1、*連鎖便利店業務流程目目 錄錄一、一、 招商組貨業務流程招商組貨業務流程二、二、 新品進貨業務流程新品進貨業務流程三、三、 商品補貨業務流程商品補貨業務流程四、四、 商品調撥業務流程商品調撥業務流程五、五、 商品返貨業務流程商品返貨業務流程六、六、 非購進商品（促銷贈品）業務流程非購進商品（促銷贈品）業務流程七、七、 廠商費用收繳、使用業務流程廠商費用收繳、使用業務流程八、八、 商品定價、調價業務流程商品定價、調價業務流程九、九、 商品促銷業務流程商品促銷業務流程十、十、 商品貨款結算付款業務流程商品貨款結算付款業務流程十一、十一、 顧客商品退換業務流程顧客商品退換業務流程十二、十二、 商品盤

2、點業務流程商品盤點業務流程十三、十三、 內部領用業務流程內部領用業務流程一、招一、招 商商 組組 貨貨 業業 務務 流流 程程1業務流程： 審核通過，上報常務副總審批審核未通過，退返采購員調整、完善采購員通過市場調研，結合經營定位及營銷策略，確定經營商品及選擇供貨廠商采購員與供貨廠商聯洽、談判，并索取廠商及商品資料，匯集整理簽約、訂貨、定價情況。按要求填報供應商準入報告 、 供應商合約主表 、 供應商簽約商品明細表簽約商品采購部經理審核、確認簽約、訂貨、定價申報情況，業務部審驗廠商資信及商品銷售手續、質檢證明常務副總與廠商復洽或審批通過審批未通過，責承采購部調整廠商或與廠商復洽品種、訂量、定價

3、及合作條件采購部采購員落實合同簽約采購部經理針對所簽合同及供應商準入報告 、 供應商合約主表 、 供應商簽約商品明細表內容實施審驗復核。若有誤，則退返采購員修正采購員將以上三表及合同轉入信息部錄入，錄入完畢后，采購員根據給各門店訂貨數量，錄入并生成訂貨單一聯，并通知廠商按單送貨采購部經理審驗復核無誤后，加蓋合同章，將合同及供應商準入報告 、 供應商合約主表 、 供應商簽約商品明細表及資信材料存檔供貨商到貨后由配送中心收貨組打印訂貨單一聯，核對廠商供貨憑證無誤,收貨人員與廠商共同交驗商品，填寫實收數量后并確認，收貨組錄入并生成入庫驗收報表由收貨員逐聯審核并加蓋“貨已收訖”章，由收貨員將首聯入庫驗

4、收報表及供貨憑證在收貨組留存。另兩聯分轉采購部和供貨商。收貨組檢驗商品條碼，打印店內碼，粘貼于商品相應位置上后，進入庫房。2運作要求：（1）招商采購必須按經營定位、商品配置及營銷策略要求，選擇供貨廠商、選定經營商品及洽談定價格、訂量和合作條件，其審核審批程序亦須遵循此要求。（2）廠商資信及商品銷售手續、質檢證明等索證、驗證必須完整、合法、有效，復印加上必須加蓋原章。（3）除大件或高價值商品外，須請廠商提供樣品封存，作為驗收實物標準。（4）供應商準入報告須規范填報，且合同及供應商合約主表 、 供應商簽約商品明細表須規范填制，并確保與供應商準入報告內容一致：合同及供應商合約主表 、 供應商簽約商品

5、明細表須由供貨廠商先行簽章后轉返我方審驗簽章。（5）合同簽約權和新品訂貨權僅限于執行總經理及采購部經理。附： （1） 商品購銷合同 、 聯合經營協議（2） 供應商合約主表（3） 供應商簽約明細表（4） 供應商準入報告（5） 入庫驗收報表一式三聯：一聯：收貨組：二聯：采購部：三聯：供貨商二、新二、新 品品 進進 貨貨 業業 務務 流流 程程1業務流程：以下流程同招商組貨業務流程 采購員填報供應商簽約商品明細表 ，轉采購部經理審定。采購部經理審驗復核。若有誤，則退返采購員修正；若無誤，則加蓋合同章并轉信息部錄入信息部錄制商品檔案后，采購員按按訂貨數量，錄入生成訂貨單采購員按單通知廠商送貨。2運作要

6、求：（1） 、新品進貨，必須上報審定審批后，方可實施商品訂貨。（2） 、商品到貨驗收，必須嚴格執行驗收標準及相關規定。（3） 、收貨員審核簽章后，相關票據嚴禁再行涂改。（4） 、各部門、各環節票據流轉，須由專人負責，按商品大類以供貨廠商為單位進行，并建立交接手續，嚴禁任何票據遺失。（5） 、 訂貨單打印、確認、修正， 入庫驗收報表錄入、打印、確認及簽章，核實票據等流轉工作以及入店上貨、入庫儲存工作，均須按規定時間于當日當班完成。附：入庫驗收報表一式三聯：一聯：收貨組；二聯：采購部；三聯：供貨商 三、商三、商 品品 補補 貨貨 業業 務務 流流 程程1、 業務流程: : 以下業務流程同商品組貨業

7、務流程各門店各營運小組根據商品銷售及庫存情況于每日2：00 之前填報請購單,并由各門店各營運領班于每日 5：30 之前匯總并錄入計算機并下傳到總部采購部，經采購員審核確認后，在當日按門店分別生成訂貨單次日早采購助理按各店訂貨單 ，通知廠商按單向各門店送貨。2運作要求：（1） 所填報提交錄入的請購單均須經業務部采購員結合存銷情況、價格變化及促銷需求等因素審核確認。（2） 采購助理生成訂貨單通知廠商到貨，確保補貨品種、數量及到貨時間無誤。必須要求供應商持訂貨單傳真件或訂單編號送貨。（3） 請購單填報、錄入、審核、修訂及訂貨單生成工作均須按規定時間于當日班完成。（4） 票據審核簽章、票據流轉交接及上

8、貨儲存工作均同新品進貨業務流程運作要求。（5） 自采商品可由采購直接手工填寫自采訂貨單 ，到貨后，收貨員持自采訂貨單協同采購員、營運小組交驗商品，確認實收數量并打印入庫驗收報表 ，采購員持入庫驗收報表 、附自采訂貨單及進貨發票到財務部報帳。附：（1） 請購單一式一聯：留存于營運小組（2） 庫驗收報表一式兩聯： 一聯 收貨組 二聯：營運小組三聯：供貨商（3） 自采訂貨單 一式三聯 ：一聯 收貨組 二聯：采購員 三聯：財務部四、商品調撥業務流程四、商品調撥業務流程1門店從庫房提貨業務流程： 2、門店從庫房返貨業務流程：A 店與 B 調貨時，A 店填清商品調撥單注明移出、移入部門，并與 B 店聯系調

9、貨。錄入計算機，上發總部店面營運小組填制商品調撥單 ，一式兩聯，并備齊商品，單貨同步轉交倉庫。錄入計算機，審核，上傳總部商品調撥單由門店、庫房分別留存。庫房人員按單驗收無誤，由庫房人員簽字確認，并同時門店加蓋“貨已付訖”章，庫房加蓋“貨已收訖” ，貨品入庫，提取調撥單，審核確認總部填制商品調撥單 ，一式兩聯，轉交倉庫，錄入計算機庫房人員按單備貨，將貨品送至入貨口進行交驗。雙方交驗無誤后由庫管員簽字確認并在商品調撥單蓋“貨已付訖”門店加蓋“貨已收訖”章后，貨品入店，并下載調撥單審核、確認商品調撥單由門店、庫房分別留存。3、店與店之間調貨業務流程：左為3 .運作要求：（1） 商品調撥單填寫編號、品

10、名、規格、單位、數量及流轉原因、移出、移入部門等項目。（2） 商品調撥單于貨品交驗無誤并經雙方簽章后嚴禁涂改、遺失。（3）門店及庫房“貨已收、付訖”專用章須以雙方專人審核票據后加蓋，門店之間同樣操作。（4）調撥商品流轉必須確保全聯單據與貨同行、單貨相符；嚴禁無單提貨、退貨。（5）商品同品種調換須按提貨、退貨， 商品調撥單與商品必須雙單雙貨同步進行辦理。附：商品調撥單 倉店物流單一式兩聯，即：一聯：門店；二聯：庫房。 總部審核確認 B 店根據商品調撥單填寫情況，作移出商品或移入商品處理，A、B 店共同交驗商品并確認，調出部門簽字并加蓋“貨已付訖“章；調入部門簽字蓋“貨已收訖”章，下載調撥單，審核

11、確認 商品調撥單由調出、調入部門分別留存。 五、商品返貨業務流程五、商品返貨業務流程1 業務流程：2運作要求：（1）所填報提交錄入的商品返貨單均須經收貨領班簽字確認。（2）采購員須結合理銷量及滯銷、過季淘汰調整等因素并確保退貨價格淮確的基礎上審定、修訂商品返貨單 。（3）采購助理須按商品返貨單通知廠商返貨及準確開具返貨憑證，確保返貨品種，數量及返貨時間無誤。（4）無廠商返貨憑證或其憑證不規范，不準確保，嚴禁辦理返貨返廠。（5）同品種商品調換須按訂貨單 、 商品返貨單雙單雙貨同步同行辦理。（6）票據錄入打印、票據審核簽章、票據流轉交接等工作均同補貨業務流轉運作要求 。（7）聯營、租賃廠家返貨必須

12、經收貨組、防損員驗查后，方可離場。附： （1）手工商品返貨單一式三聯，即：一聯：收貨組；二聯：營運小組；三聯：采購員（采購助理） 。各門店營運小組按規定要求整理滯銷及殘損商品并按同一供貨商手工填寫商品返貨單 ，上報總部采購員。收貨組按要求定期向門店及采購員反饋滯銷及殘損商品庫存情況。采購員審核商品返貨單無誤后，確認簽字，將一聯轉收貨組，二聯轉營運小組，持另聯通知廠商按單退貨，并按單備齊擬退商品退貨時，由各門店收貨員持手工填制商品返貨單與供貨商共同交驗退返商品并簽字確認，按實退商品填寫退貨數量后，收貨組打印商品返貨單一式三聯，并由收貨員驗核廠商退貨憑證并逐聯審核加蓋“貨已付訖”章，商品轉交廠商；

13、由收貨員將商品返貨單首聯及退貨憑證捏對留存備查，另兩聯分轉營運小組、供應商。財務部直接在計算機查詢當日返貨情況，做當日帳物處理。防損員按單查驗退貨商品單貨相符，并加蓋“貨以驗訖”章后，放行商品（2）機成商品返貨單一式三聯，即：一聯：收貨組；二聯：供貨商；三聯：營運小組。六、非購進貨品（促銷贈品）業務流程六、非購進貨品（促銷贈品）業務流程1業務流程：非購進商品及商品到貨后，由收貨組、采購員、營運小組持此批貨品的訂貨單與供貨商共同交驗商品，并確認。若屬可直接銷售商品，收貨員在訂貨單上贈品旁做贈品標志，并按“零成本”錄入打印庫驗收報表由收貨人員逐聯審核并加蓋“貨已收訖”章。分轉供應商、營運小組；另聯

14、及送貨憑證留存。營運小組收貨后按正常商品納入賣場進行銷售。若屬銷售饋贈贈品，營運小組清點商品數量后，了解饋贈贈品的使用方法及促銷活動安排后，落實相關工作。銷售饋贈贈品無須錄入打印庫驗收報表若屬于經營陳列、布置性物品，營運小組審核及了解用途、使用方法、使用地點等相關情況后，進行實施、處理。若屬于固定資產（如冰柜、桌椅等）需上繳主管部門統一安排使用。2、運作要求：（1）非購進貨品（促銷贈品）必須按此流程及手續辦理接收，并須按規定納入銷售或規范使用；嚴禁無手續接收或私自任何挪用。（2）若屬可直接銷售商品，收貨人員應視同正常商品驗收，在錄入庫驗收報表 ，必須在貨單做好贈品標志，錄入庫驗收報表才能納入賣

15、場銷售。（3）業務部必須對非購進商品的接收、使用情況進行檢查監督。（4）若屬銷售饋贈贈品須按要求落實保管及落實促銷使用工作安排。七、廠商費用收繳、使用業務流程七、廠商費用收繳、使用業務流程1廠商費用支付繳業務流程：2廠商交納費用使用業務流程：聯營合同或購銷合同、 促銷協議書 、 商品促銷單經業務部經理及常務副總審批簽定采購員根據購銷合同及商品促銷單及促銷協議書約定，持單到財務部登記，并通知廠商繳納時間廠商按約定按時交納費用廠商未約定，未按時交納費用 廠商持單到財務部辦理單獨支付或帳款扣繳財務部通知采購員向廠商催繳廠商在規定時限內仍未支付交納財務部核實應繳費用后，辦理費用收取并開具發票交付廠商，

16、輸機做帳財務部通知業務部后，按帳款扣繳支付處理業務經營費用使用，填制請款單一式二聯，報業務部經理審核、常務副總審批常務副總審批后，轉財務部經理審核簽字核字。財務部通知費用申請使用部門辦理支取手續，并在請款單上簽章及輸機記帳3運作要求：（1）廠商費用收繳、使用必須按此流程及手續辦理、嚴禁無規范手續、使用；否則，按嚴重違紀乃至違法予以處理（2）廠商未按約定按時交納費用的，不予辦理結算（3）向廠商收繳費用必須正式簽入購銷合同、 促銷協議書 ，確保費用收繳規范化、合法化（4）費用申請使用必須按相關使用規定及審批項目、范圍；嚴禁擅自挪用或超范圍，超額度使用用于促銷優惠、獎贈、宣傳等用于符合使用規定的業務

17、經營使用部門以費用發票向財務部核銷八、商品定價、調價業務流程1商品定價業務流程：采購員，根據競爭店售價情況擬訂建議零售價，并在商品進店填報供應商簽約商品明細表一并填寫，按權限轉業務部審定及常務副總審批（附廠商供貨價格單）采購監控總部信息部錄制各廠家商品檔案同時錄入建議零售價，并打印建議零售價表兩聯分轉業務部、營運小組，并下傳到各門店 各門店根據本店自身情況，及周邊競爭店的情況，確定本店的執行售價。經各門店店長確認后，錄入計算機各門店營運小組根據各廠家實到商品情況到信息部打印價簽或交美工繪制促銷價牌2商品進價調整業務流程：采購員與廠商洽定進價調整，廠商出具變價通知單，采購員手工填制商品進價調整單

18、按權限轉業務部經理及常務副總審批采購員將手寫商品進價調整單轉信息部進行調價并打印商品進價調整單 ，完成進價調整商品進價調整單一聯及廠商變價通知單轉業務部留存，余聯轉信息部留存備查3商品售價調整業務流程：采購員根據市場調研比價、商品優惠促銷及滯銷殘損、過時過季商品削價處理，手工填制商品售價調整單并注明調價理由、時間、批量按權限轉業務部經理及常務副總審批采購員向各門店信息部下發手工填制的商品售價調整通知除統一大力度有特殊要求促銷商品，各門店無條件執行，其他售價調整由各門店店長根據周邊競爭店情況參考商品售價調整單確定最終執行售價，總部采購員對售價有統一監控權各門店信息部錄入并打印商品售價調整單后分轉

19、營運小組、另聯信息部留存信息部按商品售價調整單更制價簽，營運小組憑單交業務部美工書寫特價海報；售賣前對調整商品逐個提樣核對售價4運作要求：（1）所報附廠商供貨價格單及變價通知單均須為廠商正式簽章的單據方有效（2）對現有庫存調價須將實盤庫存數與電腦庫存數核對，若不一致，須同步制錄商品虧溢單（3）售價上調時，應先標單價簽后改銷售檔案；售價下調時，應先修改銷售檔案后標更價簽（4）商品定價、調價均須規范、準確填制相關單據，并經業務部經理或常務副總簽字確認后方可報批實施附：（1） 商品進價調整單一式兩聯，即：一聯：信息部；二聯：采購員（2） 商品售價調整單一式兩聯，即：一聯：信息部；二聯：采購員（3）機

20、成商品售價調整單 一式兩聯，即：一聯：營運小組；二聯：信息部（4）機成商品進價調整單 一式兩聯，即：一聯：營運小組，二聯：信息部九、商品促銷業務流程九、商品促銷業務流程1業務流程：審批通過，采購員與廠商簽訂銷協議書具體商品調價按品定價與調價業務流程運作，并將商品促銷單下傳各門店由營運小組按要求落實促銷商品陳列及特價簽的書寫，更換懸掛。同時進行特價商品的提樣，以確保售價的準確買贈促銷由采購員與廠商落實后，由組織營運小組落實發放及促銷場地業務部綜合業務崗組織營運小組及綜合部等相關部門落實采購員根據促銷計劃，結合競爭性、時令性、階段性經營需要與廠商洽商、安排商品促銷，并填寫商品促銷單 ；銷協議書 銷

21、活動申請單并根據實際情況，核算出供應商承擔率，做出促銷整體預算，上報業務部及常務副總審批。海報、條幅、pop、廣告等促銷宣傳工作促銷活動準備工作到位，按計劃組織實施。促銷結束后，進行促銷評估分析2運作要求：（1）特價商品促銷及專項促銷活動必須按要求定期提前落實廠商洽定簽約、計劃方案制定、報批。（2）特價商品促銷前必須提樣核查當前價格與價牌、海報及電腦價格的一致性，確保準確無誤。（3） 促銷活動單須注明促銷時間、方式、設施、陳列、布展、宣傳及活動組織、人員安排等具體要求，相關職能部門須按時要求完成促銷準備工作。（4） 促銷協議書 ， 商品促銷單 ， 促銷活動申請單 應同時上報業務部經理及常務總經

22、理審批。附：（1） 促銷協議書一式三聯，即：一聯：業務部；二聯：財務部；三聯：供應商。（2） 商品促銷單一式三聯，即：一聯：業務部；二聯：營運小組；三聯：信息部。（3） 促銷活動申請單 一式二聯，即：一聯：業務部；二聯：營運小組。十、商品貨款結算付款業務流程十、商品貨款結算付款業務流程1業務流程：經銷預付款非預付款經銷、代銷、聯營采購員填制請款單并附合同上報在對帳日期內根據各廠家帳期及動銷率情況定期由業務部生成結算計劃單 NO YES YES財務部審核無誤后辦理付款后輸入電腦。做帳物處理財務部根據結算計劃單生成付款計劃單 ，經總經理核準后，財務部按付款計劃單與供貨商結算做相應帳物處理業務經理及

23、總經理審批業務經理及總經理審批按實際結款額結款 2運作要求：（1）預付貨款支付時間至合同約定到貨時間不得超過 15 天。（2）預付款、貨到付款及經銷帳期 30 天（含）以內的，必須經業務部經理審核報總經理審批后方可辦理付款；經銷帳期 30 天以上、經銷壓批、經銷月結、代銷、聯營經業務部經理、財務部經理審定后即可辦理付款。（3）財務部與廠商經核對購進及代銷、聯營核對銷售無誤和審定審批付款額度品項與增值稅發票相符一致方可辦理付款。（4）采購員須結合商品存銷情況及合同相關約定審核、確認付款與否，或付款額度、品項；經銷擬付款額不得超過合同條件及購進數額所核計的應付帳款；代銷、聯營擬付款額不得超過銷售成

24、本及分成額度核計的應付帳款附：（1） 請款單一式兩聯：一聯采購員，二聯信息部（2） 結算計劃單一式兩聯：一聯采購員，二聯信息部（3） 付款計劃單一式三聯：一聯財務部，二聯采購員，三聯信息部十一、顧客商品退換業務流程十一、顧客商品退換業務流程1業務流程：顧客持所購商品及購物憑證要求退換客服中心了解退換原因、審驗商品及購物憑證符合退換條件及標準的，退換處驗收商品，按要求填寫商品退換憑證 。無購物憑證或不符合退換條件及標準的，不與退換并耐心解釋當日當班按規定時間，客服主管或領班與相關營運領班核對所退商品、票據及款額，并在退換貨憑證及退貨流水單簽字確認，營運領班加蓋“貨已收訖”章，客服中心加蓋“ 貨以

25、付訖”章當日當班按規定時間客服主管對當天所退商品憑證與退款憑證捏對上交財務部報帳營運人員將所退商品返入賣場，屬可銷售的，予以上架，屬存在質量問題或包裝破損的，予以按殘損商品處理2運作要求：（1）商品退換必須嚴格執行國家及消費者權益法本企業規定的退換條件及標準（2）商品退換涉及驗收所退商品必須收回購物憑證及商品所附配件、說明書、贈品等（3）商品退換涉及大件商品或專業性強商品須及時提請專業人員鑒定確認后，方可退貨（4）若屬換貨，則執行先退后購的原則（5）商品退換須按權限在規定額度內辦理，超出退換額度的，須報營運店長簽批十二、商品盤點業務流程十二、商品盤點業務流程1 業務流程：門店及庫房于盤點前落實商品整理工作，財務信息部、收貨組、外銷于盤點前核對票帳，所有計算機單據審核完畢，上次盤點數據處理完畢。客服中心退貨款臺(POS)機辦理退款，并加蓋“款已付訖”章,由顧客