1、關鍵過程控制程序版本 / 狀態： A/0Q/JY-TSCX-027關鍵過程控制程序1 目的為了規范關鍵過程，對關鍵過程實施有效控制，特編制本控制程序。2 適用范圍本控制程序規定了對形成產品質量起決定作用的關鍵過程的識別、確定、質量控制要求等內容，適用于公司軍工產品關鍵過程的控制，其它產品可參考執行。3 術語、定義3.1關鍵特性：指如果不滿足要求，將危及人身安全并導致產品不能完成主要任務的特性；3.2重要特性：指如果不滿足要求，將導致產品不能完成主要任務的特性；3.3關鍵件：含有關鍵特性的單元件；3.4重要件：不含關鍵特性，但含有重要特性的單元件；3.5關鍵過程 （關鍵工序）：對形成產品質量起決

2、定作用的過程。關鍵過程一般包括形成關鍵、重要特性的過程；加工難度大、質量不穩定、易造成重大經濟損失過程等。4 引用文件下列文件中的條款通過本程序的引用而成為本程序的條款。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本程序。4.1 GJB 190 特性分類4.2材料代用規定4.3生產和服務提供控制程序5 職責5.1技術中心5.1.1負責識別和標識關鍵過程，組織編制關鍵過程工藝文件，組織對關鍵過程進行“三定”工作（即定工序、定人員、定設備）；5.1.2負責組織對生產、檢驗等人員培訓關鍵過程（工序）控制的技術文件中需要注意事項。5.2生產部5.2.1參與

3、關鍵過程“三定”工作；5.2.2負責按關鍵過程控制的相關技術文件要求實施關鍵過程控制，記錄關鍵過程的實際工藝關鍵過程控制程序版本 / 狀態： A/0參數；5.3質量保證部5.3.1參與關鍵過程“三定”工作；5.3.2負責關鍵過程的監督檢查，按圖樣及工藝文件的要求進行關鍵過程檢驗，記錄關鍵特性的實測值。6 工作流程和要求關鍵過程的關鍵過程關鍵過程關鍵過程控制有識別和確定標識控制效性的評價關鍵過程控制的詳細流程圖（附后）6.1關鍵過程的識別和確定6.1.1關鍵過程識別和確定的原則6.1.1.1工藝室根據設計編發的“關鍵件（器材）、重要件（器材）明細表”和設計圖樣上標注的關鍵特性、重要特性，識別確定

4、關鍵過程（關鍵工序）；6.1.1.2工藝室根據公司技術能力、設備能力、人員能力等情況對加工難度大、質量不穩定、易造成重大經濟損失的加工過程，可確定為關鍵過程（工序）；6.1.2關鍵過程識別和確定后形成的文件6.1.2.1編制關鍵過程明細表工藝室在編制關鍵件、重要件工藝規程后，按產品編制“關鍵過程明細表”，經部門領導審批和質量會簽，復制分發生產部計調室、質量經理。當發生更改時，應及時更新“關鍵過程明細表”。6.1.2.2編制關鍵過程（關鍵工序）工藝規程工藝室對識別確定的關鍵過程（關鍵工序），編制關鍵過程（關鍵工序）工藝規程，明確要控制的關鍵特性、重要特性，要控制的工藝方法和技術要求等。6.1.2

5、.3編制關鍵過程三定表工藝室組織對關鍵過程進行“三定”填寫關鍵過程三定表。6.2關鍵過程的標識6.2.1工藝室在編制關鍵過程（關鍵工序） 工藝規程時， 對于關鍵件、 重要件應在封面加蓋“關鍵件”或“重要件”紅色印章；在關鍵工序的工序號處，加蓋“關鍵工序”紅色印章，若關鍵關鍵過程控制程序版本 / 狀態： A/0工序更改，對工藝規程的標識采取劃改方法進行更改；6.2.2關鍵過程的標識應該在工藝規程審批前完成，關鍵過程工藝規程校對、審核人員應認真核對，防止漏標識；6.2.3工藝室在編制原材料提料單時應在技術要求欄注明“關鍵件材料” 、“重要件材料” 字樣；編制標準件提料單時在技術要求欄注明“關鍵器材

6、” 、“重要器材” 字樣， 并將信息傳遞給采購部和質量保證部；6.2.4采購部接收到工藝室發出的提料單信息后，在采購計劃中注明“關鍵件材料”或“重要件材料”或“關鍵器材”或“重要器材”字樣；6.2.5關鍵工序中應識別出關鍵特性、重要特性， 在關鍵過程 （關鍵工序） 工藝規程明確關鍵特性、重要特性，并注明“關鍵特性”或“重要特性”字樣。6.2.6檢驗人員填寫關鍵特性、重要特性實測記錄，并在關鍵特性前注明G標識，在重要特性前注明 Z標識。6.3關鍵過程的控制要求6.3.1關鍵過程控制過程中，相關的控制要求首先必須滿足生產和服務提供控制程序中的各項規定；6.3.2關鍵過程應實行“三定”：定工序、定人

7、員、定設備。關鍵過程（工序）的操作人員、檢驗人員應保持相對穩定；注：技術中心在進行“三定”時，根據需要可通過制作試驗件來驗證相關參數，生產部、質量保證部予以配合。6.3.3每個關鍵過程明細表應有專門的編號，編號不允許重復，編號方式為：項目名稱日期流水號，顧客或圖紙有特殊規定的編號，按顧客或圖紙要求編號；6.3.4關鍵、重要件使用的原材料應符合標準和技術條件，被確定為關鍵件、 重要件的原材料，確需牌號代料時，按材料代用規定辦理審批手續，并經顧客同意后方可投入使用；6.3.5關鍵過程的操作人員，檢驗人員應依據圖樣、技術要求、工藝文件，對含有關鍵、重要特性的關鍵過程的首件產品進行三檢（自檢、 互檢、

8、專檢），當測量器具能給出具體測量值時，應在“關鍵工序三檢記錄表”上記錄實測數據，確認合格后方可繼續加工；6.3.6總檢時，檢驗人員應對關鍵特性和重要特性實施百分之百檢驗，檢驗員應將檢查結果記關鍵過程控制程序版本 / 狀態： A/0錄在“產品檢驗記錄表”中，按6.2.6要求標識關鍵、重要特性；6.3.7不能實施百分之百檢驗的，應規定檢驗或驗證方法并征得顧客同意；6.3.8對于由工藝裝備、 程序和工藝方法等保證的關鍵、重要特性， 現場無法測量的， 應送測量機檢測；6.3.9關鍵過程控制形成的記錄，應與產品一一對應，滿足可追溯性要求；6.3.10當關鍵過程所定人員變動時，由生產部車間主任以書面形式通

9、知工藝主管人員或工藝室主任， 由工藝主管根據變更情況及時對“關鍵工序三定表” 進行更新， 組織相關部門重新進行鑒定。6.4關鍵過程控制實施方法6.4.1技術中心領導 / 專家 / 技術經理組織工藝、檢驗、生產對關鍵過程進行“三定”，由技術經理匯總填寫 “關鍵過程三定表”一式三份， 經單位技術中心領導 / 專家批準后， 分發計調室、檢驗室、存檔一份；6.4.2工藝室負責按本程序 6.2條要求進行標識后， 將工藝規程和關鍵工序控制卡等工藝文件發給計調室，由計調室安排給生產車間；6.4.3生產車間在分派任務時， 按照工藝規程中關鍵過工序的規定安排設備和操作者，并將“關鍵工序三檢記錄表”交給操作者；6

10、.4.4操作人員和檢驗人員應切實執行關鍵過程（工序） 控制文件。 在認真消化理解關鍵過程（工序）控制要求后，再進行加工和檢驗，并如實填寫記錄；6.4.5生產部負責做好關鍵過程的批次管理，做好在加工周轉中的防護，防止碰傷、 壓傷、 劃傷和銹蝕。6.5關鍵過程控制有效性評價關鍵過程控制完成后，如果關鍵過程產品質量合格，則認為關鍵過程控制有效，能力滿足要求； 若關鍵過程產品質量不合格，由技術中心組織生產部、質量保證部對關鍵過程的控制進行分析，并制定措施，責任部門落實措施進行關鍵過程改進。6.6關鍵過程記錄要求6.6.1關鍵過程控制形成的記錄應書寫工整、字跡清晰、填寫準確；6.6.2關鍵過程控制中形成

11、的記錄，應滿足產品的可追溯要求，由質量保證部按規定保留。7 形成的記錄關鍵過程控制程序版本 / 狀態： A/07.1關鍵過程明細表7.2關鍵工序三定表7.3關鍵工序三檢記錄表關鍵過程控制程序版本 / 狀態： A/0附 1：關鍵過程控制流程圖關鍵過程控制流程圖技術中心各職能部門質量保證部段階開始劃策識別和確定編制關鍵過程工藝規程關鍵過程明細表關鍵過程三定表標識關鍵過程段并組織關鍵過程三定階施實實施關鍵過程并對形成的記錄進行標識不合格品處理程序NO過程監視和測量YES保留記錄結束關鍵過程控制程序版本 / 狀態： A/0附 2：關鍵過程控制烏龜圖資源過程所有者人員人員資質、原材技術中心主任技術人員、生產料、生產設備、人員、檢驗人員工裝，檢驗和試驗設備產品技術文件作業指導書設FMEA計控制計劃開流程圖發過程關