1、管 理 手 冊管理手冊發布令推行質量、環境和職業健康安全管理體系，是企業的一項長期戰略性決策。為提高公司的現代化管理水平，依據GB/T19001-2008(idt ISO 9001:2008)質量管理體系 要求、GB/T50430-2007工程建設施工企業質量管理規范、GB/T24001-2004(idt ISO 14001:2004)環境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2001(OHSAS18001:1999)職業健康安全管理體系 規范的要求和公司的實際情況，編制了質量、環境、職業健康安全管理手冊。經審定，該管理手冊符合公司所采用的管理體系標準和相關法律法規要求，體現了公司對顧

2、客、社會、員工和其他相關方的莊重承諾，是公司實施質量、環境、職業健康安全管理的綱領性文件和行動準則，闡明公司質量、環境、職業健康安全管理的宗旨、方向和框架，并為滿足相關方要求和增進顧客滿意提供信任。同時為環境保護和職業健康安全做出了承諾。希望全體員工認真學習，準確理解，遵照執行。本管理手冊自頒布之日起實施。 Xxx公司總經理：2011年7月1日管理者代表任命書公司各部門及所屬各基層單位：根據GBT19001：2008質量管理體系要求、GB/T50430-2007工程建設施工企業質量管理規范、GBT24001：2004環境管理體系要求及使用指南及GBT28001：2001職業健康安全管理體系規范

3、的要求和公司實際工作的需要，現任命總工程師 為公司管理者代表，并授予職責和權限如下： 1.確保公司管理體系的建立、實施、保持和持續改進。2.向公司總經理報告管理體系的運行情況和體系改進的需求，協助總經理組織管理評審。3.確保在公司內不斷提高滿足顧客、社會、員工和其他相關方要求的意識、環境保護及職業健康安全管理意識、遵守法律、法規及其他要求的意識。4.負責批準公司的質量、環境及職業健康安全管理體系程序文件。5.任命審核組長，組織公司管理體系內部審核。 6代表公司負責管理體系的有關事宜及外部聯絡進行內部協調溝通。 Xxxx公司 總經理： 2011年7月1日公司管理方針質量、環境與職業健康安全方針堅

4、持科學管理，創建精品工程；愛護相關環境，致力污染預防；保障健康安全，遵守法律法規；認真持續改進、追求顧客滿意。方針的內涵：堅持科學管理，尊重施工企業和施工項目管理的規律，依據國家法律、法規、標準、規范依法進行管理；創建精品工程，精心組織施工，不斷完善質量管理體系，使工程質量滿足質量驗收標準的要求和合同要求，同時滿足顧客隱含的要求；愛護相關環境，以人為本，關注員工和相關人員工作、生活的環境，避免和減少有害物質對相關環境的污染，營造綠色建筑；致力污染預防，積極發揮全體員工的積極性和創造力，采取積極有效的預防措施，使建筑施工過程節能、降耗、低污染，使建筑材料和施工工藝具有環保節能特性；保障健康安全，

5、在施工、生產和服務活動中，用科學管理控制可能導致事件、事故的各種因素，降低各種風險，保證員工及相關人員的健康和安全；遵守法律法規，努力提高全體員工對質量、環境和職業健康安全管理的法律意識，自覺遵守有關質量、環境和職業健康安全的法律法規；認真持續改進，認真做好增強滿足顧客要求的能力的循環活動，即“計劃、執行、檢查、處理”的循環活動；追求顧客滿意，顧客在合同中表述的要求和顧客隱含的要求及顧客不斷增長的需求是我們努力追求的目標。總經理： 2011年7月1日公司管理目標公司質量管理目標1、工程質量一次交驗合格率100%，優質率逐年提高。2、每年創1-3項省級優質工程，爭創國優、魯班獎工程。3、顧客滿意

6、度90%以上。4、合同履約率100%。5、逐年消除質量通病。職業健康安全管理目標1、年工傷事故頻率5，逐年下降。2、杜絕重大傷亡事故，杜絕重大火災事故、重大機械事故、施工現場重大交通事故，杜絕群體食物中毒事故。3、施工現場安全檢查達標合格率100%，爭創省、市級文明施工工地。4、職業病發生率，每年控制在0；施工現場噪聲85分貝。5、特種作業人員安全培訓持證上崗率100%。環境管理目標和指標1、減少噪聲污染：白天結構施工70分貝；裝修施工65分貝；夜間施工55分貝。 2、降低揚塵污染：實施封閉或隔離施工，清運建筑渣土，灑水降塵，現場目測無揚塵。3、廢水排放符合國家標準：有效設置沉砂池、沉淀池、隔

7、油池、化糞池。 總經理： 2011年7月1日企 業 概 況集團沿革：xxxxxx前身為中國人民解放軍第20兵團后勤部，1953年整編為中國人民解放軍建筑工程第二師，1955年組建為建工部華北工程局。中國一汽、北京十大建筑、內蒙一機廠、包鋼等一批新中國重點項目和國防工程留下了她深深的足跡。1969年為建設中國二汽(現為東風汽車公司)遷入xxxx十堰，組建為國家建委一0二工程指揮部，1972年劃歸xxxx省，改編為xxxx省第一建工局，1984年更名為xxxx省工業建筑總公司，1996年更名為xxxx省工業建筑總承包集團公司，2006年底改制重組為xxxx省工業建筑集團有限公司，現為xxxx省人民

8、政府國資委出資國有獨資大型企業。資質能力：集團擁有房屋建筑工程施工總承包一級、機電安裝工程施工總承包一級和市政公用工程施工總承包二級資質，并具有地基基礎、土石方、鋼結構、建筑裝修裝飾、建筑智能化、電梯制安、消防設施、環保、公路路基、化工石油設備管道安裝、起重設備安裝、火電設備安裝等工程專業承包資質，同時取得對外工程承包與勞務合作資格。集團以大型工業與民用建筑施工為主業，同時經營勘察設計、鋼構制安、建筑構件、電梯制造、工程機械、非標設備、監理咨詢、房地產開發、海外工程承包和材料設備采購供應等綜合業務。集團下轄建筑工程、工業設備安裝、機械化施工、鋼結構、電梯制安、建設監理等控股子公司及多家參股企業

9、。公司注冊資本億元，各類經濟技術管理人員900余人，高級工程技術人員89人，中級工程技術人員396人，高級經濟管理人員20人，一級注冊建造師51名。擁有各種主要施工、運輸、吊裝等機械設備3351臺套，總功率52783千瓦，年施工生產能力80億元。工程業績：近年來，集團先后承建了中國長江三峽工程開發總公司管理中心大樓、xxxx省消防指揮中心、xxxx省交通公路科研檢測中心、上海申貝大廈、張家港市金融大廈、福州雙子星大廈、武昌水果湖省廳級高層住宅、xxxx省檢察官綜合辦公大樓、xxxx電力公司辦公大樓、十堰市行政服務中心、鄖陽醫學院圖書館、北京科實信息城、北京上地大廈、華師一附中體育中心、大同大富

10、豪國際購物中心、大同鳳凰商住小區、福州長福世紀家園、連云港奧林花園公園壹號、武漢余家頭金碧家園、焦作美中名豪、濟南君逸左岸、呼和浩特名城國際、武漢逸城親水生態住宅、隨州濱湖灣高層住宅、武漢美林青城小區、xxxx三環工業園、武鋼能源動力供熱工程、京珠高速、珠海紅塔仁恒紙業有限公司、武漢污水處理“三廠五站”工程、廣東江門新會雙水電廠、廣州李坑垃圾焚燒發電廠、咸寧垃圾焚燒發電廠、山東日照鋼鐵廠煤氣綜合利用電廠、武鋼北湖排口廢水閉環利用工程、沙隆達熱電聯產工程等高層超高層建筑和大型市政工業項目。在海外承建了沙特CCC、SCC水泥生產線項目，利比亞塔拉根2000套住宅、四所大學城項目和LCC水泥生產線項

11、目，對外工程承包規模不斷擴大。管理體系：2000年通過GB/T19002:94ISO9002:94質量體系認證，2004年通過質量、環境、職業健康安全管理體系認證，2006年順利通過質量、環境、職業健康安全管理體系(B版-2006)換版,2009年通過質量、環境、職業健康安全管理體系(C版-2009)換版。信守 “質量第一，用戶至上，信守合同，優質服務”的經營理念，堅持“堅持科學管理，創建精品工程；愛護相關環境，致力污染預防，保障健康安全，遵守法律法規；認真持續改進，追求顧客滿意”的管理方針。榮譽成果：近年來多次榮獲中國市政金杯示范工程、xxxx省楚天杯、武漢市黃鶴杯、上海虹口杯、北京市結構長

12、城杯、襄樊市隆中杯、十堰市武當杯、咸寧市桂花杯等工程質量、安全與文明施工獎杯和國家科委、建設部、xxxx省授予的科技成果與進步獎、二級工法成果獎、工程質量QC管理小組優秀獎等獎項；榮獲全國優秀施工企業、全國用戶滿意施工企業、xxxx省省級文明單位、武漢地區建筑業AAA企業信譽等級、xxxx省“重合同守信用”企業、xxxx省建筑業先進企業、xxxx省工程建設管理先進單位、全國工程建設科技示范單位等多項榮譽。發展戰略：以科學發展觀為統領，緊跟市場投資導向，做大做強建筑主業，以專業化構建競爭力，以多元化培育增長點，將集團建設成產業結構、組織結構、人才結構合理，資金、技術、管理密集，集投資建設、設計施

13、工、國際國內于一體的工程總承包企業，成為“國際知曉、國內知名、xxxx領先、委內一流”的規模化、集約化、外向型的龍頭建筑企業集團。公司地址：xxxxxxx 聯系人：xxxx郵 編： 電 話： 傳 真： 網 址： 公司工程技術部郵箱： 編 制 說 明進行質量、環境和職業健康安全管理體系認證，是現代管理企業的一個標志，為提升公司的管理水平，讓顧客放心、相關方滿意，樹立企業良好的社會形象，公司決定進行三大管理體系認證。2000年通過GB/T19002:94ISO9002:94質量體系認證，2004年通過質量、環境、職業健康安全管理體系認證，2006年順利通過質量、環境、職業健康安全管理體系(B版-2

14、006)換版,2009年通過質量、環境、職業健康安全管理體系(C版-2009)換版。公司于2011年6月10日根據ISO9001:2008版的轉換要求，對三個管理體系文件進行修訂發布。本次修訂正值國家組織OHSAS18001:2007版標準討論，準備轉換為國家標準，因此將其有關要素條款內容進行考慮，并引入管理手冊中。按照國家認監委、建設部，關于在建筑施工領域質量管理體系認證中應用工程建設施工企業質量管理規范的公告，自2010年8月1日起在建筑施工領域質量管理體系認證中，應依據質量管理體系要求GB/T19001：2008和GB/T50430-2007工程建設施工企業質量管理規范執行。公司對照規范

15、要求做好轉換工作。ISO9001:2008標準，是ISO(國際標準化組織)TC176技術委員會于2008年11月15日頒布、我國于2009年3月1日等同轉換發布，正式實施的質量管理體系的管理標準。GB/T50430-2007規范，制定的理論依據是ISO9001:2008標準，結合我國建筑行業的特點和施工企業的管理特點，將9000標準轉化為施工企業的管理要求，是ISO9001：2008標準的行業化和本土化。ISO14001:2004環境管理體系標準，是ISO(國際標準化組織)TC207技術委員會于2004年11月15日頒布、我國于2005年5月10日等同轉換發布，是對環境污染行為進行控制、提升企

16、業員工環保意識、努力提高企業環保績效的管理體系標準。OHSAS18001:1999標準，是1999年英國標準化協會(BSI)、挪威船級社(DNV)等13個組織，提出的職業健康安全評價系列(OHSAS)標準，即OHSASl8001職業健康安全管理體系 規范，我國于2001年11月12日頒布、2002年1月1日正式實施的職業健康安全標準。公司按照三個管理體系標準及GB/T50430-2007工程建設施工企業質量管理規范要求，編制了質量、環境、職業健康安全管理手冊。 本手冊建立的理論基礎是八項管理原則，即： (1)以顧客為關注焦點； (2)領導作用； (3)全員參與； (4)過程方法；(5)管理的系

17、統方法； (6)持續改進；(7)基于事實的決策方法； (8)與供方互利的關系。本手冊建立的準則是：IS09001質量管理體系標準、IS014001環境管理體系標準和GBT 28001職業健康安全管理體系標準。 本手冊編制的目的是：在遵守法律法規、預防為主和持續改進質量、環境、職業健康安全管理體系的情況下，第一，提高工程施工質量，持續滿足顧客的需求和期望；第二，實現污染預防，營造綠色建筑，減少施工帶來的社區影響和污染；第三，保證員工作業場所的安全和衛生，防止職業病和職業傷害，保護員工的身心健康。 說明及要求：本手冊是在公司現行有效的管理制度并滿足標準要求的基礎上建立的。質量、環境、職業健康安全管

18、理體系是公司整個管理體系的一部分，它與公司的各項管理制度是緊密結合的，使公司各項管理制度與三大管理體系有機的結合起來，形成公司整個管理體系的一體化。本手冊批準發布后，每年針對其適用性、充分性、系統性以及實際運行的有效性進行一次評審，并及時修訂補充，以適應公司質量、環境、職業健康安全管理不斷變化、發展的要求,以使公司的管理體系持續改進,管理水平不斷提高。手冊的管理一、手冊的編制、批準和發布本手冊由公司工程技術部組織編寫，各部門會審，管理者代表審核。公司總經理批準發布。本手冊以GB/T 19001-2008(idt ISO 9001:2008)標準條款為整合平臺和基本框架，將GB/T50430-2

19、007工程建設施工企業質量管理規范GB/T24001-2004(idtISO14001:2004)GB/T28001-2001(OHSAS18001:1999)標準中的要素條款要求插入各相關章節中。二、手冊的控制在使用過程中，本手冊將隨公司所采用國家標準的變化和企業實際情況的調整而進行相應的更改。公司工程技術部于每年管理評審前對手冊的符合性、有效性和充分性進行評審，需更改時，執行公司文件控制程序相應條款規定要求。三、手冊的管理管理手冊是公司管理體系文件的重要組成部分，手冊的持有者應妥善保管，不得隨意涂改。如有丟失，應告知公司工程技術部，并申請補發相應的文件。手冊不得私自轉借外單位和與體系無關人

20、員。 手冊在執行過程中發生的問題，由工程技術部報管理者代表協調解決，重大原則性問題，請示最高管理者，批準后執行。1.適用范圍1.1總則本手冊適用于公司質量、環境及職業健康安全管理體系覆蓋的公司部門、項目部。a)需要證實公司具有穩定的提供滿足顧客要求和適用的法律法規要求的產品的能力。b)通過體系的有效應用，包括體系持續改進過程的有效應用，以及保證符合顧客要求和適用的法律法規要求，旨在增強顧客滿意。 1.2應用本手冊覆蓋的產品及業務范圍是:房屋建筑工程、市政公用工程、建筑給排水、采暖工程、通風與空調工程，建筑電氣工程、機電設備安裝。a)本手冊覆蓋區域為:公司、項目部的辦公場所、生活區和施工現場。b

21、)本手冊適用于公司的質量、環境、職業健康安全管理體系的建立、實施和保持，以及內審和第三方認證與監督審核。 c)應用條款及刪減的合理性說明公司充分考慮GB/T19001：2008標準1.2條款，依據標準刪減僅限于第七章，本公司為房屋建筑施工單位，按圖施工，不涉及產品設計和開發過程，故刪減7.3條款“設計和開發”。這些刪減不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規要求的產品的能力和責任。本手冊完全采用GB/T50430-2007工程建設施工企業質量管理規范、GB/T24001:2004環境管理體系標準和GB/T28001：2001職業健康安全管理體系標準全部條款，并滿足其要求。2.規范性引用文件GB/

22、T 19000:2008(idt ISO 9000:2005) 質量管理體系 基礎和術語GB/T 1900l:2008(idt ISO 9001:2008) 質量管理體系 要求 GB/T 19004:2000(idt ISO 9004:2000) 質量管理體系 業績改進指南 GB/T50430-2007工程建設施工企業質量管理規范 GB/T 24001:2004(idt ISO 14001:2004)環境管理體系 規范及使用指南GB/T 28001:2001(OHSAS18001:1999) 職業健康安全管理體系 規范GB/T 19011:2003(idt ISO 19011:2002)質量和

23、/或環境管理體系審核指南 質量、環境、職業健康安全相關的法律、法規3.術語和定義 3.1質量管理體系標準術語 采用GBT19000:2008標準中術語及建設行業規范中的相關術語定義。3.1.1質量一組固有特性滿足要求的程度。3.1.2要求明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。3.1.3顧客滿意顧客對其要求已被滿足的程度的感受。3.1.4能力組織、體系或過程實現產品并使其滿足要求的本領。3.1.5管理體系建立方針和目標并實現這些目標的體系。3.1.6質量管理體系在質量管理方面指揮和控制組織的管理體系。3.1.7質量方針 有組織最高管理者正式發布的關于質量方面的全部意圖和方向。3.1.8質量目

24、標在質量方面所追求的目的。3.1.9質量管理在質量方面指揮和控制組織的協調的活動。3.1.10質量策劃質量管理的一部分，致力于制定質量目標并規定必要運行過程和相關資源以實現質量目標。3.1.11質量控制質量管理的一部分，致力于滿足質量要求。3.1.12質量保證質量管理的一部分，致力于提供質量要求會得到滿足的信任。3.1.13質量改進質量管理的一部分，致力于增強滿足質量要求的能力。3.1.14管理指導和控制組織的相互協調的活動。3.1.15有效性完成策劃的活動并得到策劃結果的程度。3.1.16過程將輸入轉化為輸出的相互關聯或相互作用的一組活動。3.1.17可追溯性 追溯所考慮對象的歷史、應用情況

25、或所處位置的能力。3.1.18不合格未滿足要求。3.1.19預防措施為消除潛在的不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。3.1.20糾正措施為消除已發現的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。3.1.21放行對進入一個過程的下一階段的許可。3.1.22驗證通過提供客觀證據對規定的要求已得到滿足的認定。 3.1.23評審為確定主題事項的達到規定目標的適宜性、充分性、有效性所進行的活動。3.1.24供方提供產品的組織或個人。3.1.25組織職責、權限和相互關系得到安排的一組人員及設施。3.1.26顧客接收產品的組織或個人。3.1.27相關方與組織的業績或成就有利益關系的個人或團體。3.1

26、.28產品過程的結果。3.1.29合同有約束力的協議。3.1.30隱蔽工程將被其他分項工程所覆蓋，而覆蓋后無法直接檢查的工程項目。3.1.3l三檢制在施工過程中的自檢、專檢和交接檢的質量檢查。3.1.32施工組織設計是以一個建筑工程項目或建筑群體為對象，所編制的用以指導工程項目施工全過程的各項活動的技術、經濟綜合性文件，是工程項目施工的戰略部署，為編制施工計劃和工程預算提供依據，是項目組織生產活動和科學管理的主要依據。3.1.33施工方案是指導各分項工程施工的技術，包括技術、質量、安全、消防、材料、環保、計量、技術資料、文明施工、冬季雨季施工等技術措施。3.1.34特殊過程指結果不能通過其后產

27、品的檢驗和試驗完全驗證，其質量問題僅在使用后才能暴露出來的過程或者對形成的產品是否合格不易或不能經濟地進行驗證的過程。如:鋼筋焊接、大體積砼施工、防水施工。 3.1.35關鍵過程 精度要求高、費用比重大、施工難度大、對工程整體質量有重要影響的過程。如：模板工程、鋼筋工程、混凝土工程、幕墻工程、防火工程等。3.1.36關鍵控制點出現問題較難糾正、易出現顧客投訴的施工過程，如：測量放線、地下防水、回填土、樓層廁浴間防水、外墻石材干掛、管道施工、屋面防水、輕質墻體混凝土工程施工、混凝土外加劑的使用等等。 3.1.37交付 指工程項目的交工驗收。 3.1.38質量計劃 對特定的項目、產品、過程或合同，

28、規定由誰及何時應使用哪些程序和相關資源的文件。3.1.39審核計劃對審核活動和安排的描述。3.1.40審核范圍審核的內容和界限。3.1.41糾正為消除已發現的不合格所采取的措施。3.1.42返工為使不合格產品符合要求而對其采取的措施。3.1.43返修為使不合格產品滿足預期用途而對其采取的措施。3.1.44建設單位建設工程的投資人，也稱“業主”或“甲方”，是工程建設項目全過程的總負責人。3.1.45項目經理部簡稱“項目部”，施工企業實施某一承包項目而調配人員組成的項目管理組織。它在集團公司的監控下實施開工準備、施工全過程、竣工驗收等過程，通常是一次性組織。3.1.46基礎設施組織運行所必需的設施

29、、設備和服務。3.1.47施工設備企業用于工程施工的機具設備，如塔吊、電梯、豎井、鋼模板、腳手架等。3.1.48特種設備特種設備是指涉及生命安全、危險性較大的鍋爐、壓力容器(含氣瓶，下同)、壓力管道、電梯、起重機械、客運索道、大型游樂設施。建筑業通常指起重機械、鍋爐、壓力容器等。3.1.49特殊作業工種電工、焊工、司爐工、起重工、架子工等。3.1.50分包方以合同或協議形式，向企業承擔部分工程分包、勞務分包、施工機械、施工設備的租賃及操作服務，材料試驗的單位。3.1.51質量管理活動為完成質量管理要求而實施的行動。3.1.52質量管理制度按照某些質量管理要求建立的、適用于一定范圍的質量管理活動

30、要求。質量管理制度應規定質量管理活動的步驟、方法、職責。質量管理制度一般應形成文件。需要時，質量管理制度可由更加詳細的文件要求加以支持。3.1.53質量信息反映施工質量和質量活動過程的記錄。3.1.54質量管理創新在原有質量管理基礎上，為提高質量管理效率、降低質量管理成本而實施的質量管理制度、活動、方法的革新。3.1.55施工質量檢查施工企業對施工質量進行的檢查、評定活動。3.2環境管理體系標準術語采用GBT24001:2004標準中的術語及建設行業規范中的相關術語定義。3.2.1環境 組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人以及它們之間的相互關系。 3.2.2環境

31、因素 一個組織的活動、產品和服務中能與環境發生相互作用的要素。 3.2.3重要環境因素 具有或能夠產生重大環境影響的環境因素。 3.2.4環境影響 全部或部分地由組織的環境因素給環境造成的任何有害或有益的變化。3.2.5環境管理體系組織管理體系的一部份，用來制定和實施其環境方針，并管理其環境因素，管理體系包括組織結構、策劃活動、職責、慣例、程序和資源。3.2.6環境方針 由最高管理者就組織的環境績效正式表述的總體意圖和方向。3.2.7環境目標組織依據其環境方針規定的自己所要實現的總體環境目的。3.2.8環境指標 由環境目標產生由為實現環境目標所需規定并滿足的具體的績效要求，它們可適用整個組織或

32、其局部。3.2.9環境績效組織對其環境因素進行管理所取得的可測量結果。 3.2.10污染預防 為了降低有害的環境影響,而采取的過程、慣例、技術、材料、產品、服務或能源，以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產生、排放或廢棄。 3.3職業健康安全管理體系標準術語 采用GBT 28001:2001標準中術語及建設行業規范中的相關術語定義。 3.3.1危險源可能導致人的傷害或健康損害、或這些的組合的根源、狀態或行為。 3.3.2危險源辨識識別危險源的存在并確定其特性的過程。3.3.3健康損害由工作活動或與工作相關的狀況引起或加重的可確認的對身體或精神有害的情況。 3.3.4事件發生或可能發生傷害

33、或健康損害或死亡的與工作相關的情況。(注1:事故是指造成傷害、健康損害或死亡的事件。)(注2:緊急情況是指特定的一種事件。)3.3.5可接受的風險根據組織的法律義務和職業健康安全方針，已降至組織可容許程度的風險。3.3.6職業健康安全影響或可能影響工作場所內員工或其他工人(包括臨時工和分包方人員)、訪問者和其他人員的健康安全的條件和因素。3.3.7職業健康安全管理體系用來制定和實施組織的職業健康安全方針和管理職業健康安全風險的組織管理體系的一部分。管理體系包括組織結構、策劃活動(包括比如風險評價和目標建立)、職責、慣例、程序、過程和資源。3.3.8職業健康安全方針由最高管理者就組織的職業健康安

34、全績效正式表述的整體意圖和方向。3.3.9職業健康安全目標組織在職業健康安全績效方面所要達到的職業健康安全目的。3.3.10職業健康安全績效組織管理職業健康安全風險的可測量結果。 3.3.11不符合 未滿足要求。(有關的工作標準、慣例、程序、法律法規要求的偏離。) 3.3.12風險 危險事件發生或暴露的可能性與可由事件或暴露造成的傷害或健康損害嚴重性的組合。 3.3.13風險評價 評價由危險源導致的風險過程，包括考慮現有控制措施的充分性和確定風險是否可接受。 3.3.14 持續改進 為改進符合本組織職業健康安全方針的職業健康安全的總體績效，組織不斷強化職業健康安全管理體系的過程。 3.3.15

35、四不放過指事故原因未查清不放過；事故責任人與群眾未受到教育不放過；沒有采取糾正和預防措施不放過；沒有對事故責任者處理不放過。3.3.16勞動保護用品在工作場所及施工生產中保護人們免受傷害的防護用品。3.3.17三寶安全帽、安全帶、安全網。3.3.18四口樓梯口、電梯井口、預留洞口、通道口。3.3.19五臨邊陽臺周邊、屋面周邊、樓層周邊、上下跑道、斜通道兩側邊、卸料平臺外側邊。3.3.20高處墜落在墜落高度基準面2m以上(含2m)發生的墜落事故。3.3.21 物體打擊高空作業中掉落的物料，人為的拋撒的廢棄物所造成的傷人事故。3.3.22臨時用電在建筑施工過程中，為各種機電設備、電動工具等所提供的

36、用電設施，稱為臨時用電。3.3.23 職業病是指企、事業單位和個體經濟組織的勞動者在職業活動中，因接觸粉塵、放射性物質和其他有毒、有害物質等因素而引起的疾病。3.3.24 未成年工指16歲以上、未滿18周歲的勞動者。4.質量、環境、職業健康安全管理體系要求4.1總要求(Q/E/S4.1/G3.1) 公司按照ISO9001:2008、GB/T50430:2007、ISO14001:2004、GB/T28001:2001標準及其過程模式建立質量、環境、職業健康安全管理體系，將其形成質量、環境、職業健康安全管理手冊及其程序文件，加以實施和保持，并持續改進其有效性。公司界定管理體系的覆蓋范圍包括： 房

37、屋建筑工程施工總承包、市政公用工程施工總承包。 公司座落于武漢市雄楚大街42號，包括公司總部、公司辦公場所，項目部工作場所、相關設施、生活區和作業現場。適用于公司內審和第三方審核。4.1.1文件化管理體系的建立與實施(Q/E/S4.1/G3.1.1)公司管理者代表負責建立質量、環境、職業健康安全管理體系并形成文件，并確保管理體系持續有效運行。a) 確定管理體系所需的過程及其在整個組織中的應用。(Q/E/S4.1/G3.1.2)公司對管理體系中的各項活動進行策劃，所需的過程進行確定并編制相應的程序文件，這些過程包括管理職責、資源提供、產品實現、測量、分析和改進四大過程。也包括具體的質量、環境和職

38、業健康安全管理活動的子過程，如質量方針和目標管理、組織機構和職責、人力資源管理、施工機具管理、投標及合同管理、建筑材料、構配件和設備管理、分包管理、工程項目施工質量管理、施工質量檢查與驗收、工程項目竣工交付使用后的服務、質量管理自查與評價、質量信息管理和質量管理改進、環境因素識別、危險源識別、應急準備響應的全過程。b)確定這些過程的順序和相互作用。(Q/E/S4.1/G3.1.2)明確過程控制的方法，過程之間如何按順序執行，確定工作接口，建立對過程網絡和相互作用的描述。c)確定所需的準則和方法，以確保這些過程的運行和控制有效。(Q/E/S4.1/G3.1.2)明確對管理過程進行控制的準則和方法

39、，通過各種類型的文件加以規定，如作業指導書、檢查清單、流程圖或根據實際確定某些非文件化的規定，來確保過程控制的有效。d)確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作運行和監視。(Q/E/S4.1/G3.1.2)公司各級管理者和部門應為管理體系各個過程的有效運行提供必要的有關人力資源、基礎設施、工作環境、技術、財力資源和信息。e)監視、測量(適用時)和分析這些過程。(Q/E/S4.1/G3.1.3)公司部門及各基層單位管理人員，應按策劃的安排，對過程進行監視和測量，從監視和測量中獲得過程數據，必要時使用統計技術的方法，定期檢查，分析結果，來識別過程改進的機會。f)實施必要的措施，以實現所策

40、劃的結果和對這些過程的持續改進。(Q/E/S4.1/G3.1.3)公司應確定實施糾正措施的方法，分析原因，針對原因制定措施，評審所采取措施的有效性，持續改進。公司按本標準的要求管理這些過程。4.1.2公司對外包過程的控制公司由項目管理部、市場營銷部負責對外包過程實施控制。公司選擇將影響產品符合要求的任何過程外包，應確保對這些過程的控制。對此類外包過程控制的類型和程度應在質量管理體系中加以規定。4.1.2.1公司外包過程類型公司的外包過程是為了管理體系的需要，由公司選擇，并由外部方實施的過程。外包過程類型為如下幾種方式： 工程材料的物資采購； 工程專業分包； 勞務分包；機械設備租賃 (機械外租、

41、工具模板外租)； 4.1.2.2對外包過程的控制程度公司要確保對外包過程的控制，并不免除其滿足顧客要求和法律法規要求的責任。對外包過程控制的類型和程度可受諸如下列因素影響：a)外包過程對組織提供滿足要求的產品的能力的潛在影響；b)對外包過程控制的分擔程度； c)公司由項目管理部、市場營銷部負責，對物資采購、勞務分包、機械設備租賃、工程分包等外包過程實施控制，通過應用標準7.4條款(對采購過程的供方選擇、評價和重新評價、采購信息、采購產品的驗證)，實現所需控制的能力。4.1.2.3對外包過程施加環境和職業健康安全影響(E/S4.4.6)對外包過程用合同和協議的文件形式體現，提出控制環境和安全的要

42、求，將適用的程序和要求通報供方及合同方。a)對需控制的環境污染及重要環境因素(水污染、噪聲污染、揚塵污染、固體廢棄物污染)；b)職業健康安全及重大危險源(火災、爆炸、機械傷害、高處墜落、物體打擊、觸電等)所適用的程序和要求，以文字形式在物資采購合同、機械租賃合同、分包合同(勞務分包、工程分包)、安全協議書中體現，通報供方及合同方。各項目部應在嚴格執行公司外包控制程序、制度的基礎上，結合具體分包工程特點及分包隊伍的實際情況做好針對性的管理，使外包活動各項行為與公司總體管理要求相一致。4.2文件要求(Q4.2.1 E/S4.4.4/G3.5)4.2.1總則(Q4.2.1 E/S4.4.4/G3.3

43、.3) 公司建立文件化的管理體系，管理體系文件是質量、環境、職業健康安全管理體系運行的依據，起到溝通意圖和統一行動的作用。公司的管理體系文件包括： a)形成文件的管理方針、目標和指標。 由公司總經理正式頒布的企業質量、環境及職業健康安全管理方針及目標指標。 b)管理手冊(包括質量管理體系的說明)是公司管理工作綱領性文件，概述公司質量、環境、職業健康安全管理體系主要職責、管理活動等整體信息的文件。c)對管理體系覆蓋范圍的描述。 d)對管理體系主要要素及其相互作用的描述，以及相關文件的查詢途徑。 e)本標準要求的形成文件的程序、質量管理制度和支持性文件。 f)公司確定的為確保其過程有效策劃、運作和

44、控制所需的文件，包括質量、環境、安全管理記錄。 一個文件可包括對一個或多個程序的要求。一個形成文件的程序的要求可以被包含在多個文件中。 文件可采用任何形式或類型的媒介。 由公司規定文件管理的范圍、職責、流程和方法。4.2.2管理手冊(Q4.2.1 E/S4.4.4/G3.3.3)公司總經理批準、頒布管理手冊，管理手冊由管理者代表組織，工程技術部負責編制，包括：a)管理體系的范圍，包括任何刪減的細節和正當的理由。公司管理手冊對管理體系覆蓋的產品、過程、部門機構和場所等范圍進行描述，包括了對ISO9001:2008標準7.3“設計和開發”的刪減細節和正當的理由。手冊的適宜性將隨著企業管理的需要和標

45、準的變化適時得到評審和更新。b)為管理體系編制的形成文件的程序或對其引用。形成文件的程序可以全部納入管理手冊，也可以在管理手冊中引用。為了便于了解公司質量、環境及職業健康安全管理體系的基本要求，依照三個標準，編制了33個程序文件。c)管理體系過程之間的相互作用的表述。對管理體系各過程之間的相互作用和職責接口進行文字描述。4.2.3 文件控制(Q4.2.3 E/S4.4.5/G3.5.2) 由公司工程技術部負責編制文件控制程序，明確文件管理的范圍、職責、流程和方法。就文件的編制、批準、發放、使用、評審、更改、作廢、歸檔進行了規定。a)為使文件是充分與適宜的，文件在發布前要得到批準。為了溝通信息、

46、統一行動，文件應是充分的與適宜的，根據目的、內容的不同，文件在發布、實施之前應由相應的授權人進行審批，以確保文件的充分性和適宜性。b)根據管理的需要對文件的適用性進行評審，必要時進行修改并重新批準發布。通常每年一次。c)確保文件的更改和現行修訂狀態得到識別。 文件的更改和修訂情況決定了文件的有效和無效狀態，應有適宜可行的方法識別這些狀態。公司所采用的方法是，利用文件名稱、編號、現行文件修訂狀態控制清單。d)確保在使用處可獲得適用文件的有關版本。凡是需要用文件指導，對過程進行控制的場所都應得到適用的有關文件，文件的適用范圍根據崗位確定。e)確保文件保持清晰，易于識別。f)明確并及時獲得管理體系活

47、動所需的法律、法規和標準規范，確保組織所確定的策劃和運行管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發。外來文件是來自組織外部的文件，如與產品有關的，與環境和職業健康安全管理體系有關的法律法規、規范、標準、圖紙等。公司部門應進行識別，并控制發放。 g)記錄是一種特殊類型的文件，應依據記錄控制的要求進行控制。h)工程資料的編制內容、表格形式及收集、整理、歸檔等要求，按照建設工程文件歸檔整理規范(GB/T50328-2001)和xxxx省建筑工程施工統一用表(2009版)的要求執行。i)及時將作廢文件撤出使用場所或加以標識，防止作廢文件的非預期使用，如需保留作廢文件時，對這些文件進行適當的標識。當文

48、件停止使用或更新后會產生作廢文件，應對作廢文件進行有效管理，目的防止非預期使用，出于需要保留的作廢文件應有明確標識加以區別，防止誤用。 4.2.4 記錄控制(Q4.2.4 S4.5.3 E4.5.4/G3.5.3)公司由工程技術部編制記錄控制程序，以規定記錄的填寫、標識、收集、保管、檢索、保存期限和處置等要求的控制。對存檔記錄的管理應符合檔案管理的有關規定。a)記錄的控制要求應通過形成文件的程序加以規定。明確各層次、部門在記錄管理方面的職責和權限。記錄包括招投標、合同評審、文件清單、法律法規清單、培訓記錄、崗位資格證明、交底記錄、施工日志和專項施工記錄、圖紙接收發放、設計變更、合格供方評價記錄

49、、進貨檢驗記錄、監督檢查記錄、整改復查記錄、環境因素清單、危險源清單、會議記錄、監測報告、內審記錄、管理評審記錄等。b)記錄應保持清晰、易于識別和檢索。標識明確，并具有可追溯性。能夠方便的查閱、追溯。 5.質量、環境、職業健康安全管理體系規劃5.1管理承諾(Q5.1/G4.3.1)公司總經理通過如下活動，對管理體系的建立、實施和持續改進其有效性作出承諾，并提供證據。5.1.1制定公司方針、目標指標。(Q5.3、5.4.1/E/S4.2、4.3.3/G3.2.1)總經理主持制定并批準發布公司的質量、環境和職業健康安全管理方針。并確保公司目標指標的制定。a)質量方針體現了公司質量方針的宗旨，對滿足

50、顧客期望，滿足法律法規要求，持續改進體系的有效性做出承諾。b)在工程施工過程中及交工后，認真服務于發包方和社會，增強其滿意程度，樹立施工企業在市場中的良好形象。追求質量管理改進，提高質量管理水平。c)環境和職業健康安全方針提供了公司建立和評審環境、安全目標指標的框架，對污染預防、遵守環境、安全法津法規，持續改進做出承諾。d)以文件形式發布管理方針和目標指標。最高管理者對質量方針、質量目標進行定期評審并作必要的修訂。5.1.2向組織傳達滿足顧客要求和法律法規要求的重要性總經理應向組織傳達貫徹執行國家的方針政策，遵守法律法規的重要性，滿足顧客和相關方的需求，提倡質量意識、環境意識、員工健康安全意識

51、、持續改進意識，并符合國家法律法規的規定。5.1.3確保資源的獲得(Q6.1/E/S4.4.1/G3.4.1)總經理確定并配備管理體系運行所需的人員、技術、資金、設備等資源。5.1.4進行管理評審(Q5.6/E/S4.6/G13.2.4)總經理按規定的周期主持管理評審，以確保公司管理體系持續的適宜性、充分性和有效性。5.2以顧客及相關方為關注焦點(Q5.2/G7.2)公司總經理在質量管理上以顧客為關注焦點，在投標、招標、合同簽約上，以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。在環境管理上以社會為關注焦點，通過對重要環境因素污水、噪聲、揚塵、固廢排放的控制，節約能源，有效地預防環境污

52、染。在職業健康安全管理上以保障員工健康為關注焦點，通過對重大危險源的控制有效地減少職業健康安全風險。5.3管理方針(Q5.3/E/S4.2/G3.2.1)公司總經理應確定并批準公司的質量、環境、職業健康安全方針。5.3.1管理方針的基本要求(Q5.3/E/S4.2/G3.2.1)a)與組織的宗旨相適應，適合于公司的組織活動產品和服務的性質、規模和環境影響、職業健康安全風險。b)包括對滿足要求、污染預防、遵守有關的環境、安全法律法規，持續改進管理體系有效性的承諾。c)提供建立制定和評審質量、環境、職業健康安全目標指標的框架;d)形成文件，付諸實施，并予以保持；e)在公司內得到溝通和理解，傳達到所

53、有為組織或代表組織工作的人員，為公眾、相關方所獲取；f)在工程施工過程中及交工后，認真服務于發包方和社會，增強其滿意程度，樹立施工企業在市場中的良好形象。追求質量管理改進，提高質量管理水平。g)最高管理者對質量方針進行定期評審并作必要的修訂,以確保其與組織保持相關和適宜。5.3.2公司管理方針堅持科學管理，創建精品工程；愛護相關環境，致力污染預防；保障健康安全，遵守法律法規；認真持續改進、追求顧客滿意。5.4管理體系策劃5.4.1管理目標(Q 5.4.1/E/S 4.3.3/G3.2.3)由公司總經理根據公司方針，制定質量、環境和職業健康安全目標，并以文件形式發布。公司綜合辦公室編制目標指標管

54、理方案控制程序，對目標指標制定的依據、制定的原則、目標指標的分解、目標指標的考核、評審與更新。目標的確定要與管理方針保持一致，滿足法律法規的要求，體現持續改進。要確保目標指標在公司內部有關職能和層次得到逐級分解、落實和實施。公司綜合辦公室每半年對公司部門、財務部對二級單位進行目標指標完成情況的考核，工程技術部、安全質量部等每季度對質量、環境、安全目標的實施情況進行檢查。公司各部門應將目標指標完成情況、評審情況提交公司管理評審。5.4.1.1質量目標(Q5.4.1/E/S 4.3.3/G3.2.3)a)工程質量一次交驗合格率100%，優質率逐年提高。b)每年創1-3項省級優質工程，爭創國優、魯班獎工程。c)顧客滿意度90%以上。d)合同履約率100%。e)逐年消除質量通病。5.4.1.2職業健康安全目標(S4.3.3)a)年工傷事故頻率5，逐年下降。b)杜絕重大傷亡事故，杜絕重大火災事故、重大機械事故、施工現場重大交通事故，杜絕群體食物中毒事故。c)施工現場安全檢查達標合格率100%，爭創省、市級文明施工工地。d)職業病發生率，每年控制在0；施工現場噪聲85分貝。e)特種作業人員安全培訓持證上崗率100%。5.4.1.3環境目標指標(E4.3.3)a)減少噪聲污染：白天結構施工70分貝；裝修施工65分貝；夜間施工55