1、附錄制度目錄附錄制度3-001:附錄制度3-002:項目管理目標責任書 2關于項目管理檢查的規定 4編制審核批準附錄制度3-003創優獎勵管理規定 28項目管理目標責任書1. 工程概況工程名稱工程地點建設單位工程規模合同額開竣工時間2. 項目經理及班子成員項目經理項目副經理項目總工商務經理現場經理機電經理3. 項目經理權限序號權限名稱授權額度（萬兀）1分包商、供應商選擇2機具租賃商選擇3材料米購4項目管理費審批及支付在預算范圍及權限額度內支付54. 基本目標序號名稱基本目標1利潤指標項目稅后毛利率指標為。項目稅后上繳利潤額為。2資金指標項目資金收回率為。項目資金余額率為。3質里目標合格4工期目

2、標嚴格履行合同工期，按合同工期竣工。5安全目標杜絕重大傷亡事故，輕傷率v 3%°。6其他5. 創優目標編制審核批準序號獎項名稱是/否序號獎項名稱是/否1國家優質工程獎魯班獎5總公司CI樣板工地2省（直轄市）最高工程質量 獎6省市級或總公司級 技術成果3省（直轄市）優質工程、 北京市結構長城杯7省市級或總公司級 QC成果4省市級“安全文明工地” 或總公司級優質工程8其他項目經理（簽字）主管板塊副總（簽字）公司總經理（簽字蓋章）編制審核批準關于項目管理檢查的規定1. 項目管理檢查分類與內容1.1分類1) 日常巡視檢查2) 季度考核檢查1.2檢查內容1) 日常巡視檢查以現場的安全、質量、進

3、度、技術管理為主要檢查內容。2) 季度考核檢查內容包括項目成本管理項目安全生產管理 項目質量管理工程項目工期管理工程項目資金管理 項目技術管理創優管理客戶評價2. 項目管理季度檢查2.1項目管理季度檢查考核評價流程:內容輸入責任單位輸出季度檢查組 織各項目施工情況組織：項目管理部參與：合約商務部、綜合部、 財務部成立季度檢查小 組、發布檢查通知t檢查考核項目各管理要素信息記 錄以及現場情況組織：項目管理部參與：合約商務部、綜合部、 財務部形成分項的過程 檢查評分表匯總各分項過程檢查評分表組織：項目管理部參與：合約商務部、綜合部、 財務部工程項目管理考 核評價表t審批分項的過程考核評分表、 工程

4、項目管理過程考核 評價表主辦：項目管理部 審批：業務副總考核評價結果發 布L_-.L一一-jK值計算；各期的工程項目管理過!程考核評價表L主辦：項目管理部終結考核系數K11 1項目管理過程考核評價流程圖2.2工作說明：(1) 季度檢查考核時間季度檢查考核在本季度第三個月中下旬進行，由項目管理部統一組織安排;(2) 季度檢查考核方法：編制審核批準主要采用現場考核和查閱日常管理資料相結合的方法。(3) 考核評分標準：檢查考核采用計分制，計分標準執行工程項目管理過程考核評價表及相應的專項 考核計分表的具體規定。2.3檢查附表：附表1工程項目管理過程考核評價匯總表附表2項目策劃管理分項過程考核評分表附

5、表3項目成本管理分項過程考核評分表附表4項目質量管理分項過程考核評分表附表5項目進度管理分項過程考核評分表附表6項目技術管理分項過程考核評分表附表7項目職業健康安全管理分項過程考核評分表附表8項目機電管理分項過程考核評分表附表9項目財務資金分項過程考核評分表附表10項目現場CI分項過程考核評分表附表11項目公共關系及客戶評價分項過程考核評分表3. 項目管理檢查反饋3.1項目管理部對項目進行季度檢查、月度檢查、日常專項巡查時所發現的項目存在 的各種問題，均應對項目下發“工程項目檢查隱患整改記錄表”。3.2項目經理部在接到“工程項目檢查隱患整改記錄表”后，必須立即展開整改消項， 并按照通知單要求的

6、時限如期完成整改。 項目管理部應按照通知單確定的復查時間對整改 內容進行復查。3.3凡整改未能如期完成或未能達到要求的，緩發項目經理部領導班子以及隱患責任 人、整改責任人的當月績效工資。待隱患整改完畢后，由項目管理部出具書面證明材料后 再行發放。隱患情節嚴重的，直接停發項目經理部領導班子績效工資。3.4凡項目出現安全、質量事故，按事故實際損失的10%寸項目領導班子進行處罰。處 罰從項目最終的超額利潤獎中扣除，最大扣除額度不超過超額利潤獎的50%3.5項目各次季度檢查評分的年度平均值，作為公司年度優秀項目經理和優秀項目經 理部的提名依據。只有年度評分在前五名的項目，方可進行提名申報。3.6季度檢

7、查評分最后三名，而且評分低于 80分的項目，按照以下方式進行處罰：排 名最后的項目扣發項目領導班子下季度三個月績效工資的 20%乍為處罰；排名倒數第二的 項目扣發項目領導班子下季度三個月績效工資的 15%乍為處罰；排名倒數第三的項目扣發 項目領導班子下季度三個月績效工資的10%乍為處罰。3.7其他附表附表12工程項目檢查隱患整改記錄表4、本項目管理檢查規定自發布之日起開始執行。編制審核批準工程項目管理過程考核評價匯總表項目名稱：形象部位：考核時間：年 月曰考核得分:工程項目名稱工程所在地考核時段年 月-年 月形象部位結構類型建筑規模合同工期項目經理合同造價萬元制造成本萬元序號責任目標名稱標準分

8、值實得分考核部門（考核人）1項目策劃管理52項目成本管理203項目職業健康安全、 文明施工、 環境管理204項目質量管理105項目工期管理106項目技術管理107項目CI管理58項目資金管理59項目機電管理510項目人力資源管理511項目公共關系及客戶評價管理5合計100項目管理部門審核公司業務副總審定編制審核批準項目名稱：形象部位：考核時間：年 月曰考核得分:序號檢查內容評分標準應得分 值實得分 值1項目策劃項目實施策劃編制及時，審核審批完整； 項目竣工前有已經審核批準的項目接替策劃；20分2項目目標項目有簽訂的目標責任書；質量目標、安全目標、工期目標、技術目標、環保目標、成 本目標、其他目

9、標其中有一項達不到扣4分，最咼扣12分；20分3現場管理 人員組織 機構現場管理人員設置是否與策劃中相符，與策劃不符合有一項扣2分，最高扣3分；現場管理人員是否有閑置未撤回總部，有一人扣2分最高扣5分；10分4施工機械 及檢測設 備配置施工機械及檢測設備是否有臺賬和成本攤消，無扣2分；施工機械及檢測設備的來源及數量是否有與策劃中不符的項 目，有扣2分；施工機械及檢測設備是否有丟失情況，有扣5分；項目施工機械及檢測設備是否有閑置未退還，有扣5分；5分5辦公設備 配置辦公設備固定資產類是否有臺賬和成本攤消，無扣2分；辦公設備固定資產類的來源及數量是否有與策劃中不符的項 目，有扣2分；辦公設備固定資

10、產類是否有丟失情況，有扣5分；辦公設備固定資產類在項目是否有閑置而未退還總部，有扣2分；5分6現場臨建 與臨水臨 電現場臨建是否有臺賬和成本攤消，有扣2分；現場臨建數量來源是否有與策劃中不符的項目，有扣2分；現場臨建是否有嚴重超標閑置和丟失物資現象，有扣5分；10分7項目月度 報告項目月度報告是否填報完整；根據不完整程度扣10-25分；項目經理月報是否及時，不及時扣5分；30分合計100綜合評價：考核部門項目管理部考核人編制審核批準序 號考核內容總分評分標準實得分1商務資料建檔51、嚴格按照公司規定建檔；52、未嚴格按照公司規定建檔；33、未按照公司規定建檔；02成本責任分解 到有關崗位52、

11、有書面成本責任目標及指標分解文件；53、有口頭分工，無書面文件；34、成本責任和指標未分解落實。03商務工作計劃51、有，且全面；52、有，不全面；33、無。04工程量計算（含鋼筋抽筋）52、有，在開工后2個月內完成；52、有，在開工后2個月外完成；34、無。05成本測算表101、有，且經過公司審批；102、有，沒有經過公司審批；73、無。06合同預計盈虧 分析101、有，且齊全；102、有，不齊全，缺一項扣 1分；3、無。07二次經營點及 萬案51、有，全面、詳細；52、有，不詳細；33、無。08合同評審101、嚴格按照公司規定進行評審，不存在事后 評審現象；102、嚴格按照公司規定進行評審

12、，存在事后評 審現象，每份合同扣1分；3、未按公司要求進行評審。09OA平臺信息錄 入51、及時錄入、且信息齊全；52、未及時錄入、且信息不齊全；33、未錄入。010洽商變更（業51、在規定的時間內辦理、書面發出、回收；5項目名稱：形象部位：考核時間：年 月曰考核得分:編制審核批準編制審核批準主、分包）2、在規定的時間外辦理、書面發出、回收；33、未辦理；011合同月度預結 算51、每月25日前辦理合同月度預結算；（全部 合同）52、每月25日前辦理合同月度預結算；（缺一 項合同扣1分）3、未辦理；012物資管理101、嚴格按照公司管理規定操作；102、未嚴格按照公司管理規定操作，待完善；58

13、3、未按照公司管理規定操作，需改進；013月度開累成本151、月度成本分析齊全，內容完善，報公司審 核；152、月度成本分析齊全，內容不完善，未報公 司審核；8123、月度成本分析不全，每缺一個月扣3分；14合同預計盈虧 實現率51、得分=合同預計盈虧實現率* 20，最高20分（詳見說明）5合計100綜合評價:考核部門合約商務部考核人說明：合同預計盈虧實現率=已簽訂合同招標盈虧合計 /對應合同預計盈虧合計編制審核批準項目名稱：形象部位：考核得分:考核時間：年 月曰項目檢查內容檢查內容與評分標準標準分值實得分值質量管理控制<20分項目質量保證體系組織機構1職責分工1質里目標、分解質量目標不

14、明確扣1分。1目標未分解、分解不合理扣 1分。1質量計劃、質量通病防 治措施、成品保護措施質量計劃、質量通病防治措施、成品保護措 施內容缺失扣2分；2質量控制工序質量控制3生產要素質量控制2鋼筋連接、大體積混凝土、地下防水、灌注 樁等特殊過程質量控制2質量驗收檢驗批、工序驗收4分部工程驗收3基礎、主體結構、裝飾裝修等工程實體質量<88分鋼筋工程每一處不符合規范要求部位扣減1分12混凝土工程主要以混凝土觀感質量檢查為主；如混凝土結構有重大質量缺陷或強度不夠 等質量冋題，該項不得分。12二次結構、砌筑工程主要以二次結構觀感質量檢查為主；如有重大質量缺陷或強度不夠等質量問題， 該項不得分。10

15、樓地面包括各種類型的地面工程8外檐包括各種類型的外檐裝修工程8墻面頂棚墻幕頂棚的膩子、涂料、吊頂等8屋面屋面女兒墻、屋面防水等8門窗門窗安裝、油漆、五金安裝、開啟等7廚房、衛生間廚房、衛生間墻地磚、防水滲漏等7編制審核批準綜合評價：評分方式：1、質量管理控制檢查以資料檢查為主，并按照表中扣分標準進行打分；2、基礎、主體結構與裝飾裝修等工程實體的質量檢查以觀感檢查為主，對每一分項的觀感按照優秀（90-100% ）、優良（80-90%） 般（70-80%）合格（60-70%）不合格（60%以下）五 個標準進行評分，并根據各項權重計算各項得分；3、 項目基礎與主體結構與裝飾裝修工程實體質量得分，按照

16、“打分項目的得分率*80 ”計算最后得分。工程實體質量得分+質量管理控制得分-質量檢查最終得分。考核部門考核人編制審核批準項目名稱 形象部位考核時間：年 月曰序 號考核內容評分標準應得分 數扣減分 數實得分 數1施工總進度管理總進度計劃內容具體，指導性強得滿分； 總進度計劃不能用微機進行網絡計劃控制管理 扣5分；出現進度拖延或超前而未進行前峰線調整，每一 次扣2分。102月度計劃 管理單位工程月度施工計劃齊全，內容具體、合理得 滿分；單位工程月度計劃每缺一次扣 5分；單位工程月度計劃不細、未具體到分項工程（指 主導工序）每一處扣1.5分；單位工程月度計劃和勞動力計劃、材料計劃、設 備計劃不配套

17、每缺一個月扣 3分。153勞動力管理月勞動力計劃與月度施工計劃相配套，勞動力保 障月施工計劃完成得滿分；因勞動力影響月度施工計劃完成，每一個月扣3分。104原材料、 構配件、 機具、設 備供應原材料計劃周密細致，確保供應、滿足施工得滿分；因計劃不及時（大宗材料提前 5天、特殊材料提 前15天、特殊構件提前 30天）影響施工，每一項 扣5分；材料計劃不具體，規格、型號、數量、供貨時間 等要素不準確，每一項次扣 2分。205計劃動態 管理月度生產計劃會、每周生產例會制度落實，效果 哈，確保月度計劃完成得滿分；因天氣、材料、勞動力影響，無書面原因分析每 一次扣2分；工期影響后網絡計劃未及時進行計劃調

18、整，每一 次扣3分。206進度計劃 完成情況節點或總進度滿足控制計劃或合冋要求得滿分； 節點工期拖延或總進度拖延，超出合同工期（包 括索賠工期）不得分；考核期內出現工期拖延，但未影響節點工期或總 工期不扣分。257合計得分100編制審核批準檢杳綜述：考核部門考核人編制審核批準項目名稱 形象部位考核時間：年 月曰考核得分:序號考核項目檢杳內容評分辦法得分備注1施工組織設計10分是否有施工組織設計4分此項為新項目開工 后首次季檢項目施工組織設計是否有審批手續3分施工組織設計是否有技術交底3分2施工方案30分（20 分）是否有施工方案編制計劃(3 )分此項為新項目開工 后首次季檢項目單項施工方案是否

19、及時編制、審批4 (2)分專項施工方案是否報公司審批5 (3) 分需專豕論證方案是否編制專項方案 并報請公司組織論證5如工程無論證內容， 則此項不參與評分， 所含分值平均分配 到其它項施工方案是否與施工組織設計相符5 (3) 分施工方案實施情況6 (3) 分主要施工方案是否有技術交底5 (3) 分3圖紙、設計變 更、工程洽商8分是否有圖紙會審記錄2分設計變更、洽商簽字確認是否完整2分圖紙、變更、洽商等資料是否有收 發記錄，并及時發放2分圖紙會審、設計變更、工程洽商是 否及時在圖紙上標注2分4技術交底8分技術交底記錄是否及時、簽字是否 齊全4分技術交底記錄是否具有針對性、可 操作性4分5施工資料

20、25分施工資料是否與施工同步、及時和 齊全5分施工資料是否真實、有效和完整4分施工資料內容是否相互符合、交圈5分施工資料是否按專業、系統分別組 卷整理3分施工資料目錄是否清晰明了3分編制審核批準施工日記是否按時記錄，內容是否 詳細5分6試驗、計量管理8分是否有試驗計劃及試驗管理制度2分試驗室（標養室）溫濕度控制是否 符合要求2分試驗口帳記錄是否及時、齊全、兀 整3分是否有專職或兼職計量員1分7標準規范管理2分標準圖集規范是否有清單、有收發 文記錄，標準圖集規范是否是現行 有效版本。2分80A平臺登記20分施組及所有施工方案是否按時在0A平臺登記5分施工方案計劃是否上報5分計量臺帳、檢定計劃、監

21、視及測量 裝置的合格證、檢驗記錄電子版是 否上報登記5分此項內容不需走流 程，僅需登記或上報工程資料目錄 0A平臺登記5分每季度末25日前上 報9其他10分P是否有“四新”技術應用策劃有加2分四新技術應用記錄有加2分是否有內部技術培訓及記錄有加2分r是否有科技示范工程申報工程有加2分論文及技術總結有加2分綜合評價：考核部門考核人注：1其中第9項為另外增加分值項，根據各項目所報“四新”和科技示范工程情況加分。2、OA平臺登記部分，如平臺無相關鏈接，則采用電子郵件形式發至項目管理部。3、所有新項目開工后首次季檢檢查項目，從第二季度開始不在計入打分。4、第2條施工方案中，所有括號內分值為新項目第一次

22、季度檢查使用編制審核批準項目名稱：形象部位：考核時間：年 月曰考核得分:序 號檢查項目檢查內容扣分標準應得分實得分1機構、制 度（8分）組織機構及目標管理組織機構及目標管理不健 全扣0.4分，安全生產責任 制及管理制度不落實扣0.4分。4安全生產責任制及管理制度42分包管理（6分）安全牛產許可證審查許可證過期扣 2分，三級教 育覆蓋面或資料積累不全 扣0.2分，協議其中一項未簽 扣0.2分。2安全教育（二級教育，周一活動，特種 人員教育）2安全協議（安全，消防，保衛，環境 保護）23土方、基 坑管理（7分）地下設施交底資料、保護措施無交底資料及措施扣0.1分，方案論證及審批手續缺其 中一項扣0

23、.2分，無驗收扣0.2分,防汛準備工作不充分 扣0.2分。1深基坑施工方案及專家論證和審 批手續2深基坑安全驗收記錄，位移、沉降 觀測記錄2深基坑防汛準備工作23文明施工（8分）現場封閉、材料碼放、施工垃圾清 運、施工圖牌標識等其中一項不合格扣0.3分，生活區不符合文明施工標準 扣0.3分，食堂無三證、衛生 措施不落實扣0.2分。3生活區無污水污物、垃圾及時清 理、宿舍整潔3食堂干凈衛生有三證，廁所有專人 保潔，有火蚊蠅措施24環境保護（9分）出入口的洗車池、洗車設備洗車池不符合規定要求扣0.1分，道路未硬化、土方未 全面覆蓋扣0.2分，垃圾未分 類和未封閉存放扣 0.2分，攪 拌機噪音監控封

24、閉措施不 全扣0.2分。1主要道路硬化，土方及現場覆蓋或 固化2建筑、生活垃圾分類集中堆放2攪拌機封閉和降塵措施2強噪聲控制和監測25腳手架 （10 分）專項施工及設計方案，專豕論證及 審批手續（包括模板的支撐體系）其中一項不健全扣 0.2分，腳 手架無驗收或交底針對性 不強扣0.6分,腳手架基礎及 掃地桿設置不符合方案要 求扣0.2分，頂端自由長度及 連墻件拉接、跨距、步距、 剪刀撐、作業面防護其中一 項不合格扣0.2分。2腳手架搭設安全技術交底和驗收 記錄2腳手架基礎及掃地桿設置2頂端自由長度及連墻件拉接2跨距、步距、剪刀撐、作業面防護26安全防護（10 分）冬、雨季施工方案，應急救援措施

25、安全防護規定內容其中一 項不符合規范要求扣0.2 分。1樓外沿、電梯井、回轉樓梯水平安 全網的支搭2編制審核批準陽臺、樓層、屋面、卸料平臺的臨 邊防護2樓梯口、電梯井口、預留洞口、后 澆帶、坑井防護可靠2模板支拆有防傾覆措施，拆模設警 戒區2安全帽、安全帶正確佩戴使用17施工用電（10 分）臨電方案及交底和驗收臨電無方案及交底和驗收 手續扣0.2分,配電線路無接 零保護扣0.2分，配電箱內保 護裝置不靈敏有效扣0.2分,電焊機無二次側保護裝置 扣0.2分，高壓線路的防護 不到位扣0.2分。2配電線路是否采用TN-S接零保護系統2配電箱內的保護裝置是否靈敏有 效2電焊機二次側保護裝置2高壓線路的

26、防護設置28起重吊裝（8分）塔式起重機的定期檢驗報告無定期檢驗報告扣0.2分，塔吊無安拆方案/群塔施工 方案,無資質審查扣0.2分，無塔吊驗收記錄及不持證 上岡扣0.2分，無保養記錄/ 月檢記錄扣0.2分。2塔吊安拆方案/群塔施工方案，資 質審查2塔吊驗收記錄及持證上崗2塔吊運行保養記錄/月檢記錄29機械女全（8分）物料提升機限位、保險裝置、進出 料口防護，操作棚設置無限位器、保險裝置、進出 料口防護，操作棚設置不符 合要求扣0.2分，外用電梯 安全裝置、附墻拉接牢固、 防護齊全、持證上崗未按要 求執行扣0.2分，施工機具 傳動外露部分無防護裝置、 電氣控制箱不靈敏扣0.2分，物料提升機、外用

27、電梯、電 動吊籃無拆裝方案、無租賃 合冋、無安全交底、無驗收 記錄扣0.2分。2外用電梯安全裝置齊全有效、附墻 拉接牢固、防護齊全、持證上崗2施工機具傳動外露部分有防護裝 置，電氣控制箱齊全有效2物料提升機、外用電梯、電動吊籃 的拆裝方案、租賃合冋、安全交底、 驗收記錄210保衛消防（8分）消防保衛制度、方案、預案、協議消防保衛制度、方案、預案、 協議不健全扣 0.2分，消防 器材的設置不合理、動用明 火無審批手續扣0.2分，易燃易爆品的使用及材料出 門均無審批手續扣0.2分，消防設施無驗收/維修/保養 扣0.2分。2消防器材的設置及明火管理2庫房及易燃易爆品的管理、出門證 管理2消防器材驗收

28、/維修/保養212事故處理（3分）工傷事故月報表無月報及事故處理登記臺 帳扣0.3分。2事故處理登記臺帳113資料管理（5分）建檔編目安全資料管理不符合資料 規程要求的扣0.5分。2內容齊全有效3檢查綜述：編制審核批準考核部門考核人說 明每個子項按“好”、“較好”、“合格”、“較差”、“差”五級評定。1、 凡達到規程、規范、規定、標準，全面完好的評為好，給予該項標準分值的100%。2、 凡達到規程、規范、規定、標準，基本完好的評為較好，給予該項標準分值的90%3、 凡符合規程、規范、規定、標準，達到合格要求的，評為合格，給予該項標準分值的70%4、凡基本符合規程、規范、規定、標準，但有一定缺陷

29、，需改動后才能達到合格要求的，評為較差，給予該項標準分值的50%5、 不符合規程、規范、規定、標準，有嚴重缺陷，評為差，給予該項標準分值的0%。6、缺項不評分，分子、分母都不計算。如發現有嚴重隱患或嚴重問題的項目可視其嚴重程度，在零線下給予負5-10分處理，并在檢查匯總表的總分中酌情扣減5- 20分。編制審核批準項目名稱：形象部位：考核時間：年 月曰考核得分:項目檢查內容評分標準標準分實得分組織 機構 設置 及制 度建 設組織機構組織機構設置是否滿足要求3工程師生產責任制度工程師生產責任制度是否明確2技術 管理施工方案施工方案是否及時，是否具有針對性，是否有審批 手續4技術、安全交底技術交底是

30、否及時、是否有可操作性，交底人、被 交底人簽字是否齊全4施工日志施工日志是否真實、連續、完整；是否反應現場安 全、質量問題和處理措施及結果4資料 管理圖紙會審、設計交底記 錄圖紙會審、設計交底記錄是否形成記錄并歸檔4工程資料工程資料是否完整與現場保持同步，是否按資料組 卷要求進行歸檔，關鍵部位的隱蔽驗收和試驗記錄 是否記錄翔實4工程照片工程照片是否完整，關鍵點、部位以及隱蔽驗收內 容是否進行拍照存檔4變更、洽商變更、洽商手續是否齊全、及時，是否按要求進行 歸檔4規范及技術資料管理規范及技術資料管理是否得當4文件及函件發放臺帳文件及往來函件發放臺帳是否齊全，是否按要求進 行歸檔4現場管理臨電使用

31、及維護情況臨電使用及維護情況是否滿足安全要求5臨水使用及維護情況臨水使用及維護情況是否滿足要求5施工材料使用碼放施工材料使用碼放情況是否滿足要求4文明施工情況文明施工情況是否滿足要求6施工配合情況施工配合情況是否滿足要求6成品保護情況成品保護情況是否滿足要求6施工安全情況施工安全情況是否滿足安全要求3編制審核批準施工廢料收集堆放施工廢料收集堆放是否滿足要求3現場F=p 曰. 質量 控制施工方案、技術交底 的落實情況現場施工是否嚴格按照施工方案、技術交底的要求 執行7質里通病情況質量通病是否有預防措施，是否進行及時整改，是 否有違反強制性條文規定7觀感質里情況觀感質量是否滿足要求7合計100檢查

32、綜述：考核部門考核人說明每個子項按“好”、“較好”、“合格”、“較差”、“差”五級評定。1、 凡達到規程、規范、規定、標準，全面完好的評為好，給予該項標準分值的100%2、 凡達到規程、規范、規定、標準，基本完好的評為較好，給予該項標準分值的85%3、 凡符合規程、規范、規定、標準，達到合格要求的，評為合格，給予該項標準分值的70%4、凡基本符合規程、規范、規定、標準，但有一定缺陷，需改動后才能達到合格要求的，評為較差，給予該項標準分值的50%5、 不符合規程、規范、規定、標準，評為差，給予該項標準分值的0%。6、缺項不評分，分子、分母都不計算。如發現有嚴重隱患或嚴重問題的項目可視其嚴重程度，

33、在零線下給予負5-10分處理，并在檢查匯總表的總分中酌情扣減5-20分。編制審核批準項目名稱：形象部位：考核時間：年 月曰考核得分:序號內容評分標準應得分值實得分值1內控制度 建設1、是否根據公司財務制度建立項目部資金支付 及審批流程72、是否根據公司財務制度建立項目部內部授權 制度72制度執行 情況1、項目支付單據簽字手續是否完整62、項目支付單據票據是否完整63、項目管理費執行是否按照項目策劃按月控 制63資金管理1、按公司制度規定項目收款是否及時匯回公 司61、是否按照“以收定支”原則安排資金的適用62、是否按照資金計劃付款63、是否按照合同約定如期收款64日常管理1、是否按月做好銀行對

34、帳52、是否做到現金“日清月結”，按月做好現 金盤點53、項目印鑒是否分開管理55財務崗位是否建立項目財務內部崗位職責46稅務管理1、是否如期納稅47會計檔案 管理1、會計憑證審核、記賬及出納簽字手續是否 完整32、會計憑證裝訂是否規范33、會計檔案存檔是否完整（含報表、憑證、 銀行對帳單、稅務登記等）3編制審核批準8部門配合 情況1、是否如期提供業主合同、項目策劃書32、項目合約部按照財務要求按月提供分包報表33、項目合約部按照財務要求提供材料出入庫單 據34、項目合約部門是否按時提供業主工作量確 認單3合計100檢查綜述:考核部門考核人編制審核批準項目名稱：形象部位：考核得分:考核時間：年

35、 月曰序 號項目檢查內容基礎分數維護分數獎勵分實際分數1、大門：結構1尺寸12色彩2文字組合2工地外貌（尺寸、色彩、比例、字體）（13 分）2、圍墻：材質尺寸色彩2標準組合（內、外墻）22輔助圖形（尺寸、色彩、比例、字體）13、國旗、司旗（色彩、比例）2 :11、外觀：1212材質色彩 項目經理部名牌 門牌1.52、辦公室及生活用房側外墻：現場辦公 室B式組合，臨街、二層以上（尺寸、色彩、比例、字體）20.5（13.5 分）3、內部：裝修材質1色彩1室內布置（衛生整潔） （桌椅、辦公柜、窗簾、墻面）1.51.5項目經理、書記室桌旗1墻上圖牌（款式、材質、標準組合）11、外觀：材質、色彩21門牌

36、12、內部：會議室或 接待室（9分）裝修材質、色彩 室內布置（桌布、桌旗、窗簾）121總公司企業宗旨、質量方針2（字的色彩、標準組合）項目效果圖13、總公司代表性工程照片21（尺寸、色彩、比例）編制審核批準四門衛室（3分）材質色彩規格 門牌內部環境衛生 門衛制度11.50.511、施工圖牌：材質、尺寸、色彩1.5格式字體1.51.5五現場圖牌（9分）總公司文化理念 標準組合11.52、導向牌：材質0.51.5尺寸色彩1.5標準組合1.51、宿舍： 外觀色彩1.50.5外導向牌門牌1.5內部整潔規章制度12、食堂：六生活臨建外觀色彩10.5（10 分）外導向牌門牌1內部整潔規章制度13、洗手間：

37、 外觀色彩11外導向牌門牌1內部整潔規章制度11、配電箱：色彩11施工機械 設備（6.5 分）標準組合1.5七2、塔吊：色彩標準方向（雙面） 位置方向2113、其他機械設備標準組合10.51、品牌布：色彩21.5八樓面形象標準組合2（8分）2、專用標語：色彩21.5標識與文字組合21、安全帽：標識1.51.5色彩22、胸卡：九人員形象規格10.5（8.5 分）標準組合13、名片：規范組合（項目領導）14、服裝： 標準組合2十材料匯總1、封面格式：（11.5 分）項目效果圖1.5編制審核批準標準組合12、CI策劃書內容準確、符合實際 色彩準確、圖形規范1.51.53、CI執行情況各類表格記錄（齊

38、全） 圖片完整、準確224、CI原始記錄（齊全）21合計檢查綜述：考核部門考核人說明:檢查分為10大項、27小項。110 分以上為總公司 CI創優工程，115以上為CI創優金獎工程。維護分數凡是材質、色彩保持清新、完整，即可得此分。獎勵分數凡材質超過中建總公司企業形象視覺識別系統規范手冊施工現場分冊所規定標準的，則在該獎項上獎勵1分，超過幾項加幾分，計入總分。編制審核批準附錄制度3-002-表11項目公共關系及客戶評價分項過程考核評分表項目名稱：形象部位：考核時間：年 月曰考核得分:序 號檢查項目評分標準應得 分扣減 分實得 分1政府管理地方行政部門組織的檢查合格得滿分，地級以上地區排名前十名

39、或被表彰嘉獎每一項次加 5分； 受到通報批評或被責令停工不得分。252社會輿論 監督未發生群眾投訴、新聞曝光等不利社會影響得滿分； 受到新聞曝光，情況屬實者不得分；因違章、擾民、污染環境等原因被投訴每發生一次扣5分。203履約管理合約管理設專人負責，簽證索賠、統計報量、工程款崔收等 主要事項責任落實到人，合同履約正常得滿分；以上工作未落實到人每一項扣 5分；合冋交底不細致，未交待到具體岡位或部門，內容缺之針對 性扣5分；未建立簽證索賠臺帳扣 5分，臺帳內容不細每缺一項扣 1分。154分包管理分包管理責任到人，分包合同交底具體，分包管理有序，履 約正常得滿分；分包合冋交底缺之針對性內容不具體每一

40、分包單位扣3分；未按標準要求對分包單位進行疋期評價每一項次扣3分；無分包合同臺帳、分包工作量統計臺帳每項扣5分；分包勞務費未按合冋規定支付，造成勞務經濟糾紛不得分。155客戶關系有良好的職業道德，全心全意為客戶服務，客戶評價良好得 滿分；客戶關系一般，項目經理部自身難于和客戶溝通，必須依靠 上級領導出面協調關系的扣 5分;發生客戶投訴或遭到客戶批評，確系我方責任的，每發生一 次扣5分。25合計得分100檢查綜述：考核部門考核人附錄制度3-002-表12編制審核批準工程項目檢查隱患整改記錄表編號工程名稱檢查內容施工部位結構4層作業單位存在隱患問題：整改要求：請項目部立即召開會議，落實整改人及整改

41、措施，月 日前整改完畢。檢查人 員簽名年 月 日確檢簽位年 月曰檢查落 實情況落實人/日期：復 查 意 見復查人（簽字）：復查日期編制審核批準創優獎勵管理規定1總則1.1目的在建筑市場競爭日益激烈的情況下，工程項目創優活動已成為企業參與市場競爭的重要環節。為樹立公司的良好社會形象，提高市場經營活動中的競爭能力，公司將工程創優 作為一項十分重要的工作。為表彰和肯定項目經理部及公司員工在創優工作中所取得的成 果，鼓勵全員創優的積極性，特制訂本管理規定。1.2適用范圍本管理規定適用于公司直營項目及總部機關的創優獎勵工作。2獎項類別2.1工程質量獎國家級獎：魯班獎、國家優質工程獎、詹天佑土木工程獎；行

42、業最高獎：如中國建筑鋼結構金剛獎、中國市政金杯示范工程等；省部級最高質量獎：如北京市建筑長城杯、上海市白玉蘭杯、重慶市巴渝杯、陜西省長安杯、省部級市政金杯示范工程等；省部級優質工程：如北京市結構長城杯、北京市裝飾優質工程獎等；中建總公司優秀項目管理獎（中建杯）；局級優質工程獎。2.2 QC成果獎國家級獎：如全國優秀QC小組、質量信得過班組獎等；行業獎：全國工程建設、全國市政工程建設優秀QC小組等；省部級獎：如北京市QC成果獎勵、中建總公司Q（成果獎勵等；局級獎：中建發展Q（成果一等獎。2.3安全文明施工獎國家級獎：全國安全文明樣板工地；省部級最高獎：北京市安全文明樣板工地等；省部級獎：北京市安

43、全文明工地等。2.4中建總公司CI獎2.4.1 CI 金獎；編制審核批準242 CI 銀獎。2.5技術類獎項技術類獎項包括科技示范工程、科技進步獎、工法和單位（或個人）在國家一級刊物 公開發表的論文等。國家級獎；省部級獎；總公司級獎；局級獎2.6中建總公司“中建杯”獎3獎勵人員范圍公司參與工程創優工作的項目經理部管理人員和總部相關部門的管理人員，但在項目相關獎項的獎勵兌現之前離職的人員，不能享受相應的獎勵。4獎勵原則4.1適用獎項的確認4.1.1 當工程項目獲得同類別獎項中的多個等級的獎項時，原則上按最高獎勵標準實施 獎勵。如果低一級次的獎項的獎勵已經兌現后，又獲得高級次級的獎項，第二次獎 勵

44、的額度原則上為其兩個獎項等級的獎勵額度之差。4.1.2 但考慮到項目連續為公司爭得榮譽及所獲得的獎項的社會和市場影響程度，公司 將視具體情況增加獎勵額度。增加獎勵必須由主管該項目的事業部板塊負責人提 議，項目管理部審核，公司總經理批準。5獎勵標準5.1工程創優獎勵的標準按照工程項目獎勵基本標準（附件 1）的規定執行。其中房 建工程以建筑面積作為計算基數；基礎設施項目以項目合同額作為計算基數。5.2 工程創優獎勵將根據工程的復雜程度，實行不同的獎勵系數，即實際獎勵額度為按 工程項目獎勵基本標準表計算出來的獎勵額度乘以獎勵系數。房建承包工程類：施工內容包括大部分機電工程的系數為1.1 ;施工內容包括部分機電工程的系數為1.0 ;施工內容基本不包括機電工程的系數為 0.9。5.2.2 對于風險較高、技術難度較大的基礎設施項目，獎勵系數為1.2。5.2.3 如果項目屬于聯合實施項目，則實際獎勵系數為按照4.2.2.1 或4.2.2.2 規則計算出的獎勵系數再乘以公司在聯營合同中所占的比例系數編制審核批準524 如果省部級工程質量獎項分金獎和銀獎的，銀獎的實際獎勵系數應在按照上述計 算原則確定的獎勵系數的基礎上再乘以0.8。6獎勵分配原則6.1獲獎工程項目管理人員參與分配的獎金額度為總獎金額度的 8