1、XXXX 設備有限公司空白表格匯編XXXX 設備有限公司 發布記錄清單（一）序號記錄編號1234567891011121314151617181920212223242526記錄的名稱頁數文件控制清單1文件發放、回收記錄表1文件更改、作廢記錄單1記錄一覽表1管理體系策劃過程記錄1管理評審計劃1管理評審報告5員工履歷表1員工培訓計劃1員工培訓記錄表1員工考核記錄表1基礎設施管理臺帳1基礎設施維護保養記錄1質量計劃1合同訂單評審記錄2合同訂單更改通知單1合同訂單管理臺帳1顧客信息反饋記錄表1產品設計和開發計劃1設計開發評審、驗證及確認記錄表1設計開發更改過程記錄表1供方調查表1供方評價表1采購計劃

2、單1合格供方名錄1送驗通知單1記錄清單（二）序號記錄編號272829303132333435363738394041424344454647484950515253記錄的名稱頁數供應商日常管理記錄1生產計劃單1生產 / 質量過程記錄單1實物入庫憑單1實物出庫憑單1顧客財產登記表1關鍵工序能力確認記錄1監視和測量設備管理臺帳1監視和測量設備周期檢定計劃1檢驗設備運行檢查記錄表4內部審核計劃1內部審核檢查表18不符合項報告1內部審核報告3顧客滿意度調查表1例行檢驗記錄單4確認檢驗記錄單4關鍵元器件及材料定期確認檢驗計劃1進貨檢驗記錄單1不合格品評審及處理報告1例外放行申請報告1返工、返修通知單1數

3、據分析報告1糾正、預防措施報告1認證產品變更實施計劃1認證產品一致性檢查記錄2認證標志使用登記表1文件控制清單QR/JA-4.2.01-2009：序文件 名 稱編號版本號使用部門持有人備 注號編制 / 日期：審核 / 日期：文件發放、回收記錄表No:序號文件編號文件名稱版本號發放部門簽收人日期回收人日期備注執行人：日期：文件更改、作廢記錄單No:文件名稱編號版本號更改位置、內容及原因 / 作廢內容及原因：更改后內容：編制 / 日期：文件編制部門意見：負責人 / 日期：審核意見：管理者代表 / 日期：批準意見：總經理 / 日期：記錄一覽表QR/JA-4.2.04-2009：序記錄名稱編號編制部門

4、保存期限備注號管理評審計劃評審目的評審內容日期/時間地點參加評審的部門/人員準備工作要求編制 / 日期：審核 / 日期：批準 / 日期：管理評審通知書NO：評審目的：評審內容：參加評審部門人員：評審地點：評審時間：各部門評審準備工作：編制 / 日期：批準 / 日期：管理評審報告NO：評審日期評審時間主持人評審地點評審目的評審內容參加人員管理評審綜述：編制：批準：員工履歷表序號：姓名年齡學歷性別特長家庭住址聯系電話備注工作簡歷培訓簡歷：崗位資格確認日期工作崗位資格確認情況辦公室確認總經理批準備注_年度員工培訓計劃2009：序號培訓項目培訓日期培訓對象培訓依據講授人地點考核方式備注編制：審核：員工

5、培訓記錄表：共頁第頁培訓內容培訓地點培訓時間主講人培訓對象記錄應到人數實到人數缺席人數培訓人員簽到表培訓內容摘要：考核方式及成績 / 合格率 :培訓效果評估、驗證：員工考核記錄表QR/JA-6.2.04-2009序號：所在能力認可序號姓名崗位崗位資職要求崗前崗位備注部門教育技能經驗培訓培訓編制人：審核人：批準人：日期：基礎設施管理臺帳No:序號設備編號設備名稱設備型號制造廠家購進日期使用部門備注編制:審批:設備保養計劃QR/JA-6.3.03-2009：設備設備一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月編號名稱編號12341234123412341234123412341234123

6、4123412341234符號說明：計劃：已實施制表 / 日期：核準 / 日期：基礎設施維護保養記錄NO:設備名稱設備編號檢查時間檢修項目1 設備清潔，無碰傷、油污及銹2 安全防護裝置是否齊全可靠。3 各傳動系統運轉正常？4 各操作系統動作是否靈敏可靠？。電器系統裝置齊全、管道完整，性能靈敏運行可5靠否？各滑動部位運轉正常、各滑導部位及零件有無嚴6重拉、研、碰傷？隨機主要附件基本齊全、零部件完整否？保管妥7善。8機床精度，性能滿足生產工藝要求否？9安全、防護裝置齊全可靠否？檢定結論檢修人 :質量計劃：合同訂單評審記錄QR/JA- 7.2.01-2009序號：顧客 /產品名稱批 號合同類型傳真（

7、）；電話記錄（） ；其它（）。合同編號質量保證有要求（）；無要求（）。運輸方式海運（）；空運（）；陸運；（）是否銷售 / 加工、生產過？是（），否（）生產部 /物料供應能否滿足？是（），否（）品質部 /交貨期限能否滿足？是（），否（）供應部 /合是（），否（）特營銷部 /價格能否接受？同殊財務部（倉庫 /技術要求能否滿足？是（），否（）評合包裝要求能否滿足？是（），否（）同行政部 /審質量保證要求能否滿足？是（），否（）會項目簽其他主管公司（部門）意見 建議簽訂合同 不建議簽訂合同總經理意見提報人：日期： 同意簽訂合同 不同意簽訂合同總經理：日期：編制 /日期：合同訂單更改通知單序號：顧客名稱

8、產品名稱產 品 數 量合同交付時間合同修改原因修改內容合同修改后需做的工作各部門會簽研發部、生產部意見品質部意見營銷部、供應部意見總經理批示簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：合同訂單管理臺帳：序合同訂單單號客戶名稱產品型號產品名稱數量交貨期完成情況審 批號顧客信息反饋記錄（受理）表9序號：顧客名稱反饋現象及要求受理部門（人）：日期：現場狀況：處理部門采取措施：及采取措施跟蹤措施處理后顧客反饋處理部門（人）：日期：處理部門（人）：日期：執行部門（人）：日期：回訪部門（人）：日期：口頭 / 電話 / 傳真訂單：客戶名稱：聯系人電話時間交貨期付款方式記錄人序號品名規格型號數量單價金額確

9、認：口頭 / 電話 / 傳真訂單：客戶名稱：聯系人電話時間交貨期付款方式記錄人序號品名規格型號數量單價金額確認：產品設計和開發計劃序號：項目名稱：產品設計和開發項目內容和要求：時間負責人技術負責人序號設計和開發計劃階段內容時間負責人執行結果1234其他相關要求：編制人審批人審批日期設計輸入/輸出記錄表編號： JL 7.3 02序號：項目名稱填表人日期序號輸入要求輸出內容設計和開發如入 / 輸出過程總結：項目負責人簽字：日期：項目負責人日期設計開發評審、驗證及確認記錄表序號：項目名稱評審/驗證填 表 人/ 確認日期參加人員評 審/ 驗證/ 確認內容評 審/ 驗證/ 確認記錄審批人審批日期附試產產

10、品性能檢測報告備注：設計開發驗證/確認記錄表編號： JL 7.304序號：項目名稱填 表 人驗證/ 確認日期驗證 / 確認人員驗證 / 確認內容：驗證 / 確認結果：附試產產品性能檢測報告驗證 / 確認意見或改進建議：審批人審批日期設計開發更改過程記錄表序號：項目名稱填表人更改日期更改原因：更改內容：批準人：批準日期：簽收人：更改記錄發放簽收日期：簽收人：簽收日期：供方調查表QR/JA-7.4.01-2009序號 :生產廠協作加工廠供方供方類別服務供方名稱制造分包供方內容調查類型現場書面供方明細地址電話人數技術人員數量質檢人員數量產值財務狀況規模附1、生產 /協作能力2、件名3、技術 /設備狀

11、況稱4、質量管理體系模式ISO9000 TQC 其他國家法規執行情況滿足不滿足過程控制方法的合理化方法適于控制質量不適于控制質量質量管理過程方法的運用全面執行部分執行未執行能力質量控制狀況全過程控制最終質檢控制產品質量現狀穩定較穩定不穩定合同履行業績優秀良好一般服務業績優秀一般價格比較同類廠商最低同類廠商適中偏高調查人：日期：注：內打者適用，反之空白供方評價表供方名稱法人代表詳細地址郵政編碼聯系人電話傳真名稱規格型號執行標準（合同要求的除外）備注提供產品產品質量狀況品質部/生產部:年月日是否滿足相應的法律法規、標準：研發部簽字：年月日價格與同類產品相比是否合理：采購人員簽字：年月日是否能按時交

12、貨：倉庫人員簽字：年月日結論：管代 / 技術負責人確認：年月日采購計劃單QR/JA-7.4.03-2009：序型號規格數量計劃到采購物品名稱單位號貨日期編制/ 日期 :審批/ 日期 :合格供方名錄QR/JA-7.4.04-2009：序號供方名稱聯系人電話產品名稱首次列年度復備 注入日期評結果編制 / 日期：批準 / 日期：材料送驗通知單N0.序采購單號送貨單號材料名稱規格單位訂單實收廠商數量檢驗結果號數量123簽收 /日期：報檢人 /日期：表格編號：QR/JA-7.4.05-2009GY版本：A1材料送驗通知單N0.序廠商采購單號送貨單號材料名稱規格訂單實收號單位檢驗結果數量數量123簽收 /

13、日期：報檢人 /日期：表格編號：QR/JA-7.4.05-2009GY版本：A1材料送驗通知單N0.序采購單號送貨單號材料名稱規格單位訂單實收廠商數量檢驗結果號數量123簽收 /日期：報檢人 /日期：表格編號：版本：A1供應商日常管理記錄序號：供方名稱供方編號原材料名稱等級質量記錄型號、規格編號數量合格數合格率檢驗單編號日期制表年月日審核年月日月份生產計劃單：生產車間：要求完成產品名稱型號、規格 生產數量 備注時間備注：編制 / 日期：審批 / 日期：生產 /質量過程記錄單QR/JA-7.5.02-2009序號：檢驗員：生產單位：班次：日期：年月日操作者工序及型號技術質量要求抽樣數實測結果合格

14、率 處置結論本班次質量狀況：1、 不合格數據記入實測結果欄。2、 填表人計算出合格率并對本班次質量狀況作出正確評價。實物入庫憑單入庫部門：序號材料名稱規格單位數量備注入庫人：倉庫：時間：實物入庫憑單入庫部門：序號材料名稱規格單位數量備注入庫人：倉庫：時間：實物出庫憑單領料部門：序號材料 /產品名稱規格單位數量備注領料人：倉庫：顧客財產登記表序號顧客名稱顧客財產 / 問題反饋人反饋處理處理備注處理措施日期跟蹤人日期結果編制 / 日期：審批 /日期：關鍵 /特殊過程工序能力確認記錄：過程（工序）名稱：產品名稱確認控制部門規格型號確認類別：首次確認再確認再確認原因：確認主持人：確認時間：確認地點：確

15、認過程所使用的主要設備設備編號設備名稱原材料名稱：操作者：文件編號文件名稱文件編號文件名稱確認內容：（1） 有無作業指導書。有無（2） 設備是否通過驗收、檢定。通過沒通過（3） 是否規定并實施對設備、工裝的保養和檢查。是否（4） 員工是否持證上崗。是否（5） 現場觀察、小樣試驗結果是否合格。合格不合格（6） 是否對過程參數進行監視并保持記錄。是否產品質量標準（值）（檢測）要求結果狀況實測過程確認（能力）總體評價（結論） ： 狀態受控，確認合格，過程能力可以滿足要求，能夠投入使用。 其他：確認人簽名：確認人部門職位確認人部門職位編制：核準：日期：XXXXX設備有限公司監視和測量設備管理臺帳：序號

16、本廠編號設備名稱規格型號（測量范圍）分度值制造廠出廠編號出廠日期啟用日期備注編制 / 日期：審核 / 日期：表格編號： QP/JA-02-PZ04-2010-03版本： A0XXXXX設備有限公司監視和測量設備周期檢定計劃：數檢定檢定時間測量設備名稱量周期二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月備注一月編制 / 日期：審核 / 日期：說明：“”表示外校，“”表示內校。表格編號： QP/JA-02-PZ04-2010-04版本： A0監 視 和 測 量 設備運行檢查記錄表：設備名稱：序號檢測方法檢測結果結果判定檢查人檢查時間編制：審核：內部審核計劃編號：頁碼： P1-P2審核目的：1、檢

17、查本公司質量管理體系是否符合 ISO:9001-2008 標準以及公司 質量手冊、程序文件 的要求。2、檢查本公司質量管理體系是否得到有效實施和保持。3、檢查中發現問題予以整改，確保認證公司的年度監督審核順利通過。被審核部門：涉及 ISO:9001-2008 標準條款，覆蓋公司所有產品、活動、服務有關的各職能部門。審核依據：1、 ISO:9001-2008 標準；2、 本公司的質量手冊 、程序文件；3、 公司適用的法律法規及其他要求。審核方法：采取集中式審核。內審員根據審核需要，現場進行口頭詢問、調閱資料、抽查驗證等實施不同方式。審核時間、持續時間及履歷情況：1、審核時間：2011 年 3 月

18、 14 日 -2011 年 3 月 15 日；2、審核履歷：第二次內部審核。內審小組組成：組長：李國瑞組員：王學軍、汪雪禮、舒仁君組別：第一組：李國瑞、汪雪禮第二組：王學軍、舒仁君審核報告完成時間和發放范圍：1、 完成時間：末次會議之前。2、 發放范圍：管理層、責任受審部門、內審組成員。備注：1、 各部門接到本內審計劃，根據各自相關條款做好審核前準備工作；2、 若同一時間段，某審核組成員既要擔任審核員又要接受審核，應該優先接受審核；3、 受審核部門針對審核中提出的不符合項，應在此次審核結束后5 個工作日內制定糾正和預防措施，審核員于審核結束后的10 個工作日內完成有效性確認。編號：頁碼： P2

19、-P2日期3 月14 日3 月15 日審核日程安排審核時間受審部門及審核條款內審組及參與人員負責人08:30-總經理、各部門負首次會議責人、內審組09:00行政部： 4.2.3 文件控制， 4.2.4 記錄控制， 5.3 質量方針， 5.5.1職責權限， 6.2人力資源， 8.4 數據分析， 8.5.2 糾正措施， 8.5.3第一組09:00-預防措施。管理層： 4.1 質量管理體系總要求， 4.2.1 文件要求總則， 4.2.211:30質量手冊， 4.2.3 文件控制， 4.2.4 記錄控制， 5.1 管理承諾， 5.2以顧客為關注要點， 5.3 質量方針， 5.4 策劃， 5.5 職責、

20、權限第二組和溝通， 5.6 管理評審， 6.1 資源提供 8.1測量、分析和改進總則， 8.2.2 內部審核， 8.5.1 持續改進。品質部： 4.2.1 文件要求總則 4.2.3 文件控制， 4.2.4 記錄控制，5.3 質量方針， 5.5.1 職責權限， 7.2.2 與產品有關要求的評審7.4.3 采購產品的驗證 7.5.2 、生產服務提供過程確認7.5.3 標識第一組和可追溯性 7.6 監視和測量設備的控制，8.1 測量、分析和改13:00-進 8.2.3 過程的監視和測量8.2.4 產品的監視和測量，8.3 不合格品控制， 8.4數據分析，8.5.2 糾正措施， 8.5.3 預防措施。

21、16:00生產部： 4.2.3文件控制， 4.2.4 記錄控制， 5.3 質量方針， 5.5.1職責權限， 6.3基礎設施，6.4 工作環境， 7.5.1 生產和服務提供的控制 7.5.2、生產服務提供過程確認7.5.3 標識和可追溯性第二組7.5.5 產品防護， 8.4 數據分析， 8.5.2糾正措施， 8.5.3 預防措施。16:00-審核內容評估和心得交流。內審組17:00倉庫： 4.2.3 文件控制， 4.2.4 記錄控制，5.3 質量方針， 5.5.1職責權限， 7.5.1 生產和服務提供的控制7.5.2、生產服務提供第一組08:30-過程確認 7.5.3 標識和可追溯性， 7.5.

22、4 顧客財產， 7.5.5 產品防護， 8.4 數據分析， 8.5.2 糾正措施， 8.5.3 預防措施。11:30供應部： 4.2.3 文件控制， 4.2.4 記錄控制， 5.3 質量方針， 5.5.1職責權限， 7.2.2 與產品有關要求的評審，7.4 采購， 8.4 數據第二組分析， 8.5.2 糾正措施， 8.5.3 預防措施。營銷部： 4.2.3 文件控制， 4.2.4 記錄控制， 5.3 質量方針， 5.5.113:00-職責權限， 7.2與顧客有關的過程， 7.5.4 顧客財產， 8.2.1 顧客第一組滿意， 8.4 數據分析， 8.5.2 糾正措施， 8.5.3 預防措施。16

23、:00研發部： 4.2.3 文件控制， 4.2.4 記錄控制， 5.3 質量方針， 5.5.1職責權限， 7.1產品實現的策劃， 7.3設計和開發，8.4 數據分第二組析， 8.5.2 糾正措施， 8.5.3預防措施。16:00-內審小組會議，編寫審核報告內審組16:3016:30-總經理、各部門負末次會議責人、內審組17:00編制/日期審核/日期批準 /日期 :審核實施計劃序號：審核組組長：組員：年月日第頁共頁1、審核目的：2、審核依據： GB/T 19001 2008idtISO 9001:2008本公司質量手冊第一版及質量管理體系其他文件3、審核覆蓋產品：4、審核時間：年月日至月日首次會

24、議時間：月日時分首次會議時間：月日時分5、現場審核期間請被審核方有關人員參加下列活動：首、末次會議：最高管理者或其代表及與審核有關的管理人員參加。審核活動：按審核日程安排，被審核方有關人員在本崗位。6、審核安排：日期時 間部 門審核涉及的質量管理體系標準要求月日首次會議審核組會議月日與總經理、管理者代表談話審核組會議末次會議內部審核檢查表審核員：共頁第頁受審部門時間年月日標準條款審核內容、方法記錄評價注：“ 1”為符合；“ 2”為觀察項； “ 3”為不符合。內審不符合項報告NO:受審核部門部門負責人審核人員審核日期不合格事實描述：不符合要素：質量體系標準工廠質量保證能力要求受審核部門代表（簽名

25、）：文件號文件號條款號條款號嚴重程度體系性不合格實施性不合格效果性不合格觀察項說明已在審核期間采取了糾正措施未在審核期間采取糾正措施原因分析：糾正措施：預計完成日期：制訂者：實施者：糾正措施完成情況：部門負責人：日期：糾正措施的驗證：審核員：日期：質量管理體系內部審核報告編號： 201012審核目的：檢查12 月份公司質量體系運行中出現的問題及對質量體系要求的執行情況審核范圍：除公司財務部外其他各部門審核依據： ISO9001-2008 ，公司的質量手冊 、程序文件審核日期：審核成員：審核陳述 ：本月審核過程中發現以下問題：1、 最近購買的新設備未建立設備臺帳就投入使用， 造成設備處失控狀態。 如南湖酒店工地上使用的多功能咬口機、套絲機等。處理對策：已開會討論后決定，所有的生產設備不論使用對象場所，均歸口生產部統一管理。現有的生產設備重新核對臺帳并完善臺帳，后續新購的設備先出庫到生產部經建立臺帳后再投入使用。1、 工程用料預算清單須經工程部負責人或歸口部門領導審批后再分發至供應部、財務部、 倉庫、品質部，以便各部門知悉后展開各自的工作。處理對策：已口頭告知營銷部對接人員并落實。3、工程常用類材料如接口、水管、閥門等，建議擬定庫存方案，