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文檔簡介

1、 說明:此份建議僅涉及需要準備審核的大概情況,未涉及準備樣本的具體要求,且審核過程會依據抽樣點的不同情況交叉驗證導致后續抽樣的不確定性,所有此份文件僅供參考,不予外傳。 此份文件不允許出現在審核現場 1、理念與方針1.1 理念目的:體現企業員工在生產、生活等活動中所秉持與追求的安全健康環境理想與信念,反映員工對 安全健康環境的態度、思想與基本價值觀,為員工提供正確的行為規范與行為指引。審核結構審核詳細發現行動計劃責任人與完成時間備注SECP概述· 準備了安全健康環境管理手冊· 理念的編制審核會議紀要· 準備理念培訓宣傳的通知、簽到表、照片· 找出先員工披

2、露理念的證據(如手冊、網站、宣傳欄等)留下照片· 找出對承包商和公眾披露的證據(如網站、安全協議、告知書、宣傳手冊等)留下照片或實物1.2 方針目的:為企業實現安全生產,控制風險,滿足顧客、員工、社會與其他相關方需求提供焦點與方向。審核結構審核詳細發現行動計劃責任人與完成時間備注SECP概述· 準備了安全健康環境管理手冊· 方針的編制審核會議紀要· 準備方針培訓宣傳的通知、簽到表、照片· 找出先員工披露方針的證據(如手冊、網站、宣傳欄等)留下照片· 找出對承包商和公眾披露的證據(如網站、安全協議、告知書、宣傳手冊等)留下照片或實物&#

3、183; 找出方針適宜性有效性的回顧會議紀要2、組織保障管理2.1法律法規與其他要求目的:確保企業對所有相關的法律、法規和其它要求的依從。審核結構審核詳細發現行動計劃責任人與完成時間備注SECP概述· 法律法規的識別渠道在手冊中已經明確· 提供法律法規數據庫· 找出法律法規培訓記錄· 找出法律法規依從性檢查(主要是人員資質、設備資質的合規性檢查(可能在各類大檢查中包含)· 法律法規的更新,核實法律法規庫查看是否有過期的法律法規2.2 機構設置與人員任命目的:為企業安全健康環境管理提供必要的資源保障,包括機構設置與人力資源的配置。審核結構審核詳細

4、發現行動計劃責任人與完成時間備注SECP概述· 機構設置與人員任命要求在手冊中已明確;· 準備管理者代表、事故事件調查員、安健環小區代表、消防管理人員等人員任命文件,明確所任命人員的崗位職責、任命期限 · 查看上述人員的培訓記錄2.3 責任制目的:確保企業內安全健康環境的職責、權限得到規定和溝通。審核結構審核詳細發現行動計劃責任人與完成時間備注SECP概述· 制定了安健環責任制管理標準,對責任制管理提出了要求;· 準備各崗位人員崗位責任制,并準備責任制編制審核的記錄· 準備各崗位責任制的溝通記錄· 準備對應各責任制的到位標準

5、· 準備定期進行責任制評估的過程資料· 準備責任制評估與績效考核掛鉤的資料2.4 目標與指標目的:明確企業、部門、個人在安全健康環境方面所期望達到的結果。審核結構審核詳細發現行動計劃責任人與完成時間備注SECP概述· 準備目標指標的制定、審核、發布過程記錄· 準備目標指標分解資料· 準備目標指標跟蹤監測資料· 準備目標指標回顧資料2.5 文件與數據控制目的:為安全健康環境管理體系的運行提供依據,確保其有效運行并受控。審核結構審核詳細發現行動計劃責任人與完成時間備注SECP概述· 準備管理手冊的發布審核記錄。· 各部

6、準備資料時盡量的分類編號整理,做到要資料時能及時準確的提供。2.6 流程/變化管理目的:實現安全健康環境管理流程優化,控制變化帶來的風險。審核結構審核詳細發現行動計劃責任人與完成時間備注SECP概述· 準備流程識別、發布的證據· 準備法律法規變化的變化管理記錄· 準備人員變化的變化管理記錄· 準備設備異動的變化管理記錄· 準備變化回顧資料2.7 信息溝通與傳播目的:確保企業信息交換、傳遞快捷、有效。審核結構審核詳細發現行動計劃責任人與完成時間備注SECP概述· 準備內部溝通證據(郵件、會議、一對一溝通、網站)· 準備外部溝通

7、的證據(與地方、上級的來文、函、上報文件等)· 準備合理化建議收集清單,反饋記錄· 準備合理化建議落實跟蹤表2.8安全健康環境會議目的:為安全健康環境信息溝通,協調解決安全生產工作中存在的安全健康環境問題提供良好平臺。審核結構審核詳細發現行動計劃責任人與完成時間備注SECP概述· 準備安委會、安健環專項會議的會議紀要,并注意會議紀要需要領導簽發· 準備會議提出的問題跟蹤落實記錄2.9供應商與承包商管理目的:管理與供應商和承包商相關風險。審核結構審核詳細發現行動計劃責任人與完成時間備注SECP概述· 準備供應商、承包商清單· 準備所有供

8、應商、承包商準入資質審查備案資料· 準備供應商、承包商評價的標準和過程資料· 準備供應商、承包商評價對招標選擇的影響證據· 準備供應商、承包商回顧資料2.10安全健康環境投入目的:確保安全健康環境生產所必須的資金投入。審核結構審核詳細發現行動計劃責任人與完成時間備注SECP概述· 準備2013年安全費用支取計劃、使用審批記錄和過程控制記錄。· 準備工會的檢查記錄2.11:工余安健環目的:促進企業員工提升工余安健環的意識并加強防護,產生安全健康環境社會效應。審核結構審核詳細發現行動計劃責任人與完成時間備注SECP概述· 準備工余安健環活

9、動記錄,如體育活動,居家防火防盜宣傳等等· 準備工余安健環未遂實際收集分析平臺證據(如何讓大家家里發生的事情能拿出來分析以便所有家庭進行防范)3、能力要求與培訓3.1 員工選聘目的:確保所有選擇的員工與工作崗位的特定要求相適應,并有效執行。審核結構審核詳細發現行動計劃責任人與完成時間備注SECP概述· 準備各崗位崗位說明書· 準備2013年內已有選聘的過程資料(大學生選聘、社會選聘、內部競聘)3.2 能力培訓目的:賦予員工執行安全健康環境管理體系的知識、技能與經驗,使其勝任工作。審核結構審核詳細發現行動計劃責任人與完成時間備注SECP概述· 準備2013

10、年培訓需求調查· 準備2013年培訓計劃很跟蹤實施情況· 準備在風險概述編制后基于風險的培訓需求更新的記錄· 準備培訓效果評價的記錄· 準備培訓的回顧4、危害辨識與風險評估4.1 風險評估總體原則目的:建立正式的、動態的、系統的程序去世博及評估企業生產過程中的安全健康環境風險,并制作有效的風險控制方案。審核結構審核詳細發現行動計劃責任人與完成時間備注· SECP· 概述· 準備風險評估的方案、培訓、實施和風險概述····4.2 設備風險評估目的:識別設備潛在的風險,制定有效的風險控制方

11、案,避免和減少事故及其損失。審核結構審核詳細發現行動計劃責任人與完成時間備注SECP概述· 是否開展過設備狀態評價或安評,如有提供狀態評價或安評資料4.3 作業風險評估目的:識別作業過程潛在的風險,制定有效的風險控制方案,避免和減少事故及其損失。審核結構審核詳細發現行動計劃責任人與完成時間備注SECP概述· 準備作業風險評估技術標準、培訓記錄· 準備作業風險評估過程編制過程記錄· 準備作業風險評估數據庫· 準備作業風險評估應用的證據(培訓、工作票、作業方案等)4.4 職業健康風險評估目的:識別及評估生產活動中影響人員健康的危害因素。審核結構審核

12、詳細發現行動計劃責任人與完成時間備注SECP概述· 目前現場作業風險評估中篩選(人機工效和心理危害類別)4.5 環境風險評估目的:識別及評估生產活動中影響環境的危害因素。審核結構審核詳細發現行動計劃責任人與完成時間備注SECP概述· 目前先從作業風險評估中篩選(環境類別(主要是自然環境的)5 . 工作場所管理5.1 作業環境目的:提供安全的基礎設施及工作環境。審核結構審核詳細發現行動計劃責任人與完成時間備注SECP概述· 準備建筑物構筑清單· 準備建筑物構筑物日常檢查記錄· 準備建筑物構筑物維護修理計劃和記錄· 準備照明設備設施臺帳&

13、#183; 準備照明照度檢測報告· 準備照明照度檢查記錄· 準備通風設備臺帳· 準備空氣質量檢測報告· 準備通風設備檢查記錄5.2 標識與顏色 目的:用規范的圖形、符號、顏色傳達安健環信息。審核結構審核詳細發現行動計劃責任人與完成時間備注SECP概述· 準備標識配置技術標準· 準備標識需求識別過程記錄· 準備標識配置驗收記錄· 準備標識日常檢查記錄5.3劃線管理目的:建立規范、建立秩序。審核結構審核詳細發現行動計劃責任人與完成時間備注SECP概述· 準備劃線配置技術標準· 準備劃線需求識別過程記

14、錄· 準備劃線配置驗收記錄· 準備劃線日常檢查記錄5.4內務管理目的:保存秩序。審核結構審核詳細發現行動計劃責任人與完成時間備注SECP概述· 要求個部門在審核前整理內務,重點關注檢修大廳、工器具房、辦公室等場所。· 準備內務檢查整改記錄· 準備對環衛承包商的過程監督考核記錄5.5 安保管理目的:進行出入控制,確保進出企業的人員、車輛和物品受控。審核結構審核詳細發現行動計劃責任人與完成時間備注SECP概述· 準備企業的保衛區域劃分圖、保衛巡視線路、巡視范圍、巡視內容及其他巡視注意事項。· 準備企業的安保重點部位和識別依據。&

15、#183; 準備安保人員的培訓記錄。· 準備人員、車輛出入控制記錄。· 準備安保人員交接班記錄· 準備回顧資料。5.6 消防管理目的:確保消防設備、設施處于完好的狀態以滿足風險控制要求。審核結構審核詳細發現行動計劃責任人與完成時間備注SECP概述· 準備火災風險評估記錄· 準備重點防火區域清單和責任人· 準備消防設備設施清單· 準備消防設備設備檢查記錄· 準備消防自動化設備的定檢、輪換資料· 準備消防管理人員資質· 準備義務消防員清單和培訓、演練記錄6、生產用具管理6.1 個人防護用品目的:提供

16、安全、適用的安全工器具與個人防護用品,控制對人員的傷害。審核結構審核詳細發現行動計劃責任人與完成時間備注SECP概述· 準備個人防護用品基于風險的識別記錄· 現場個人防護用品擺放整齊實現定置管理· 準備個人防護用品清單· 準備個人防護用品的配置接收記錄· 準備個人防護用品的日常檢查記錄· 準備個人防護用品的試驗定檢記錄· 準備個人防護用品使用培訓記錄 6.2 工器具目的:規范工器具管理,確保使用的工器具處于安全狀態,降低風險。審核結構審核詳細發現行動計劃責任人與完成時間備注SECP概述· 準備工器具識別記錄 

17、83; 準備工器具清單· 現場工器具擺放整齊,標識清晰,實現定置管理· 準備工器具日常檢查記錄· 準備復雜工器具的操作程序6.3 爬梯、平臺及腳手架目的:保證爬梯、平臺及腳手架的物理狀態符合安全要求,降低風險。審核結構審核詳細發現行動計劃責任人與完成時間備注SECP概述· 準備爬梯平臺腳手架清單· 準備日常檢查記錄· 準備腳手架搭建人員資質· 準備腳手架搭建檢查、驗收資料(可以是照片)6.4 儀器儀表目的:對儀器儀表進行規范管理,確保其有效性和準確性。審核結構審核詳細發現行動計劃責任人與完成時間備注SECP概述·

18、準備儀器儀表臺帳· 準備儀器儀表效驗報告· 現場儀器儀表存放規范、溫濕度符合要求· 準備儀器儀表日常檢查記錄· 準備儀器儀表操作程序和極限參數6.5 用電設備目的:實現用電設備的規范管理,降低風險。審核結構審核詳細發現行動計劃責任人與完成時間備注SECP概述· 準備辦公用電設備和生產用電設備臺帳· 準備用電設備日常檢查記錄· 準備生產用電設備絕緣電阻檢查記錄· 現場用電設備擺放整齊,標識清晰。6.6 機動車輛目的:確保車輛狀況良好和交通安全。審核結構審核詳細發現行動計劃責任人與完成時間備注SECP概述·

19、準備車輛臺帳· 準備車輛日常檢查記錄· 準備車輛日常維護保養記錄· 準備車輛修理審批過程記錄· 準備最佳行駛路線識別記錄· 準備駕駛人培訓記錄· 準備準駕申請過程記錄· 準備車輛使用派車過程記錄· 準備車輛管理回顧。 7. 生產管理7.1 運行控制目的:確保設備安全穩定運行審核結構審核詳細發現行動計劃責任人與完成時間備注SECP概述· 準備運行控制管理標準交接班管理制度,運行維護工作制度設備定期試驗與輪換制度,操作票管理制度,工作票管理制度等管理文件· 準備運行值班記錄,交接班記錄·

20、準備工作票、操作票· 準備安全分析例會紀要等7.2 設備管理目的:對設備全生命周期進行管理。審核結構審核詳細發現行動計劃責任人與完成時間備注SECP概述· 準備設備臺帳、檔案· 準備缺陷管理記錄,掛起缺陷延時申請和應急措施· 設備大修技改計劃,記錄· 設備運行分析記錄7.3特種設備管理目的:確保特種設備處于安全狀態并滿足法律法規要求。審核結構審核詳細發現行動計劃責任人與完成時間備注SECP概述· 準備特種設備臺帳、檔案· 準備特種設備注冊、年檢記錄· 準備特種設備日常檢查維護記錄· 準備特種設備操作程序&

21、#183; 現場特種設備外觀整潔、擺放整齊、標識清晰7.4新改擴建項目管理目的:對新改擴建項目實施全過程風險管控。審核結構審核詳細發現行動計劃責任人與完成時間備注SECP概述· 準備基建項目(包含小型基建、設備技改等)施工資料7.5 作業過程控制目的:對作業的風險實施全面過程管控,確保作業安全。審核結構審核詳細發現行動計劃責任人與完成時間備注SECP概述· 準備三種人發文· 準備現場作業表單· 準備外來作業人員資質審查和管理· 準備任務觀察記錄7.6 危險物品管控目的:識別并控制危險物品風險。審核結構審核詳細發現行動計劃責任人與完成時間備注SE

22、CP概述l 準備危險化學品清單l 準備危險化學品MSDSl 準備危險化學品MSDS培訓l 準備危險化學品儲存條件和標準l 準備危險化學品日常檢查l 準備危害廢料處理承包商資質和處理記錄。7.7物資與倉儲目的:控制采購物品、采購的安健環風險。審核結構審核詳細發現行動計劃責任人與完成時間備注SECP概述· 準備年度采購計劃· 準備所以采購項目過程記錄· 準備到貨驗收記錄· 倉庫整潔、標識清晰、帳卡物對應· 準備出入庫記錄· 準備物資質量跟蹤記錄和評價記錄8. 職業健康系統8.1 職業健康管理目的:確保對職業健康危害的組織管理,確保員工具有

23、執行工作所必須的身體和精神條件。審核結構審核詳細發現行動計劃責任人與完成時間備注SECP概述· 準備食堂人員資質、承包商資質· 準備食堂留樣記錄· 準備食堂人員培訓記錄· 準備急救藥品配置記錄· 準備急救藥箱檢查記錄· 準備急救藥品使用培訓記錄·8.2 職業危害監測與醫療目的:為職業健康風險的控制提供資源。審核結構審核詳細發現行動計劃責任人與完成時間備注SECP概述· 準備體檢計劃、方案和記錄· 準備職業危害因素檢測報告和整改記錄(空氣質量、照明照度、水質等)· 準備職業健康宣傳資料8.3 人機

24、工效目的:優化人、機器及工作環境之間的界面。審核結構審核詳細發現行動計劃責任人與完成時間備注SECP概述· 準備人機工效普查記錄· 準備人機工效普查結果分析和應用優化9. 環境保護9.1 環境管理目的:確保對環境因素的組織管理,控制對環境的風險;審核結構審核詳細發現行動計劃責任人與完成時間備注SECP概述· 準備環境因素檢測記錄(如煙氣、廢水等)和治理計劃記錄· 準備環境危害宣傳記錄9.2廢料管理目的:控制生產、生活產生的廢物所帶來的安全健康環境風險。審核結構審核詳細發現行動計劃責任人與完成時間備注SECP概述· 提供廢料處置過程記錄(爐渣、廢

25、水、煙氣等等) 9.3節能減排目的:減少資源與能源消耗并優化利用。審核結構審核詳細發現行動計劃責任人與完成時間備注SECP概述· 提供節能減排方案10、 行為干預10.1風險行為調查目的:評估目前企業組織文化的安全性、充分性、有效性,以確保其對安全健康環境管理體系的促 進與完善。審核結構審核詳細發現行動計劃責任人與完成時間備注SECP概述· 提供行為干預調查記錄(目前暫無開展)10.2風險行為干預目的:通過自我激勵模式的建立,使企業形成一種安全的、可持續性、有成效性的組織文化。審核結構審核詳細發現行動計劃責任人與完成時間備注SECP概述· 準備企業文化宣傳資料(如

26、展板、海報、網站、橫幅、郵件等等)11、 事故事件管理 11.1 事故/事件報告目的:確保安全健康環境事故/事件得到及時、準確、完整的報告。 審核結構審核詳細發現行動計劃責任人與完成時間備注SECP概述準備事故事件上報程序培訓宣貫記錄準備目前事故事件統計清單 11.2 事故/事件調查目的:確保有效地調查安全健康環境事故/事件,防止其重復發生。 審核結構審核詳細發現行動計劃責任人與完成時間備注SECP概述準備事故事件調查員發文記錄準備事故事件調查員培訓記錄準備事故事件調查報告準備未遂事件的收集數據11.3 事故/事件統計分析目的:測量和分析事故/事件發生的規律與有關趨勢,降低安全健康環境事故/事件的嚴重程度和頻率。審核結構審核詳細發現行動計劃責任人與完成時間備注SECP概述準備事故事件數據應用(建議準備事故事件調查往風險評估基礎數據和培訓需求的輸出證據) 11.4 事故/事件信息溝通與分析目的:提高安全健康環境意識以正面地影響行為及行動。審核結構審核詳細發現行動計劃責任人與完成時間備注SECP概述準備系統內出現事故事件的快報的培訓學習,舉一反三的記錄。準備事故事件管理的回歸

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