安全技術規范及其相應標準規定，覆蓋了受理的許可項目范圍；(2)其他特殊試驗的試驗條件、方法、工藝、記錄、報告及試驗結論滿足安全技術規范及其相應標準

27、規定。無制造、改造項目，不適用。檢驗與試驗控制檢驗與試驗記錄和報告1檢驗與試驗項目齊全；2檢驗與試驗記錄、報告規范統一，數據和結論應符合安全技術規范、標準規定；3檢驗與試驗記錄、報告應按照相關規定進行審核、審批，統一存檔保管；4檢驗與試驗責任人員對檢驗試驗及報告應進行監督和確認。現場抽查檢驗記錄應齊全，審核、審批到位。設備和檢驗試驗裝置控制設備和檢驗試驗裝置控制設備和檢驗試驗設備控制程序文件（管理制度）等質量保證體系文件所規定的控制范圍、程序、內容審查應符合相關要求現場核查設備和檢驗試驗設備控制程序文件以及相關控制程序文件。核實控制范圍、程序、內容審查是否符合相關要求。設備和檢驗裝置檔案管理1

28、建立設備和檢驗試驗裝置臺帳、檔案，設備和檢驗試驗裝置臺帳、檔案，應規范、完整齊全，與實物一致，并妥善保管；2設備和檢驗試驗裝置按校準計劃應進行檢定校準，有相應的校準記錄、報告；3按照相關規定，對設備和檢驗試驗裝置應進行維修保養，有相應記錄現場審查設備和檢驗試驗裝置臺帳、檔案，校準記錄、報告,并與實物對照,1、設備和檢驗試驗裝置臺帳、檔案與實物一致，2、設備和檢驗試驗裝置進行了檢定校準,有相應的校準記錄、報告；3、設備和檢驗試驗裝置進行了維修保養。設備和檢驗裝置狀態1設備和檢驗試驗裝置狀態標識應符合相關規定2屬于法定檢驗的設備和檢驗試驗裝置，應按照相關規定由具有相應資格的檢驗機構進行檢驗，并出具

29、了有效的檢驗報告。現場審查設備和檢驗與試驗裝置控制要求。核實設備和檢驗試驗裝置狀態標識符合要求；屬于法定檢驗的設備和檢驗試驗裝置進行了檢定校準,有校準記錄、報告。不合格品(項)控制不合格品控制程序文件不合格品（項）控制程序文件（管理制度）等質量保證體系文件，對不合格品（項）控制范圍、程序、內容應符合規定。現場核查不合格品（項）控制程序文件，核實控制范圍、程序、內容符合相關要求不合格品控制的實施1不合格品的記錄、標識、存放、隔離應符合質量體系文件規定；2對不合格品（項）進行原因分析，應按規定程序進行處置；3糾正措施的制定、審核、批準、實施及其跟蹤驗證應符合規定程序的要求，糾正措施合理、有效現場抽

30、查產品質量檔案核實：1、不合格品的記錄、標識、存放、隔離符合相關規定；2、不合格品（項）原因分析，處置后檢驗符合相關規定；3、糾正措施的制定、審核、批準、實施及其跟蹤驗證符合相關規定。質量改進與服務控制文件質量改進與服務控制程序文件（管理制度）等質量保證體系文件，控制的范圍、程序、內容應符合要求。現場核查質量改進與服務控制程序，控制范圍、程序、內容：符合相關要求。質量改進的實施1質量信息應進行記錄、分析、反饋、處理，并采取了有效的糾正措施；2按規定進行內部審核，對所發現的問題采取了有效的糾正措施；3對產品一次合格率和返修率定期進行統計、分析，提出了預防措施；4有效實施了用戶服務程序，對服務用戶

31、提出的質量問題及時進行處理，并反饋到相關的責任人員。現場審核質量信息記錄、分析、反饋、處理情況和糾正措施有效。內部審核情況:內部審核計劃；出具內審報告；糾正措施有效。對產品一次合格率和返修率，定期進行統計、分析，提出了預防措施；對服務用戶提出問題:處理及時，反饋相關責任人員。人員培訓、考核和管理制度人員培訓制度人員培訓制度等質量保證體系文件，規定的人員培訓范圍、程序、內容應符合要求。現場審核人員培訓控制文件，核實控制范圍、程序、內容，符合要求。人員培訓實施1制定人員培訓計劃，并按照培訓計劃實施了人員培訓；2建立特種設備許可所規定的相關人員培訓、考核檔案。3規定特種設備許可所要求的相關人員的聘用

32、、借調、調出的要求，并有效實施。現場審核特種設備許可所要求的相關人員的培訓計劃、培訓、考核檔案等方面要求。特種設備許可相關人員的聘用、借調、調出管理等方面規定。執行特種設備許可制度許可制度的規定執行特種設備許可制度的規定等質量保證體系文件，所制定的執行特種設備許可制度的控制范圍、程序、內容應符合要求現場審核執行特種設備許可制度文件，核實控制范圍、程序、內容:符合要求。許可制度的執行1遵守國家的法規、規章，沒有發生違反特種設備許可制度的行為；2接受質量技術監督部門的監督檢查；3按照法規、安全技術規范的規定接受檢驗機構的監督檢驗；4向用戶提供的產品（設備）質量證明文件符合相關規定；5特種設備許可情況發生變更時（單位名稱、地址變更，單位負責人變更），及時辦理了變更申請；6按照規定向質量技術監督部門、檢驗機構和社會提供相關信息；7特種設備許可證及特種設備許可標志的使用、保管等嚴格按照相關規定執行。現場與當地監察人員座談，接受質量技術監督部門的監督檢查；核實單位名稱、地址變更，單位負責人未發生變化。注：評審結果分為:符合條件、不符合條件、需要整改。 評審中發現有任何一項不符合條件，應終止評審，評審