1、1 目的對供方的開發(fā)、選擇和評價(jià)進(jìn)行管理，確保供方能長期、穩(wěn)定、及時(shí)地提供品質(zhì)優(yōu)良、 價(jià)格合理的產(chǎn)品與服務(wù)。2 范圍適用于為本公司提供與產(chǎn)品質(zhì)量直接相關(guān)的物資供方（原材料、輔料的制造商或經(jīng)銷商 等）與外購產(chǎn)品供方的評價(jià)和管理。3 職責(zé)3.1 采購部負(fù)責(zé)組織對原輔材料供方的開發(fā)、考察評價(jià)和日常管理。3.2 技術(shù)部、質(zhì)量部等有關(guān)部門按各自職能參與考察和管理工作，包括執(zhí)行規(guī)定的第二方審 核。3.3 總工程師負(fù)責(zé)對合格供方的批準(zhǔn)，汽車產(chǎn)品用原材料供方必須經(jīng)總經(jīng)理同時(shí)批準(zhǔn)。4 程序4.1 采購物料的分類技術(shù)部根據(jù)采購物資對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購物料分為兩類，以便采取不同 控制方式。a）關(guān)鍵物料：

2、構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能， 可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的材料，如鋼材等；b） 非關(guān)鍵物料：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資，如包裝箱、包裝袋等；4.2 評價(jià)方法4.2.1 根據(jù)供方的供貨能力，包括：產(chǎn)品與服務(wù)的質(zhì)量、價(jià)格、交付期及質(zhì)量管理體系運(yùn)行情 況，采購部預(yù)選待評定的供方。4.2.2 采購部要求供方填寫供方調(diào)查表，及提供營業(yè)執(zhí)照及必要的資質(zhì)證書復(fù)印件（此為 供方關(guān)鍵項(xiàng)目評價(jià)的否決項(xiàng)），其范圍是否覆蓋本公司需要采購的產(chǎn)品，詳細(xì)了解供方的各類情況。4.2.3 供方提供樣品，質(zhì)量部負(fù)責(zé)對樣品的

3、測試和驗(yàn)證，并出具樣品檢測報(bào)告。4.2.4 采購部組織技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)等有關(guān)人員到供方處進(jìn)行綜合評價(jià) （多方論證），填寫供 應(yīng)商評價(jià)表。評價(jià)應(yīng)考慮到采購的產(chǎn)品、材料或服務(wù)的復(fù)雜性，考察項(xiàng)目包括：a） 交貨產(chǎn)品的質(zhì)量績效b） 準(zhǔn)時(shí)交付績效c） 質(zhì)量管理體系的評價(jià)d） 汽車業(yè)務(wù)量（絕對值，以及占總業(yè)務(wù)量的百分比）e） 基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備的充分性f） 檢測儀器能力和狀況g） 品保人員能力h） 工藝技術(shù)管理狀況i） 作業(yè)流程控制及更改管理j） 財(cái)務(wù)穩(wěn)定性k） 服務(wù)質(zhì)量和投訴處理l） 物流過程，保證交貨期m） 業(yè)務(wù)連續(xù)性規(guī)劃（如：防災(zāi)準(zhǔn)備、應(yīng)急計(jì)劃）n） 設(shè)計(jì)和開發(fā)能力，包括項(xiàng)目管理（如果涉及時(shí)）o）

4、文件、資料的管理根據(jù)綜合考評結(jié)果，將供方分為 A、B、C 三類：a） A 類80 分，為合格供方，在供貨數(shù)量及價(jià)格上給予優(yōu)惠；b） B 類60 分但V80 分，為可接受供方；c） C 類V60 分，為不合格供方，取消其供貨資格。425 對評定為合格的供方，列入合格供方一覽表。對評價(jià)過程中出現(xiàn)的低于 3 分的項(xiàng)要 求均要求供方進(jìn)行整改。4.2.6 對評定為 C 類的供方，由采購部向供方提出改進(jìn)要求，若需要，三個(gè)月后重新評定， 如仍未能達(dá)到 A 或 B 類供方，則取消其合格供方資格。4.2.7 對最終未認(rèn)可的供方，采購部也應(yīng)及時(shí)做好檔案并保存。4.2.8 通過 IATF 16949 認(rèn)證或顧客指定

5、的供方同樣也需去實(shí)地考察。4.2.9 非關(guān)鍵物料（如塑料袋等包裝材料）的臨時(shí)采購（3 批以下），當(dāng)采購量不大時(shí)，不適 用上述方法。可根據(jù)對采購有經(jīng)驗(yàn)的采購人員或技術(shù)人員的意見，直接由采購人員憑經(jīng)驗(yàn)， 基于質(zhì)量和價(jià)格，擇優(yōu)確定供方。若連續(xù)采購3 批次以上，則應(yīng)按上述方法進(jìn)行評價(jià)。4.2.10 如有可能，重要材料的供方應(yīng)至少選擇兩家以上，評價(jià)合格后列入合格供方一覽表， 作為優(yōu)先采購的依據(jù)。4.3 日常考核4.3.1 采購部日常做好供方供貨情況記錄，對供方所提供的產(chǎn)品發(fā)生的質(zhì)量問題， 質(zhì)量部、 采購部應(yīng)及時(shí)向其反饋。4.3.2 采購部向供方發(fā)出糾正/預(yù)防措施表，通知存在質(zhì)量問題的供方限期采取糾正措施

6、。4.3.3 質(zhì)量部部應(yīng)及時(shí)對供方采取的整改情況進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤。4.3.4 對多次發(fā)生質(zhì)量問題的供方應(yīng)對其采取停供整頓措施。對停供整頓的供方應(yīng)取消其合 格供方的資格。如需重新供貨，必須按 4.2 條款進(jìn)行重新評價(jià)，合格后方可列為合格供方，恢復(fù)重新供貨。供方被停用次數(shù)達(dá)到 3 次以上（含 3 次），作永久停用處理。4.4 定期評價(jià)441 對合格供方的歷次供貨業(yè)績，由采購部采購員做好供貨業(yè)績的統(tǒng)計(jì)，每年底統(tǒng)計(jì)供應(yīng) 商評價(jià)考核統(tǒng)計(jì)表，未達(dá)標(biāo)者應(yīng)取消其合格供方格。4.4.2 定期評價(jià)采取逐個(gè)供方進(jìn)行評價(jià)的方法，根據(jù)供方供貨情況記錄中的數(shù)據(jù)，對供方 的當(dāng)年實(shí)績進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目包括：a） 產(chǎn)品質(zhì)量（已交

7、付產(chǎn)品對要求的符合性）b） 交貨期（交付排程的績效）c） 超額運(yùn)費(fèi)發(fā)生次數(shù)d） 在收貨工廠對顧客造成的干擾，包括整車候檢和停止出貨（如果有涉及）e） 服務(wù)配合度如顧客有所規(guī)定，在供方績效監(jiān)視中還要包括：a） 與質(zhì)量或交付有關(guān)的特殊狀態(tài)顧客通知的次數(shù)；b） 經(jīng)銷商退貨、保修、使用現(xiàn)場措施和召回的次數(shù)。4.4.3 評估后匯總供應(yīng)商評價(jià)考核統(tǒng)計(jì)表，根據(jù)評分，對供方做出：A（優(yōu)先采購）、B（可以 采購）、C（取消資格）的評價(jià)。4.4.4 對評定為 B 的，將提出書面整改通知，以利供方改進(jìn)。4.4.5 對評定為 C 的，由采購部、制造部從合格供方一覽表中撤銷，并重新匯編合格 供方一覽表。4.5 供方質(zhì)量

8、管理體系開發(fā)4.5.1 采購部應(yīng)當(dāng)根據(jù)以下順序來進(jìn)行供方質(zhì)量管理體系開發(fā)：a）經(jīng)顧客授權(quán)，本公司按 ISO 9001 對供方進(jìn)行第二方審核以符合 ISO 9001 標(biāo)準(zhǔn)要求；b）通過第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的 ISO 9001 審核并取得證書，證書上應(yīng)有被承認(rèn)的 IAF MLA（國 際認(rèn)可論壇多邊互認(rèn)協(xié)議）成員的認(rèn)可標(biāo)志，其中，認(rèn)可機(jī)構(gòu)的主要范圍包括 ISO/IEC 17021國際體系認(rèn)證；c）經(jīng)本公司對供方進(jìn)行第二方審核符合 ISO 9001，同時(shí)符合其它顧客確定的質(zhì)量管理體 系要求；d） 通過 ISO 9001 認(rèn)證，同時(shí)經(jīng)第二方審核符合 IATF 16949 ；e）經(jīng)由第三方審核通過IATF 16

9、949認(rèn)證 （IATF認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行的有效的供方 IATF 16949第三方認(rèn)證）。4.5.2 對供方的質(zhì)量管理體系要求a）通過 ISO 9001 認(rèn)證為獲得我公司合格供方資格的基本要求，如供方未通過認(rèn)證，應(yīng) 制定推行 ISO 9001 標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施計(jì)劃，并于質(zhì)量保證協(xié)議規(guī)定的期限內(nèi)通過 ISO9001 認(rèn)證，如仍未通過則取消其合格供方資格。b）已通過 ISO 9001 認(rèn)證且貫標(biāo) 3 年以上的供方，可建議供方推行 IATF 16949 標(biāo)準(zhǔn)的 實(shí)施計(jì)劃，爭取通過 IATF 16949 認(rèn)證。c）如供方為經(jīng)銷商/代理商，則通過 ISO 9001 認(rèn)證的要求適用于其所提供物料的初始制 造廠家。

10、4.5.3 目前尚未分別達(dá)到上述要求的關(guān)鍵物料供方，作為本年度重點(diǎn)評審及考核對象，按照以下 464 要求進(jìn)行兩次現(xiàn)場的第二方審核（上、下半年各一次）。4.6.4 質(zhì)量部應(yīng)依供方質(zhì)量管理體系開發(fā)計(jì)劃對供方進(jìn)行現(xiàn)場審核：a） 對供方現(xiàn)場審核前 15 天由質(zhì)量部組成審核組并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，審核組成員必須 具有本公司授權(quán)的第二方審核員資格；b） 審核組長在現(xiàn)場審核前一周編制審核計(jì)劃，并通知相關(guān)供方；c） 審核組成員依供方質(zhì)量管理體系檢查表（或 VDA 6.3 過程審核）的檢查項(xiàng)目進(jìn)行考察。如果第二方審核的范圍是評估供方的質(zhì)量管理體系，則應(yīng)采用汽車業(yè)過程方法；d） 審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)應(yīng)以審核報(bào)告（含不

11、符合項(xiàng)描述）的形式提交供方，并要求其在 指定的時(shí)間內(nèi)提交糾正措施；e） 審核組必須對不符合項(xiàng)的糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證。4.6.5 審核結(jié)果及跟蹤驗(yàn)證a） 審核過程中如無嚴(yán)重不符合項(xiàng)具一般不符合項(xiàng)不超過15 項(xiàng)，且供方在指定的時(shí)間內(nèi)完成糾正措施，則繼續(xù)列入合格供方一覽表。b） 如審核中有嚴(yán)重不符合項(xiàng)，或一般不符合項(xiàng)不能在指定的時(shí)間內(nèi)完成糾正措施，則取消其合格供方資格。4.7 對已保持正常供貨關(guān)系且已通過 ISO 9001 或 IATF 16949 標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的供方的管理 4.7.1 每年按4.3 條款對所有和本企業(yè)發(fā)生與汽車配套產(chǎn)品有關(guān)的供貨關(guān)系的供方的供貨績 效匯總供應(yīng)商評價(jià)考核統(tǒng)計(jì)表，作為新年度合格

12、供方一覽表的依據(jù)。4.7.2 由于這些供方長期和本企業(yè)合作，質(zhì)量穩(wěn)定，可不對其再進(jìn)行樣品認(rèn)定。4.8 供方 PPAP （生產(chǎn)件批準(zhǔn)）要求4.8.1 對新增的汽車配套件外包供方除按照本程序4.2 條的要求進(jìn)行評定外，還必須滿足供方PPAP （生產(chǎn)件批準(zhǔn)）要求。4.8.2 PPAP （生產(chǎn)件批準(zhǔn)）要求即在正式簽定加工協(xié)議（或供貨合同）之前，必須由供方提 供產(chǎn)品樣件和相關(guān)的文件。4.8.3 PPAP 產(chǎn)品樣件要求： 必須是生產(chǎn)過程 18 小時(shí)連續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品， 其批量數(shù)不小于 1000 件 （材料改制不小于 3 噸），按 GB/T 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。4.8.4 PPAP 文件要求：在提交產(chǎn)品樣件的同時(shí)，還必須提交相關(guān)文件：a）質(zhì)量保證協(xié)議（雙方簽定）；b）質(zhì)量檢測報(bào)告4.8.5 供方生產(chǎn)件批準(zhǔn)狀態(tài)a）完全批準(zhǔn)：供方提交的產(chǎn)品滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，相關(guān)文件符合規(guī)范，且對供方現(xiàn)場綜合評定為 A 類，則予以完全批準(zhǔn)，由相關(guān)部門簽定加工協(xié)議（或供貨合同）。b） 臨時(shí)批準(zhǔn)：供方提交的產(chǎn)品和相關(guān)文件未能完全滿足要求和規(guī)范，且對供方現(xiàn)場綜合評定為 B 類，則予以臨時(shí)批準(zhǔn)，由相關(guān)部門簽定臨時(shí)加工協(xié)議（或供貨合同）。c） 拒收：供方提交的產(chǎn)