1、泓域咨詢/桂林保溫裝飾板項目申請報告桂林保溫裝飾板項目申請報告xx集團有限公司目錄第一章 項目概況10一、 項目名稱及建設性質10二、 項目承辦單位10三、 項目定位及建設理由11四、 報告編制說明13五、 項目建設選址14六、 項目生產規模14七、 建筑物建設規模15八、 環境影響15九、 項目總投資及資金構成15十、 資金籌措方案16十一、 項目預期經濟效益規劃目標16十二、 項目建設進度規劃16主要經濟指標一覽表17第二章 項目投資主體概況19一、 公司基本信息19二、 公司簡介19三、 公司競爭優勢20四、 公司主要財務數據22公司合并資產負債表主要數據22公司合并利潤表主要數據22五

2、、 核心人員介紹23六、 經營宗旨24七、 公司發展規劃24第三章 市場預測27一、 城鎮化及舊房改造的需求，同樣帶動保溫裝飾板的需求27二、 影響行業發展的有利和不利因素27第四章 項目建設背景、必要性31一、 行業特有的經營模式和周期性、區域性或季節性特征31二、 行業發展概況32三、 行業的進入壁壘分析36四、 激發企業創新活力40五、 高水平推進開放合作，為服務構建新發展格局提供強大動力40六、 項目實施的必要性41第五章 項目選址方案42一、 項目選址原則42二、 建設區基本情況42三、 提升完善“345”產業發展格局45四、 項目選址綜合評價46第六章 建筑技術分析47一、 項目工

3、程設計總體要求47二、 建設方案48三、 建筑工程建設指標51建筑工程投資一覽表51第七章 發展規劃53一、 公司發展規劃53二、 保障措施54第八章 法人治理57一、 股東權利及義務57二、 董事59三、 高級管理人員64四、 監事67第九章 運營模式分析69一、 公司經營宗旨69二、 公司的目標、主要職責69三、 各部門職責及權限70四、 財務會計制度73第十章 技術方案分析80一、 企業技術研發分析80二、 項目技術工藝分析83三、 質量管理84四、 設備選型方案85主要設備購置一覽表86第十一章 進度實施計劃87一、 項目進度安排87項目實施進度計劃一覽表87二、 項目實施保障措施88

4、第十二章 項目節能方案89一、 項目節能概述89二、 能源消費種類和數量分析90能耗分析一覽表90三、 項目節能措施91四、 節能綜合評價92第十三章 項目環境保護94一、 編制依據94二、 建設期大氣環境影響分析95三、 建設期水環境影響分析96四、 建設期固體廢棄物環境影響分析97五、 建設期聲環境影響分析97六、 環境管理分析98七、 結論100八、 建議101第十四章 原輔材料供應、成品管理102一、 項目建設期原輔材料供應情況102二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理102第十五章 項目投資計劃103一、 投資估算的編制說明103二、 建設投資估算103建設投資估算表105三、 建

5、設期利息105建設期利息估算表106四、 流動資金107流動資金估算表107五、 項目總投資108總投資及構成一覽表108六、 資金籌措與投資計劃109項目投資計劃與資金籌措一覽表110第十六章 經濟效益評價111一、 基本假設及基礎參數選取111二、 經濟評價財務測算111營業收入、稅金及附加和增值稅估算表111綜合總成本費用估算表113利潤及利潤分配表115三、 項目盈利能力分析115項目投資現金流量表117四、 財務生存能力分析118五、 償債能力分析119借款還本付息計劃表120六、 經濟評價結論120第十七章 招投標方案122一、 項目招標依據122二、 項目招標范圍122三、 招標

6、要求122四、 招標組織方式123五、 招標信息發布126第十八章 總結分析127第十九章 附表128建設投資估算表128建設期利息估算表128固定資產投資估算表129流動資金估算表130總投資及構成一覽表131項目投資計劃與資金籌措一覽表132營業收入、稅金及附加和增值稅估算表133綜合總成本費用估算表134固定資產折舊費估算表135無形資產和其他資產攤銷估算表136利潤及利潤分配表136項目投資現金流量表137報告說明涂料及保溫裝飾板行業的企業一般根據具體房地產裝飾工程項目的不同需求，采取“以銷定產”的定制化生產的方式進行生產，行業中的主要企業一般均為集“研發、生產、銷售”于一體的經營模式

7、，品牌建設、產品質量及售后服務水平成為企業競爭過程的核心競爭力。隨著未來下游房地產市場集中度的逐步提升，涂料及保溫裝飾板行業的市場份額也逐步向龍頭企業聚集，“便捷+質量+服務”將是未來影響品牌優劣的重要指標。根據謹慎財務估算，項目總投資4499.89萬元，其中：建設投資3613.25萬元，占項目總投資的80.30%；建設期利息87.99萬元，占項目總投資的1.96%；流動資金798.65萬元，占項目總投資的17.75%。項目正常運營每年營業收入9900.00萬元，綜合總成本費用7945.95萬元，凈利潤1431.08萬元，財務內部收益率24.64%，財務凈現值2369.34萬元，全部投資回收期

8、5.54年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。該項目工藝技術方案先進合理，原材料國內市場供應充足，生產規模適宜，產品質量可靠，產品價格具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、社會效益顯著，抗風險能力強，盈利能力強。綜上所述，本項目是可行的。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 項目概況一、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱桂林保溫裝飾板項目（二）項目建設性質本項目屬于新建項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx集團有限公司（二）項目聯系人邵xx（三）項目建設單位概況公

9、司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 公司在發展中始終堅持以創新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發設備，更新思想觀念，依托優秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優勢，不斷加大新產品的研發力度，以實現公司的永續經營和品牌發展。公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺

10、，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 三、 項目定位及建設理由消費者對于建筑外墻的需求除裝飾性、防火性、隔熱保溫等現有需求外，不斷衍生出更多個性化的功能需求，如水性多彩涂料、反射隔熱、彈性功能與呼吸功能建筑涂料等產品。建筑涂料的功能不僅要保護和美化基材，而且要給予基材本身無法具有的特殊功能，使之達到高性能化、高增值化、高級

11、化的效果。“十三五”時期，是桂林綜合實力提升最快、城鄉面貌變化最大、轉型發展成效最好、人民得到實惠最多的五年。面對錯綜復雜的國內外形勢和艱巨繁重的改革發展穩定任務，面對經濟下行壓力持續加大的嚴峻考驗，面對新冠肺炎疫情的嚴重沖擊，在自治區黨委的正確領導下，按照“加快建設新城、疏解提升老城，產業融合發展、城鄉協調推進，生態文化相融、富裕和諧桂林”的總要求，奮力推進經濟社會發展各項事業，決勝全面建成小康社會和基本建成桂林國際旅游勝地“兩個建成”取得決定性成就，全面深化改革、全面依法治市、全面從嚴治黨取得新進展。經濟實力邁上新臺階，地區生產總值、城鄉居民人均可支配收入提前一年實現翻一番。脫貧攻堅任務如

12、期完成，3個貧困縣全部摘帽、510個貧困村全部出列、29.7萬建檔立卡貧困人口全部脫貧，貧困地區面貌和貧困群眾生活發生翻天覆地變化。工業振興邁出重要步伐，園區布局全面重塑，名城名企合作成效顯著，一批引領性重大產業項目落地實施，大園區大產業發展格局加速形成。鄉村振興取得重大成效，在全區創新開展新型城鎮化示范鄉鎮和田園綜合體建設，農村居民人均可支配收入高于全國平均水平，農村人居環境改善和農村精神文明建設“桂林經驗”向全國推廣，農業強、農村美、農民富展現新景象。城鄉統籌取得重大進展，基礎設施發生根本性變化，交通、能源、水利、信息基礎設施支撐能力顯著增強;臨桂新區建設突飛猛進，老城疏解改造品位提升，縣

13、域經濟發展迅猛，大桂林“城鄉一體、生態美麗、文化繁榮、富裕和諧大家園”生機勃勃。文旅融合發展達到新高度，旅游產業成為千億元產業;紅色文化保護傳承取得里程碑式進展，“尋找桂林文化的力量，挖掘桂林文化的價值”取得新成就。生態文明建設取得顯著成效，漓江生態環境保護取得重大突破，山清水秀生態美的綠色優勢全面提升，“一城文化滿城綠”的風韻不斷彰顯，“桂林山水甲天下”金字招牌愈加擦亮，國家歷史文化名城底蘊更加豐厚輝煌。精神文明建設成果豐碩，成功創建全國文明城市，“愛國愛家愛桂林，講德講孝講文明”蔚然成風，市民文明素質明顯提升。人民生活水平大幅提高，教育科技、文化體育、醫療衛生等社會事業全面進步，社會保障實

14、現全覆蓋，新冠肺炎疫情防控取得重大戰略成果。社會治理水平不斷提升，平安桂林、法治桂林建設取得長足進步，實現全國“雙擁模范城”九連冠，連續5屆榮獲“全國社會治安綜合治理優秀市”，連續3次榮獲“長安杯”，社會和諧穩定，人民群眾獲得感幸福感安全感顯著增強。四、 報告編制說明（一）報告編制依據1、國家建設方針，政策和長遠規劃；2、項目建議書或項目建設單位規劃方案；3、可靠的自然，地理，氣候，社會，經濟等基礎資料；4、其他必要資料。（二）報告編制原則1、立足于本地區產業發展的客觀條件，以集約化、產業化、科技化為手段，組織生產建設，提高企業經濟效益和社會效益，實現可持續發展的大目標。2、因地制宜、統籌安排

15、、節省投資、加快進度。（二） 報告主要內容1、確定生產規模、產品方案；2、調研產品市場；3、確定工程技術方案；4、估算項目總投資，提出資金籌措方式及來源；5、測算項目投資效益，分析項目的抗風險能力。五、 項目建設選址本期項目選址位于xxx（待定），占地面積約14.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規模項目建成后，形成年產xx平方米保溫裝飾板的生產能力。七、 建筑物建設規模本期項目建筑面積15642.73，其中：生產工程10409.06，倉儲工程1569.51，行政辦公及生活服務設施1919.04，公共工

16、程1745.12。八、 環境影響本項目將嚴格按照“三同時”即三廢治理與生產裝置同時設計、同時施工、同時建成使用的原則，貫徹執行國家和地方有關環境保護的法規和標準。積極采用先進而成熟的工藝設備，最大限度利用資源，盡可能將三廢消除在工藝內部，項目單位及時對生產過程中的噪音、廢水、固體廢棄物等都要經過處理，避免造成環境污染，確保該項目的建設與實施過程完全符合國家環境保護規范標準。九、 項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資4499.89萬元，其中：建設投資3613.25萬元，占項目總投資的80.30%；建設期利息87

17、.99萬元，占項目總投資的1.96%；流動資金798.65萬元，占項目總投資的17.75%。（二）建設投資構成本期項目建設投資3613.25萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用3196.48萬元，工程建設其他費用318.76萬元，預備費98.01萬元。十、 資金籌措方案本期項目總投資4499.89萬元，其中申請銀行長期貸款1795.60萬元，其余部分由企業自籌。十一、 項目預期經濟效益規劃目標（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業收入（SP）：9900.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：7945.95萬元。3、凈利潤（NP）：1431.08萬元。（二）經濟效益

18、評價目標1、全部投資回收期（Pt）：5.54年。2、財務內部收益率：24.64%。3、財務凈現值：2369.34萬元。十二、 項目建設進度規劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃24個月。十四、項目綜合評價該項目符合國家有關政策，建設有著較好的社會效益，建設單位為此做了大量工作，建議各有關部門給予大力支持，使其早日建成發揮效益。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積9333.00約14.00畝1.1總建筑面積15642.731.2基底面積5226.481.3投資強度萬元/畝253.802總投資萬元4499.892.1建設投資萬元3613.

19、252.1.1工程費用萬元3196.482.1.2其他費用萬元318.762.1.3預備費萬元98.012.2建設期利息萬元87.992.3流動資金萬元798.653資金籌措萬元4499.893.1自籌資金萬元2704.293.2銀行貸款萬元1795.604營業收入萬元9900.00正常運營年份5總成本費用萬元7945.95""6利潤總額萬元1908.10""7凈利潤萬元1431.08""8所得稅萬元477.02""9增值稅萬元382.86""10稅金及附加萬元45.95""

20、11納稅總額萬元905.83""12工業增加值萬元3049.16""13盈虧平衡點萬元3288.60產值14回收期年5.5415內部收益率24.64%所得稅后16財務凈現值萬元2369.34所得稅后第二章 項目投資主體概況一、 公司基本信息1、公司名稱：xx集團有限公司2、法定代表人：邵xx3、注冊資本：520萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2011-10-287、營業期限：2011-10-28至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事保溫裝飾板相關業務（企業依法自主選

21、擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科

22、學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 三、 公司競爭優勢（一）工藝技術優勢公司一直注重技術進步和工藝創新，通過引入國際先進的設備，不斷加大自主技術研發和工藝改進力度，形成較強的工藝技術優勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點，制定相應的工藝技術參數，以滿足客戶需求，已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發，公司已經建立了豐富完整的產品生產線，配備了行業先進的設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化綜合服務。（二）節能環保和清潔生產優勢公司圍繞清潔生產、綠色環保的生產理念，依托科技創新，注重從產品結構和工藝技術的優化來減少三廢排放，實現污

23、染的源頭和過程控制，通過引進智能化設備和采用自動化管理系統保障清潔生產，提高三廢末端治理水平，保障環境績效。經過持續加大環保投入，公司已在節能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優勢。（三）智能生產優勢近年來，公司著重打造 “智慧工廠”，通過建立生產信息化管理系統和自動輸送系統，將企業的決策管理層、生產執行層和設備運作層進行有機整合，搭建完整的現代化生產平臺，智能系統的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優化，在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期，提高了公司的競爭力，增強了對客戶的服務能力。（四）區位優勢公司地處產業集聚區，在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累

24、了豐富的經驗，能源配套優勢明顯。產業集群效應和配套資源優勢使公司在市場拓展、技術創新以及環保治理等方面具有獨特的競爭優勢。（五）經營管理優勢公司擁有一支敬業務實的經營管理團隊，主要高級管理人員長期專注于印染行業，對行業具有深刻的洞察和理解，對行業的發展動態有著較為準確的把握，對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團隊，形成了穩定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰略和業務進行調整，為公司穩健、快速發展提供了有力保障。四、 公司主要財務數據公司合并

25、資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額1680.391344.311260.29負債總額853.70682.96640.28股東權益合計826.69661.35620.02公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入7219.895775.915414.92營業利潤1157.65926.12868.24利潤總額941.54753.23706.15凈利潤706.15550.80508.43歸屬于母公司所有者的凈利潤706.15550.80508.43五、 核心人員介紹1、邵xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷

26、，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。2、謝xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。3、唐xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。4、覃xx，中國國籍，無永久境外居留權，1

27、970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、顧xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。6、徐xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、孟xx，中國國籍，無永久境外居留權，196

28、1年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。8、戴xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。六、 經營宗旨自主創新，誠實守信，讓世界分享中國創造的魅力。七、 公司發展規劃根據公司的發展規劃，未來幾年內公司的資產規模、業務規模、人員規模、資金運用規模都將有較大幅度的增長。隨著業務和規模的快速發展

29、，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經營規模后，公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化，在戰略規劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養提出更高要求，公司需進一步提高管理應對能力，才能保持持續發展，實現業務發展目標。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發展規劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據資金、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發和發行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案，進一步優化資本結構，籌集推動公司發展所需資金。公司將加快對各方面優秀人才的引進和

30、培養，同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制，確保公司發展規劃和目標的實現。一方面，公司將繼續加強員工培訓，加快培育一批素質高、業務強的營銷人才、服務人才、管理人才；對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓，對管理人員進行現代企業管理方法的教育。另一方面，不斷引進外部人才。對于行業管理經驗杰出的高端人才，要加大引進力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業生涯規劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制，充分調動員工的積極性、創造性，提升員工對企業的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規對公司的要求規范運作，持續完善公司的法人治理結構，建立適應現代企業制度要求的決策和用

31、人機制，充分發揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度，強化各項決策的科學性和透明度，保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業務的變化，及時調整組織結構和促進公司的機制創新。第三章 市場預測一、 城鎮化及舊房改造的需求，同樣帶動保溫裝飾板的需求城鎮化的持續推進和日益劇增的舊房翻新需求為建筑涂料行業提供持續發展動力的同時，也同樣帶動保溫裝飾板需求的持續提升。根據中國絕熱節能材料協會一體板分會于2019年3月發布的我國建筑保溫裝飾一體板行業發展研究報告，預計未來幾年我國全社會房屋建設總量將保持在2628億平方米左右。因此，我國城鎮人口

32、和城鎮化率持續增加，市場對住宅、商業建筑、公共建筑、工業建筑等基礎設施建設提出剛性需求，成為行業發展的內在動力。總體來看，未來幾年保溫裝飾板行業屬于高速發展階段，但行業成熟還需要一段時期。隨著實力企業的不斷涌現、保障性政策的不斷出臺，行業未來將有較好的發展前景。二、 影響行業發展的有利和不利因素1、影響行業發展有利因素（1）國家政策大力支持新型節能環保墻體材料的發展2005年5月31日，住建部發布了關于發展節能省地型住宅和公共建筑的指導意見，提出到2020年，我國住宅和公共建筑建造和使用的能源資源消耗水平要接近或達到現階段中等發達國家水平，并要求全國城鎮新建建筑執行50節能標準，建筑節能行業開

33、始快速發展。2017年3月1日，住建部發布建筑節能與綠色建筑發展“十三五”規劃，提出到2020年，城鎮新建建筑能效水平比2015年提升20%，部分地區及建筑門窗等關鍵部位建筑節能標準達到或接近國際現階段先進水平。城鎮新建建筑中綠色建筑面積比重超過50%，綠色建材應用比重超過40%。完成既有居住建筑節能改造面積5億平方米以上，公共建筑節能改造1億平方米，全國城鎮既有居住建筑中節能建筑所占比超過60%。建筑節能標準的逐步提高，將有力推動保溫裝飾板行業的快速發展。2015年工信部、住建部聯合印發的促進綠色建材生產和應用行動方案明確指出“發展高效節能保溫材料。鼓勵發展保溫、隔熱及防火性能良好、施工便利

34、、使用壽命長的外墻保溫材料，開發推廣結構與保溫裝飾一體化外墻板”。2019年發改委發布的產業結構調整指導目錄（2019年本）首次將“建筑保溫裝飾一體板產品”列入發改委產業結構調整目錄鼓勵類產品，從戰略層面支持建筑保溫裝飾板行業的發展。（2）城鎮化的持續推進，為行業提供內在發展動力根據國務院關于印發國家人口發展規劃（20162030年）的通知（國發201687號），我國常住人口城鎮化率從2010年的49.95%提升至2015年的56.1%。根據上述規劃，常住人口城鎮化率的發展目標為2020年60%，2030年70%。隨著我國城鎮化進程的持續推進，房地產開發投資將保持穩定增長，根據Wind資訊統計

35、，2019年房地產開發投資完成額132,194.26億元，同比增長9.90%，增速有所提升。未來隨著房地產投資的增長，將進一步帶動建筑涂料行業的持續增長。（3）舊房節能改造的加速進行，進一步推動行業的快速增長根據“十三五”規劃文件要求，2016-2020年平均每年完成既有居住建筑及公共建筑節能改造1.2億平方米。目前全國老舊小區共有約16萬個，涉及的居民超過4,200萬戶，建筑面積約為40億平方米。2019年8月22日，財政部、住建部公布中央財政城鎮保障性安居工程專項資金管理辦法，明確將老舊小區改造納入專項資金支持范圍；即主要用于小區水電路氣等配套基礎設施和公共服務基礎設施改造，小區內房屋公共

36、區域修繕、建筑節能改造。2020年7月20日，國務院辦公廳發布國務院辦公廳關于全面推進城鎮老舊小區改造工作的指導意見（國辦發202023號），提出2020年新開工改造城鎮老舊小區3.9萬個，涉及居民近700萬戶；到2022年，基本形成城鎮老舊小區改造制度框架、政策體系和工作機制；到“十四五”期末，結合各地實際，力爭基本完成2000年底前建成的需改造城鎮老舊小區改造任務。因此，隨著未來舊房節能改造的加速進行，預計將拉動行業需求實現快速增長。2、影響行業發展的不利因素（1）外資品牌依然占據主導地位中國涂料行業市場上，外資企業仍然占據著主導地位。根據中國涂料工業協會2019年7月23日發布的2019

37、中國涂料企業百強名單，2019年前十大涂料企業外資企業占據7家，內資企業僅有湘江涂料、三棵樹、德威涂料3家企業。外資品牌在國內涂料市場、特別是高端涂料市場領域依然占據著一定優勢。但近年來隨著本土企業，尤其是本土龍頭企業在產品、品牌、渠道等方面的不斷成長，國內本土企業市場份額逐漸增加，國內品牌向上滲透的跡象逐步顯現。（2）中小企業融資渠道有限由于涂料及保溫裝飾板行業的下游客戶主要為房地產開發商及建筑外墻裝飾施工企業，終端客戶主要為房地產開發商，對上游材料供應商均要求一定的信用期。中小企業由于融資渠道有限，將在一定程度上影響其業務規模的增長。第四章 項目建設背景、必要性一、 行業特有的經營模式和周

38、期性、區域性或季節性特征1、行業特有的經營模式涂料及保溫裝飾板行業的企業一般根據具體房地產裝飾工程項目的不同需求，采取“以銷定產”的定制化生產的方式進行生產，行業中的主要企業一般均為集“研發、生產、銷售”于一體的經營模式，品牌建設、產品質量及售后服務水平成為企業競爭過程的核心競爭力。隨著未來下游房地產市場集中度的逐步提升，涂料及保溫裝飾板行業的市場份額也逐步向龍頭企業聚集，“便捷+質量+服務”將是未來影響品牌優劣的重要指標。2、行業的周期性、區域性和季節性特點（1）周期性涂料及保溫裝飾板主要應用于建筑業，建筑業作為當前國民經濟的支柱性產業之一，與宏觀經濟的發展密切相關，故涂料及保溫裝飾板行業的

39、發展與宏觀經濟周期存在一定的關聯性。（2）區域性不同地區氣候條件的差異導致不同地區對建筑熱工設計要求不同，對建筑保溫性能的要求也不同，因此保溫裝飾板的銷售存在一定區域性特征。嚴寒、寒冷和夏熱冬冷地區是保溫裝飾系統的主要市場。（3）季節性基于天氣原因及春節因素的影響，我國建筑外墻裝飾施工行業在春節前后的冬季時段開工率不高，因此建筑外墻涂料、保溫裝飾板等材料的使用量不大，屬于淡季；全年其余時間外墻施工開工率較高，屬于產品銷售的旺季，因此建筑涂料及保溫裝飾板銷售存在一定的季節性特征。二、 行業發展概況建筑行業經過多年發展，已成為國民經濟重要的組成部分，它在滿足建筑審美需求的同時，順應了綠色節能低碳的

40、發展趨勢，未來隨著人們生活水平日益提升，建筑裝飾風格多樣化、產品現場施工裝配化需求都將不斷提高，功能型建筑涂料及保溫裝飾板未來發展前景良好。1、功能型建筑涂料根據中國涂料工業協會2020年3月3日發布的2019年中國涂料行業經濟運行簡報及2020年面臨機遇與挑戰，2019年我國涂料行業產量為2,438.80萬噸，同比去年2,377.07萬噸（修正后同口徑數據）增長2.6%。整體來看，2019年中國涂料行業依然呈現出穩定增長、穩中向好的良好態勢。近年來，在新建房屋建筑穩步增長以及舊房翻新的房屋涂裝需求拉動之下，建筑涂料行業規模不斷擴大。根據中國產業信息網，2012年中國建筑涂料產量約為416萬噸

41、，2018年我國建筑涂料產量約890萬噸，中國建筑涂料產量過去6年復合增速約為13.51%。根據國務院關于印發國家人口發展規劃（20162030年）的通知（國發201687號），我國常住人口城鎮化率從2010年的49.95%提升至2015年的56.1%。根據上述規劃，常住人口城鎮化率的發展目標為2020年60%，2030年70%。隨著我國城鎮化進程的持續推進，房地產開發投資將保持穩定增長，2019年房地產開發投資完成額132,194.26億元，同比增長9.90%，增速有所提升。未來隨著房地產投資的增長，將進一步帶動建筑涂料行業的持續增長。根據“十三五”規劃文件要求，2016-2020年平均每年

42、完成既有居住建筑及公共建筑節能改造1.2億平方米。目前全國老舊小區共有約16萬個，涉及的居民超過4200萬戶，建筑面積約為40億平方米。2019年政府工作報告提出：城鎮老舊小區量大面廣，要大力進行改造提升。2019年8月22日，財政部、住建部公布中央財政城鎮保障性安居工程專項資金管理辦法，明確將老舊小區改造納入專項資金支持范圍；即主要用于小區水電路氣等配套基礎設施和公共服務基礎設施改造，小區內房屋公共區域修繕、建筑節能改造。2019年12月12日，中央經濟工作會議提出，要加強城市更新和存量住房改造提升，做好城鎮老舊小區改造。2020年7月20日，國務院辦公廳發布國務院辦公廳關于全面推進城鎮老舊

43、小區改造工作的指導意見（國辦發202023號），提出2020年新開工改造城鎮老舊小區3.9萬個，涉及居民近700萬戶；到2022年，基本形成城鎮老舊小區改造制度框架、政策體系和工作機制；到“十四五”期末，結合各地實際，力爭基本完成2000年底前建成的需改造城鎮老舊小區改造任務。因此，隨著未來舊房節能改造的加速進行，預計將拉動建筑涂料行業需求實現快速增長。根據預測，“十三五”期間建筑涂料增速預計在6%左右，其總量仍將占涂料總量的1/3以上。綜上，隨著我國城鎮化的持續推進和日益劇增的舊房翻新需求為建筑涂料行業的發展提供了持續的增長動力。根據中國房地產協會于2020年3月18日發布的2020中國房地

44、產開發企業500強測評研究報告，2019年中國房地產行業集中趨勢依然得到延續。前四大房地產開發企業銷售金額占比從2013年的6.93%上升至2019年的13.25%。銷售金額排名前10、前20、前50、前100的房地產企業全行業銷售份額占比分別為25.22%、37.07%、53.62%、64.14%，各梯隊市場份額均有不同比例上升。同時，伴隨著房地產企業推廣集采模式，只有具備品牌、服務、資金優勢的龍頭建材供應商才能進入集采名單，較為成熟的龍頭企業將會得到更多發展空間。由于下游房地產行業集中度逐漸提高、國家環保政策趨嚴、上游原材料價格波動等因素的影響，中小涂料企業的生存空間逐漸被壓縮，涂料行業整

45、體向龍頭企業加速集中。根據全國涂料工業協會數據，2019年“一百指數”企業總產量為943萬噸，較2018年增長5.7%；主營業務收入總額達1200億元，較2018年增長0.3%；利潤總額為103億元，同比增長29.13%。此外，所選百家企業平均利潤率為8.6%，高于行業平均水平7.3%。由于外資涂料企業進入我國市場較早，加之資金實力占優，形成了目前外資企業市占率較高的競爭局面，國內涂料市場第一梯隊仍被外資龍頭企業占據。根據中國涂料工業協會2019年7月23日發布的2019中國涂料企業百強名單，2019年前十大涂料企業外資企業占據7家，內資企業僅有湘江涂料、三棵樹、德威涂料3家企業。近年來隨著本

46、土企業，尤其是本土龍頭企業在產品、品牌、渠道等方面的經營成長，國內本土企業市場份額逐漸增加，國內品牌向上滲透的跡象逐步顯現。因此，隨著行業品牌認知的加強、行業標準的提高以及下游房地產集中度的提高，市場將加快優勝劣汰，涂料行業的集中度將進一步提升，為龍頭企業提供了充足的增長空間。2、保溫裝飾板根據中國絕熱節能材料協會一體板分會于2019年3月發布的我國建筑保溫裝飾一體板行業發展研究報告，我國保溫裝飾板的發展先后經歷了如下四個發展階段：第一階段20062008年，一體板剛剛推向市場，主要是一些高檔公建項目使用，以仿鋁板、仿陶板效果為主；第二階段20082011年，開始由公建項目轉向住宅項目，但僅限

47、于作為一些非主流房地產市場使用的非主流產品，以仿鋁板、仿石材裝飾效果為主；第三階段20112017年，主流房地產商開始嘗試使用一體板，如萬科、恒大、碧桂園、綠城等，開始與亞士創能、固克、富思特等主流一體板企業簽訂合作協議，但在外墻裝飾保溫領域并未占到主流，市場上仍舊以薄抹灰體系為主；第四階段從2018年開始，主流房地產市場使用的主流產品階段，大型地產商全面運用，全面滿足各種建筑風格。目前我國一體板行業的發展尚處于第四個發展階段的前期，屬于發展期階段。三、 行業的進入壁壘分析1、功能型建筑涂料（1）品牌壁壘由于建筑行業、裝修裝飾行業的工程客戶往往使用知名涂料產品凸顯自身樓盤的質量及檔次，建筑涂料

48、產品的品牌效用明顯。品牌知名度的建立是企業長年投入大量資金進行廣告宣傳及消費者涂刷后效果優異進行口碑宣傳共同作用的結果。這為新進入行業企業設置了較高的門檻。目前，我國建筑涂料市場上已經存在一批知名品牌，外資品牌如立邦、SKK、STO、多樂士等；內資品牌如嘉寶莉、三棵樹、亞士創能、固克等，市場對這些知名品牌認可度已經比較高，成為新進入者的品牌壁壘。（2）營銷網絡壁壘建筑涂料產品消費市場廣闊，營銷網絡的布局、產品區域覆蓋能力是決定建筑涂料企業銷售的基礎。維護渠道的穩定性、提升營銷網絡的服務質量，是一項長期復雜的工作，新進入者在短期內難以建立完善的市場營銷服務網絡和累積強大的綜合競爭實力，因而將面對

49、較大的市場開拓壁壘。（3）環保壁壘近年來，隨著國家對涂料行業發展環保要求的提高，涂料行業的環保標準也在不斷更新和出臺。隨著一系列日趨嚴格的環保標準相繼實施，一些小規模、技術實力落后、環保要求不達標的企業將陸續被淘汰，從而促進行業的結構調整和產業升級。環保標準的不斷提高加速了行業不規范企業的出局，也構成了潛在企業進入行業的重要壁壘。（4）技術壁壘高裝飾性、多功能性、節能環保、低成本已成為建筑涂料的發展方向，產品類型豐富，品質不斷提高，依靠一兩個固定產品配方已經難以支持企業的可持續發展。新進入企業需要具備深厚的技術積累和持續的產品開發能力，才能適應市場競爭的需要，因此新進入者的技術門檻較高。2、保

50、溫裝飾板（1）技術與專利壁壘保溫裝飾板作為傳統薄抹灰和涂料濕作業系統的升級換代產品，具有裝飾、節能、安全、經濟、施工便捷等方面的綜合優勢，集成了涂料、涂裝、保溫板等多領域的技術整合，形成可裝配式、一體化的外墻保溫節能材料。在生產過程中，不但需掌握先進的涂裝生產線裝備技術、涂裝工藝，而且必須熟知與保溫裝飾板涂裝性能要求相匹配的涂料技術，技術工藝難度較大。此外，針對客戶對飾面效果的不同需求，需要在配套涂料的生產和涂裝工藝上及時做出工藝調整，這種快速研發和服務響應能力對企業的技術積累和技術創新能力要求較高。（2）項目經驗壁壘保溫裝飾板作為一種升級換代的新產品，目前尚處于發展期階段，市場認知度、接受度

51、還有待提高，客戶對產品應用的安全性、應用中的安裝技術節點、系統應用的整體效果及其耐久性存在較大疑慮。因此，客戶對保溫裝飾板供應商過往是否擁有成功案例、以及是否擁有大型房地產客戶成功應用案例較為看重。龍頭企業擁有較豐富的成功經典案例，對其市場開拓、品牌宣傳等具有較大促進作用，對新進入者形成一定的壁壘。（3）人才壁壘建筑涂料及保溫裝飾板的研發、生產、應用需要擁有跨專業技能和知識的技術人才，其產品的研發與生產需要高素質、具有復合專業知識、勇于創新的高級技術人才。但目前我國保溫裝飾板行業的人才培養體系還不完善，行業內大多數企業還沒有建立專門的人才培養機制，缺乏技術性人才特別是能夠持續致力于新產品、新工

52、藝開發的技術人才。一名高素質的技術人才需要經過長時間的企業內部培養，要經歷具體生產實踐的磨練，而一個涉及多領域的成熟專業人才團隊更是需要經過長時間的實踐磨合。對于潛在的新進入者，人才的缺乏成為其重要壁壘。（4）產能規模壁壘隨著大型房地產商開發集采模式的推行，保溫裝飾板單個項目規模增大且個性化要求增多，對供貨能力要求日益提高；同時，外墻保溫裝飾系統施工工期短，這對廠家的階段性供貨能力提出了較高要求。目前，保溫裝飾板行業逐步進入快速發展期，規模效應明顯，產能規模大的企業生產成本較低，對客戶的保障能力強，產品的市場競爭力較高，增大了新進入者的市場風險。四、 激發企業創新活力強化企業創新主體地位，促進

53、各類創新要素向企業集聚，支持龍頭企業開展核心技術自主創新攻關和新產品研發，加強共性技術平臺建設。加快發展高新技術企業和科技型中小企業，培育一批隱形冠軍企業、專精特新企業、瞪羚企業。建立創新引導基金，落實企業研發投入財稅優惠政策及獎勵機制，鼓勵企業加大研發投入。優化中小微企業創新創業環境，構建科技金融服務體系，建設提升一批科技企業孵化器、眾創空間等科創平臺。實施企業質量提升行動，打造一批具有自主知識產權的名牌產品，全面提升桂林產品質量，打響“桂林制造”品牌。五、 高水平推進開放合作，為服務構建新發展格局提供強大動力深入貫徹落實“三大定位”新使命，積極參與國內大循環，深度融入國內國際雙循環，全面融

54、入廣西“南向、北聯、東融、西合”戰略，全面開啟面向東盟和粵港澳大灣區的開放合作新征程，打造全方位開放合作新高地。六、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第五章 項目選址方案一、 項目選址原則項目選址應符合城市發展總體規劃和對市政公共服務設施的布局要求；依托選址的地理條件，交通狀況，進行建址分析；避免不良地質地段(如溶洞、斷層、軟土、

55、濕陷土等)；公用工程如城市電力、供排水管網等市政設施配套完善；場址要求交通方便，環境安靜，地形比較平整，能夠充分利.用城市基礎設施，遠離污染源和易燃易爆的生產、儲存場所，便于生活和服務設施合理布局；場址上空無高壓輸電線路等障礙物通過，與其他公共建筑不造成相互干擾。二、 建設區基本情況桂林，廣西壯族自治區轄地級市，是世界著名風景游覽城市、萬年智慧圣地、全國重要高新技術產業基地，中國老工業基地，是批復確定的中國對外開放國際旅游城市、全國旅游創新發展先行區和國際旅游綜合交通樞紐，截至2019年，全市下轄6區10縣、代管1個縣級市、總面積2.78萬平方公里，建成區面積162平方千米。根據第七次人口普查

56、數據，截至2020年11月1日零時，桂林市常住人口為493.1137萬人。桂林地處中國華南，湘桂走廊南端，是中央軍委桂林聯勤保障中心駐地、國家可持續發展議程創新示范區、中國旅游業態風向標，聯合國世界旅游組織/亞太旅游協會旅游趨勢與展望國際論壇永久舉辦地，是泛珠江三角洲經濟區與東盟自由貿易區戰略交匯的重要節點城市，是以新型工業為主的國際旅游勝地。桂林是首批國家歷史文化名城，秦始皇統一嶺南后屬桂林郡。1201年，著名詩人王正功賦詩“桂林山水甲天下”。甑皮巖文化是史前中國多元一體進程的文化源流之一，甑皮巖發現的陶雛器填補世界陶器起源空白，是中國制陶技術重要的起源地之一。桂林是廣西重要高校集聚區，擁有廣西師范大學、桂林電子科技大學、桂林理工大學、桂林醫學院、陸軍特種作戰學院等16所高校。當前和今后一個時期，我市發展仍處于大有可為的重要戰略機遇期，但機遇和挑戰都有新的發展變化，機遇大于挑戰。從機遇看，新一輪科技革命和產業變革，國家加快發展現代產業體系