1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上*公司 版本：A/0基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 編制：審核：批準(zhǔn)：實(shí)施日期： 年 月 日專心-專注-專業(yè)1. 目的公司通過(guò)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理，對(duì)其運(yùn)行、維修、維護(hù)和保養(yǎng)進(jìn)行控制，使其始終處于良好狀態(tài)，確保其滿足使用要求。對(duì)所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制和保持，確保其滿足要求。2. 適用范圍本程序適用于公司的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。3. 職責(zé)和權(quán)限3.1制造部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設(shè)備和工具進(jìn)行控制。3.2綜合管理部負(fù)責(zé)工作場(chǎng)所、供電設(shè)施、供水設(shè)施和空調(diào)設(shè)施的提供、維護(hù)、保養(yǎng)和管理。3.3綜合管理部負(fù)責(zé)辦公設(shè)備、交通工具、通訊工具等設(shè)施的提供、維護(hù)、保養(yǎng)和管理。3.4各

2、部門負(fù)責(zé)本部門工作環(huán)境的維護(hù)和保持，綜合管理部負(fù)責(zé)全公司公共場(chǎng)所的環(huán)境維護(hù)和保持，并負(fù)責(zé)檢查各部門的工作環(huán)境的維護(hù)和保持情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題督促整改。4. 程序內(nèi)容4.1設(shè)備和工具的控制4.1.1設(shè)備、工具的提供4.1.1.1使用部門根據(jù)工作需要，填寫設(shè)備(工具)配置申請(qǐng)單，注明設(shè)備工具名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)綜合管理部審核，經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后，由制造部負(fù)責(zé)組織安排采購(gòu)或自制的有關(guān)事宜；4.1.1.2需要自制的工裝夾具由制造部組織加工制造。4.1.2設(shè)備、工具的驗(yàn)收4.1.2.1采購(gòu)的設(shè)備由使用部門和綜合管理部組織安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由使用部門在設(shè)備工具驗(yàn)收單上簽

3、字驗(yàn)收，并記錄設(shè)備工具名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。自制的工裝夾具由制造部組織安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由使用人在設(shè)備工具驗(yàn)收單上簽收，設(shè)備工具驗(yàn)收單由制造部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗(yàn)收；4.1.2.2驗(yàn)收不合格的設(shè)備、工具，制造部與供方協(xié)商解決，并在設(shè)備工具驗(yàn)收單上記錄處理結(jié)果；4.1.2.3綜合管理部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，建立固定資產(chǎn)卡片和設(shè)備檔案，并在生產(chǎn)設(shè)備一覽表上登記；4.1.2.4低值易耗的工、卡、量具等由倉(cāng)庫(kù)憑工具驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù)并在工具登記表上登記。4.1.3設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)4.1.3.1對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵過(guò)程

4、所用的設(shè)備必須有操作規(guī)程，綜合管理部組織編寫設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。4.1.3.2制造部設(shè)備管理人員每月定期進(jìn)行巡檢，填寫設(shè)備巡檢記錄表，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)修。4.1.3.3日常生產(chǎn)、科研過(guò)程中無(wú)法排除的故障，應(yīng)填寫設(shè)備報(bào)修申請(qǐng)單報(bào)綜合管理部組織檢修。檢修中的設(shè)備應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)備應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。綜合管理部應(yīng)將檢修情況記錄相應(yīng)的設(shè)備維修保養(yǎng)記錄和固定資產(chǎn)卡片上。4.1.3.4公司現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)備應(yīng)有編號(hào)并予以登記，以便于控制。借用集團(tuán)公司設(shè)備按集團(tuán)公司編號(hào)，公司購(gòu)買設(shè)備按公司編號(hào)。4.1.3.5 每年十二月

5、份由綜合管理部配合集團(tuán)公司機(jī)動(dòng)分廠相關(guān)人員組織對(duì)設(shè)備進(jìn)行一次檢查，根據(jù)檢查情況制訂設(shè)備年度檢修維護(hù)計(jì)劃。4.1.4工具的發(fā)放、使用、維修及回收4.1.4.1由使用人向本部門提出申請(qǐng)，本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后在倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取，倉(cāng)庫(kù)保管員在發(fā)放記錄登記后予以發(fā)放。4.1.4.2使用人應(yīng)愛(ài)護(hù)工具，如由于個(gè)人使用不當(dāng)造成損壞，應(yīng)予以賠償。4.1.4.4工具由于使用到使用周期或不是由于個(gè)人使用造成損壞的應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)保管員登記后以舊換新。4.1.5設(shè)備、工具的報(bào)廢4.1.5.1對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)備，由使用部門填寫設(shè)備、工具報(bào)廢單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)廢，綜合管理部在固定資產(chǎn)卡片及生產(chǎn)設(shè)備一覽表中注明情況。4.1.5.

6、2對(duì)低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用人填寫設(shè)備、工具報(bào)廢單。報(bào)使用部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。4.1.5.3報(bào)廢的設(shè)備、工具應(yīng)掛黑色報(bào)廢牌。4.1.6對(duì)有關(guān)設(shè)備的管理活動(dòng)的記錄由綜合管理部負(fù)責(zé)收集、整理和保管，工具的管理活動(dòng)的記錄由使用部門負(fù)責(zé)收集、整理和保管，具體按記錄控制程序執(zhí)行。4.2工作場(chǎng)所、供電設(shè)施、供水設(shè)施和空調(diào)設(shè)施的控制4.2.1工作場(chǎng)所的控制綜合管理部根據(jù)公司下屬各部門所配備的人員、設(shè)備和環(huán)境要求等因素對(duì)工作場(chǎng)所進(jìn)行統(tǒng)一布局，根據(jù)各部門的具體情況出具布局圖并報(bào)總經(jīng)理審批。各部門的工作場(chǎng)所若需變動(dòng)須報(bào)綜合管理部批準(zhǔn)。4.2.2供電、供水和空調(diào)設(shè)施的控制4.2.2.1設(shè)備大修由綜

7、合管理部按本程序4.1.3條款設(shè)備年度檢修維護(hù)計(jì)劃進(jìn)行控制。4.2.2.2綜合管理部每月對(duì)供電設(shè)備實(shí)行例行檢修制度，每月第一個(gè)星期日為例行停電檢修日，如果遇特殊情況需改變檢修時(shí)間，應(yīng)經(jīng)綜合管理部經(jīng)理批準(zhǔn)并提前三個(gè)工作日通知各部門。4.2.2.3空調(diào)設(shè)施在每年夏、冬兩季使用前進(jìn)行例行檢修。4.2.2.4供水設(shè)施在每年八月份進(jìn)行例行檢修。4.2.3辦公設(shè)備、交通工具、通訊工具的控制 由綜合管理部制定固定資產(chǎn)管理制度、車輛管理制度、通訊工具管理制度進(jìn)行管理控制。4.2.4工作環(huán)境的控制本公司的工作環(huán)境主要包括工作場(chǎng)所的溫度、濕度、光線、空氣流動(dòng)、衛(wèi)生、清潔度、污染。4.2.4.1每天早上,公司清潔工

8、對(duì)公司各部門的公用場(chǎng)所和公司的公用通道進(jìn)行清掃,每個(gè)員工負(fù)責(zé)各自工作場(chǎng)所的清潔衛(wèi)生。4.2.4.2規(guī)定用屏障的場(chǎng)地,按規(guī)定放置屏障,有污染的場(chǎng)地安裝通風(fēng)和排污設(shè)備,并按4.1條款對(duì)其進(jìn)行控制。4.2.4.3保持工作場(chǎng)所主、副通道暢通,在規(guī)定的地方放置消防設(shè)備,并定期對(duì)其進(jìn)行檢查以確保工作場(chǎng)所的安全。4.2.4.4綜合管理部對(duì)全公司的照明系統(tǒng)進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)檢修。制造部根據(jù)生產(chǎn)需要給特殊工位配置臺(tái)燈和放大鏡。4.2.4.5為保證工作場(chǎng)所必需的溫度和濕度，綜合管理部應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)開(kāi)空調(diào)。4.2.4.6綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)公司工作環(huán)境進(jìn)行檢查，并做好工作環(huán)境檢查記錄。5. 支持文件管理手冊(cè) 第6.3節(jié) 基礎(chǔ)設(shè)施第6.4節(jié) 工作環(huán)境固定資產(chǎn)管理制度 車輛管理制度 通訊工具管理制度