1、.采購跟單業務管理規定修訂日期修訂單號修訂內容摘要頁次版次修訂審核批準2011/03/30/系統文件新制定4A/0/更多免費資料下載請進：bbs.bz01.好好學習社區批準：審核：編制：采購跟單業務管理規定10 目的11 規X采購跟單業務及其相關環節的業務操作流程；12 規X庫存物料變更及庫存物料控制流程；13 適應SCM系統業務操作方式。20 X圍21 本規定適用于公司采購部采購跟單主業務的控制管理。30 定義31 長線物料：物料采購周期超過周滾動計劃提前期；32 短線物料：物料采購周期在周滾動計劃提前期之內；33 采購周期：從下采購請購單至物料回廠之間的時間段。40 職責41 內銷計劃部提

2、供XX年XX周滾動生產計劃 ；42 海外中心計劃科提供長線物料的滾動計劃和出口機要貨計劃；43 設計開發部編制標準BOM，技術工藝部根據標準BOM編制對應的制造BOM；44 制造部生管課負責于SCM系統中編制周滾動計劃、周包裝作業計劃、小批試制生產訂單、生產計劃更改；45 制造部兩器課負責于SCM系統中編制兩器生產訂單；46 設計開發部提供小批試制通知單，由制造生管課錄入SCM系統；47 采購課采購員負責按采購流程進行采購作業及回料交期和數量的跟進；48 采購課物控計劃負責庫存分析及控制、采購請購單的校對，并與銷售部門溝通，作好長線物料及其它緊缺物料的備貨控制；49 制造部倉庫管理課負責物料入

3、庫和出庫作業管理；50 流程與規X51 采購跟單業務操作流程與規X51.1長線物料采購業務規X51.1.1內銷計劃部須按規定時間提供下月度四周滾動計劃，外銷計劃科須于每月的10號或之前提供下月度的緊缺長線物料（如壓縮機等）滾動需求計劃（N月10號提供N+1月四周滾動計劃）；51.1.2壓縮機采購根據審批后的“年度生產大綱”、“四周滾動計劃”按其相應的供貨周期提前下達月需求采購訂單，每月再根據“周包裝計劃”實際生產數量進行調整訂購數量和交期；51.1.3銅管、鋁箔、輔料根據“四周滾動計劃”，由相關采購員于每月18號前下達下月的整月需求采購計劃，物控計劃校對、采購課長審核后，采購員根據采購計劃下達

4、手工采購訂單，并每周根據“周包裝計劃”進行調整訂購；51.2短線物料采購業務規X 51.2.1總裝正常批次物料：制造部生管課須按“周包裝計劃”每周二12：00前在SCM系統中下達第N+2周周包裝作業計劃，采購員于每周二22：00前根據SCM系統采購建議下達請購單，經物控計劃校對后下達采購訂單，采購周期（包含提前期1天、檢驗周期1天和下單周期1天，共3天）需12天（示意圖如下）；總裝物料采購周期12天9天1天1天1天總裝物料回料期下達請購單及采購訂單檢驗期端板5天，其余物料6天提前期兩器物料回料期51.2.2兩器物料：兩器排程計劃下達必須在生管課包裝計劃下達后第二天中午12：00前完 成流程審核

5、，兩器排程若有變更必須于當天20：00前完成。總裝物料的回料期為9天，即比包裝計劃提前二天回料；對兩器物料，端板回料期為5天，其余兩器物料回料期為6天；51.2.3小批試制物料：制造部生管課根據設計開發部小批試制通知單直接錄入SCM系 統，生產時間按采購會簽時間給定；51.2.4提前備貨物料：因采購環境的變動，造成短線物料采購周期超出周滾動計劃提前期 由采購員根據周滾動計劃或出口機要貨計劃的機型編制相應物料的備貨計劃，格式見 備貨通知表格1-1，物控計劃員根據物料屬性和相關預測數據信息校對備料計劃 ；51.2.5補充條例：51.2.5.1返包機/包修機的物料申購按照物料申購管理規定相關要求進行

6、處理； 51.2.5.2 因各種原因需補訂物料的，具體申購要求見物料申購管理規定；51.2.5.3 采購請購量計算公式為：訂量=批量*單量*（1+損耗百分率）+安全庫存（A）-在途量-可用庫存，但結果須大于等于最小訂購量（Min）和小于等于最大訂購量（Max）； 51.2.5.4 SCM系統中的“安全庫存量”由制造部提出，采購部會簽后維護到系統，“最小訂購量”、通用物料“采購批量”由采購部各采購員提出申請，采購部物控計劃校對審批后維護到系統； 51.2.5.5正常物料請購單直接由物控計劃員校對后生效，采購訂單須經采購課課長批準生效，物料采購變更訂單須采購課課長審批生效。 51.2.5.6物料供

7、應異常情況，需及時填寫反饋，格式見物料信息反饋單表格1-2，制造部生管課會簽后根據確認后的交貨期調整相應生產計劃，供應鏈管理課會簽作為考核供應商依據。52 物料控制流程和規X52.1 因設計、工藝變更造成的制品，由技術部門給出相應處理方案，因計劃變更造成制品由計劃部門負責在后續計劃中協調處理，制造部物控員做好記錄和跟蹤，每月發出一份制品統計表； 52.2 制造部物控員根據“變更通知單”中的設計處理方案和庫存對變更所造的制品給出處理意見，倉庫根據制品處理意見對制品進行處理。對于報廢、呆滯、用于特定機型或批次當中的物料首先必須做相應的移位處理，即貨位的相關移動。52.3 合格狀態物料，因變更或其它某種原因致使不能使用，設計開發部或技術工藝部必須通過“變更通知單”或技術、工藝通知單對庫存進行處理和說明。倉庫管理課進行相應的移貨位處理，采購員根據技術文件進行補采購作業；52.4 采購部物控計劃負責對以上各點操作進行跟蹤、監控。60 工作流程圖7相關數據及表格61 備貨通知表1-162 物料信息反饋單1-2備貨通知表1-1XXXX 采購備貨通知單供貨廠家：序號物料代碼 物料名稱備貨數量交貨時間備貨原因123備注：具體數量和交貨日期以訂單為準，若有疑問請與TCL空調器XX采購課聯系.TEL： FAX：3134977通知日期： 編制： 審核： 批準：物料信息反饋單1-2 物料信息反饋單 序號