1、QW7.4-1-3 號： 文件工程項目控制規程B號： 本 版生效日期：目的 1本程序明確規定機電設備維修工程、 土建工程、及其他工程的申報程序、各級審批權限、及施工監管、驗收的程序，以確保工程按期保質的完 成。適用范圍 2適用于公司管理范圍內的工程項目。職責 3承報批，客服部負責房屋本體及土建工程、 環境工程等工程立項、 3.1 包商選擇、監管、驗收。空調等）消防、電梯、 3.2 工程部負責機電設備類工程（供電、給排水、 的立項、報批，承包商選擇、監管、驗收。 3.3 總經理負責工程的審批。 財務部門負責在合同規定期限內支付相應工程款。 3.4程序 4工程項目審批： 4.1客服部、工程部對工程

2、負責立項、選擇供方，并監管、驗收。客服部、工程部對實施的工程進行審查并填寫項目申報審批方可施，經過客服部經理、 工程部經理出具初審意見后報總經理審批表, 工。施工隊必要時，與供方簽定工程合同，要對供方資質進行審定， 。在進場前簽定安全責任書 ，填寫施工人員登記表，辦理施工卡工程部負責人與供方協商擬需要與供方簽定工程合同，客服部、定工程合同，客服部、工程部將工程合同交于品質管理部，品質管理部組織相關部門對工程合同內主要條款進行評估審查，如未達到要求需對工程合同進行修改，修改完畢后重新評估審查，完畢后填寫合同評審記錄表相關部門簽署意見報總經理審批，牽扯到重大資金或重要責任性合同需要頁70共頁23第

3、QW7.4-1-3 號：文 件 工程項目控制規程B號：版 本 2005.10.1生效日期：律師對重要條款進行評估審查。 ，客服部、工程部合同評估審查完畢，填寫合同審批呈報表負責人對工程合同提出初審意見后報總經理審批，方可執行。工程部需指定專人對施工質量和過程進行客服部、工程開工后，工程過程控制表控制， 監督施工隊嚴格按合同要求進行施工，每日填寫對于施工過程中出現的不符合合同要求的現象要填寫 整改通知書并送 達施工隊，對整改結果進行跟蹤并記錄在工程過程控制表中。工程并填寫工程完成后客服部、工程部要組織人員進行驗收，如驗收不合格進行整改，整改完畢繼續驗收，直到合格竣工驗收證明書 為止。工程驗收合格

4、后客服部、工程部必須憑工程竣工驗收證明書和工程付款通知書經總經理簽字后報銷沖帳。工程日前各客服部、工程部將上月工程項目匯總統計在每月 5 項目月統計表上。 4.2 保修期工程控制工程部要對工程在保修期內發生的維修事宜工程竣工后客服部、 對合同中約定保修的項目客服部、 。填寫通知供方，保修工程維修通知單工程部要保留部分質量保修金， 在維修期間客服部、 工程部要派專人對工 程進行監管。對不執行保修的施工隊應扣除相應保修費用。 工程保修期滿質量工程部填寫工程竣工保修期滿，由客服部、保修押金付款通知書 并報總經理簽字后送財務部門付款。 檢查表、工程項工程部每月做好工程資料收集和歸檔工作， 填寫 4.3

5、 客服部、目月統計表。 緊急工程項目申報程序： 4.4 辦公，正常經營、不立刻維修或施工會嚴重影響到商戶（使用人）或由于相關方的特殊要求須立刻施工的工程項目為緊急工程。 工程部經初步審核同意口頭報總經理審批緊急工程可由客服部、 后執行，以上程序在一天內完成。 頁 70 共 頁 24 第QW7.4-1-3號：件 文工程項目控制規程B本號：版2005.10.1生效日期：工程開始后客服部、 工程部補報項目申報審批表 等手續（在備注欄中注明為緊急工程） 。5 相關文件和記錄 QWR7.4-1-4-1 a) 工程項目申報審批表QWR7.4-1-4-2 工程過程控制表b)QWR7.4-1-4-3 整改通知書 c)QWR7.4-1-4-4 工程付款通知書 d)QWR7.4-1-4-5 工程竣工驗收證明書e)QWR7.4-1-4-6 工程項目月統計表 f)QWR7.4-1-4-7g) 保修工程維修通知單 QWR7.4-1-4-8 h) 工程保修期滿質量檢查表 QWR7.4-1-4-9 i) 保修押金付