1、1.0目的：明確工程更改的管理程序及步驟,用以管理客戶要求的產品更改和內部的產品及過程更改,確保產品的工程更改水平得到有效控制。2.0范圍:適用于本公司的產品和過程更改。3.0職責權限3.1項目部是本程序歸口管理部門，負責所有工程更改的實施和協調。3.2業務部負責顧客工程更改的內部信息傳遞和工程更改后顧客的批準事宜。3.3相關部門負責提出更改的申請和配合工程更改的實施。3.4品保部負責工程更改資料的登記分發及保存。4.0定義4.1工程4M變更定義：4MA類B類人130%以上作業者削減2該生產線30%新人投入 3LAYOUT變更30%以上4特殊工程作業者變更1未熟悉作業者投入2新人投入3工程以外

2、的人投入4現場內作業者投入5由其他單位支援者投入6因合理化而改變7檢驗員變更設備1設備的新規、更新或機種變更2設備改造3模具新設、更新、增設4防呆裝置新設、消除5治具改造6設備增設7以治具共有化作改造8由專線改為混線9基準面變更10設備治具、定位梢等調整1設備或構成零件的新規交換2設備由專用機器變為人工化3設備由人工化變為自動化4設備合并、廢除5次工具新設、更新、增設6生產線合并7防呆裝置改造8設備故障.設備檢出裝置故障9刀具交換10檢具交換、變更11設備、次工具的移動12設備修理材料1配方比率或配方量變更2材料之來源廠商變更3材料之來源（材質）變更4材料編號的變更5主材料、添加材料的變更6作

3、動油.切削油.液.涂裝.潤滑油、接著劑、電鍍材料的變更;7零件設計變更8構成零件設計變更1包裝的變更2間接材料的廠牌變更4MA類B類方法1加工場變更或組裝工廠變更2作業順序變更3以管理工程圖為基準的作業變更 4零件廠商變更5組裝方法變更 6制造條件變更7工廠變更8新廠商追加9中間工程廢除10在他線、他設備暫定加工11制造場所變更12制造單位變更1包裝方式變更2換型方法變更3工程分割化4檢查方式變更5檢查方法大幅變更（自動化）6刀具變更7裝配順序變更（手動、自動）8工程合并5.0工作流程:工 作 流 程責任部門作業說明相關記錄NONO記錄的歸檔變更前產品的處理YESYES變更確認變更驗證變更的實

4、施變更準備可行性評 審不變更NOYES變更的提出業務部相關部門由客戶提出的變更通知，內部提出變更申請，供應商提出的變更申請顧客設變通知單變更申請單開發部關聯部門根據現有產品、原料庫存、技術能力現有文件進行可行性評審（必須在10個工作日內完成）報價單變更評審表技術部相關部門庫存處理，模具修改，文件修改相關部門正式進行變更設計變更通知單（模具/部品）4M變更記錄表品保部相關部門對更改產品進行試制和品質驗證及客戶要求的特殊標示和管理的確認4M變更記錄表業務部顧 客必要時經過顧客的確認，部品根據顧客要求提交PPAP/ISIR文件PPAP/ISIR文件物管課品保部對更改前的產品進行標識和處理4M變更記錄

5、表生管部按記錄管理程序的相關要求執行和更改登記產品履歷表6.0作業程序：6.1變更的提出:6.1.1業務部及相關部門在接獲客戶方提出的產品方面變更和量產時接獲顧客品質改善的要求，由業務部提出顧客的格式變更聯絡/通知或開立顧客設變通知單并附上設變資料轉交開發部。6.1.2對公司內部產品方面和過程方面的變更需求，由提出部門填寫變更申請單和相關資料通知開發部。6.1.3供應商提出的變更由供應商或開發部填寫變更申請單。6.1.4產品設變時涉及的數模版本由開發進行控制，具體見外來文件及數據管理程序6.2可行性評審： 6.2.1開發部在接到顧客設變通知單和變更申請單時需根據變更內容發聯絡單通知技術部、質量

6、部、制造廠、模具廠必要時包括外協廠商進行可行性評審，結果記錄在變更評審表上。6.2.2開發部在接到顧客設變通知單和變更申請單時，需確認變更對現有產品的影響，包括庫存品和原料、模具等，并組織技術部對需要變更的產品進行比對，確立變更方案并估計成本增加數額，以及變更對現有文件的影響和確定費用承擔的責任方。6.2.3對變更需要顧客承擔的費用，由業務部按產品報價作業辦法重新向客戶提出報價，由客戶確認后實施。6.3變更的準備：6.3.1變更涉及到模具工裝的變更由技術部針對產品變更或模具品質改進對于模具結構加工方式進行評估，完成后確定模具變更方案按照設計圖設計變更管理辦法執行修訂。6.3.2產品圖紙的變更由

7、技術部按照工程文件管理程序執行工程文件的更改。6.4變更的實施：6.4.1模具產品的設計變更由技術部發出設計變更通知單（模具）、零部件產品的設計變更由工程部發出設計變更通知單（部品）通知相關部門設變的實施。6.4.2設變執行時開發需要發出4M變更記錄表以控制設變方案得到有效執行。各相關部門根據設計變更通知單（模具/部品）的方案實施，各部門對庫存品處理，模具修改，文件修改等必須記錄在4M變更記錄表上。6.4.3過程4M變更中列“A”項者為影響品質較重要者，在變更前需經各部門評審并經開發部主管核準后才可執行變更作業。6.4.4對內部提出的變更,會影響客戶專用權的設計、外形、配合和功能（包括性能和/

8、或耐久度）時，必須由業務向客戶提出申請，核準后才可執行變更作業。6.5變更的驗證和確認：6.5.1開發部組織生產部門對變更品進行試制。品保部在接獲4M變更記錄表時依廠內試作規定排定的計劃時程，對變更的產品品質確認。6.5.2需重新提交PPAP文件的情況執行生產件批準程序的相關要求。6.5.3產品屬B項者需經廠內質量部進行品質確認且合格后，即可準備量產；但須保存各項記錄文件，待客戶相關人員監查時，主動提出接受查驗。6.5.4由工程變更后之各相關文件、制程作業標準書、質量管理計劃表、檢查基準書-等，因工程變更而需修訂者，應于量產前修訂完成，并根據工程文件管理程序的相關要求執行，并將變更的相關文件登記在產品履歷表上。6.6變更前產品的處理：6.6.1相關部門在接到4M變更記錄表時，制造及相關部門對變更前的產品視同不合格品進行標識并按照不合格品管理程序的相關要求執行，結果記錄在4M變更記錄表上。6.6.2變更的產品依產品標識與追溯管理程序的標示使用辦法進行標識識別，產品屬B項者可免標示。6.6.3分包商工程變更，不論是工程變更定義之A類或B類，均需提出申請，經品保部確認及其部門主管核準后，方可量產交貨。6.6.3客戶有特殊要求時，依客戶的要求執行。6.8變更的記錄按照記錄管理程序的相關要求進行歸檔儲存。7.0支持性文件:7.1工