1、倉庫管理制度1.0目的為使倉庫有效運作及管理有所依循，特制定本管理制度。2.0范圍適用于公司各倉庫物料的收發、儲存、保管、搬運、盤點、呆廢料、單據及帳務處理等。3.0職責3.1 生產計劃部（倉庫）：負責嚴格按本制度執行倉庫管理工作；3.2財務部：負責定期或不定期稽查倉庫執行本管理制度的情況；3.3稽核辦：負責定期或不定期稽查倉庫執行本管理制度的情況。4.作業規范4.1收發規定4.1.1無有效進、出倉手續資料，倉庫不得收發物料。具體參照進料作業流程、生產制令單處理作業流程、退料作業流程、自制五金件管理辦法、成品進倉作業流程、成品出倉作業流程、發外加工處理作業流程等規定處理；4.1.2按規定時間收

2、發物料，緊急、特殊情況以“服務客戶、服務生產、服務開發”為原則處理；4.1.3物料進出倉時應嚴格計量，不得估算物料數量作為收發依據；4.1.4未經有效批準，不得超量收料（供應商送的不計價備品除外），也不得超量發料或發貨；4.1.5物料發生異動時，應于當天內完成帳務處理，于第二天上午9：00前分送相關部門；4.1.6倉庫備（發）料遵循“先進先出”原則，并注意在收、發料時采取適當措施（如顏色標簽法、移倉法、批次存儲法等）予以保證；4.1.7倉庫組長應隨時對下屬倉管員收發情況進行監控，發現異常情況要及時處理或報告；4.1.8物料的收料作業由收料員主導，進倉、出倉作業由倉管員主導，其他人員不得擅自對物

3、料進行處理。4.2保管、儲存規定4.2.1儲存應遵循三項基本原則：a、防火、防水、防壓；b、定點、定位、定容、定量；c、先進先出；4.2.2為方便存取物料，對倉庫進行“分區、分類、分架、分層”及定置管理，并根據劃分情況做出倉庫平面示意圖、物料儲存分布示意圖等。發生調整時，應及時進行相應修正；4.2.3物料儲存要分門別類，按“先進先出”原則堆放物料，填寫物料標識卡、倉庫接受簽等標識，尾數應貼有尾數明示簽或做好尾數標識，并有相應臺帳、卡帳以供查詢；4.2.4對因有批次規定、色別規定等特殊原因而不能混放的同一物料應分開擺放；4.2.5物料儲存要盡量做到“上小下大，上輕下重，不超安全高度”；4.2.6

4、物料不得直接置于地上，必要時加墊板、紙皮或置于容器內，予以保護存放；4.2.7任何物料不得堆放在倉庫通道上，以免影響物料的收發；4.2.8不良品與良品必須分倉或分區儲存、管理，并做好相應標識；4.2.9儲存場地須適當保持通風、通氣、通光，以保證物料品質不發生變異；4.2.10對于有特殊保管要求的物料應考慮適當的防護措施，如危險品、貴重物品、易變質物料、有保存期限的物料，以保證物料的安全性與品質不受到影響；4.2.11根據物料自身特性，設置物品儲存期限表(具體見呆廢物料處理作業流程附表)，對超過期限的，應提出品質判定要求，確保不合格物料不發放到生產現場使用；4.2.12對庫存時間超過呆滯期限無動

5、用或月動用量不足物料總量20%的物料，應進行處理，具體依呆廢物料處理作業流程處理；4.2.13倉庫組長、稽核辦成員、財務人員等應定期或不定期對倉庫物料的保管、儲存情況進行稽查，發現問題，進行現場處理（包括處罰、培訓、指導等）。4.3搬運規定4.3.1人力搬運時應做到輕拿輕放，注意人身及物料的安全；4.3.2搬運過程中防止物料、產品混淆堆放；4.3.3在搬運物料過程中，必要時應使用適當的容器，防止對物料造成損傷；4.3.4危險物品的搬運應按產品特性采取相應防護措施搬運；4.3.5使用搬運工具時，應注意物件的堆疊，以能順利通過廠區劃定的通道為限，高度不得超過安全高度為原則（要求泡沫以3米為堆放高度

6、，其他物料以2米為堆放高度）；4.3.6倉管員應對搬運人員提出合理的搬運要求，確保搬運作業安全、高效。4.4單據處理規定4.4.1倉庫所有單據均用不易褪色筆（僅限圓珠筆、簽字筆）按單據填寫要求，遵循“完整、準確、清晰”的填寫原則，對于不符合要求的單據，倉庫有權要求相關部門改善；4.4.2每日產生的單據最遲于第二天上午9：00前分類歸檔、保管好，并傳送到相關部門； 4.4.3倉庫留存當月產生的單據應做好標識，并最遲于月底按類別統一用紙箱裝好交倉庫組長或倉庫組長指定的人員保管；4.4.4倉庫單據應連號，中間不得有缺失情況出現，對于因開錯單等原因作廢的單據，由倉管員在作廢的單據上注明“此單作廢”字樣

7、，并與其它單據一起保存，以備追溯；4.4.5倉庫組長隨時對下屬倉管員單據處理情況進行檢查（包括單據填寫、傳遞、接收、保存、輸出等），要求操作不規范者限期改善，并給予必要指導。4.5帳薄處理規定4.5.1帳薄登錄一律用藍色或黑色簽字筆填寫，不能用圓珠筆或鉛筆記帳；4.5.2帳薄登錄要求內容完整、填寫清晰，不可漏填重要項目，更不可亂涂亂寫，帳薄應能體現物料異動過程和結果；4.5.3帳薄登錄要有合法、有效的單據作支持，不可憑空想象或有實物異動時而不開單據；4.5.4當日產生的單據要在當日下班前完成帳目登錄工作；4.5.5帳務處理方法具體依帳務處理規定執行；4.5.6倉庫組長、稽核辦、財務人員應定期或

8、不定期對倉管員的帳務登錄情況進行抽查，發現異常情況及時處理，確保“帳、卡、物、證”一致。4.6盤點規定4.6.1倉庫須按公司財務部門要求進行盤點配合，并負責呈報盤點結果。具體參照盤點管理制度執行；4.6.2倉管員在發現庫存出現異常狀況時，應對異常物料實施抽查、抽盤作業；4.6.3倉庫組長、稽核專員、財務人員、生產計劃部人員應定期、不定期對倉庫物料進行抽盤，并作為考核倉庫人員工作績效的一項指標。4.7退貨產品及呆廢料處理規定4.7.1客戶退貨產品處理具體依客戶退貨處理作業流程執行；4.7.2呆廢物料處理具體依呆廢物料處理作業流程執行。4.8消防安全規定4.8.1倉庫人員必須接受消防安全知識培訓，

9、并會使用倉庫所屬的安全消防設備、設施及消防器材（如消火栓、滅火器等）；4.8.2倉庫人員在擺放物料時不得堵塞安全消防通道，不得遮擋消防器材，必須保證倉庫所屬的安全消防設備設施、消防器材能夠在必要時立即投入使用；4.8.3倉庫人員有責任保證倉庫所屬安全消防設備設施的完整、完好；4.8.4倉庫人員有責任檢查倉庫所屬安全消防設備、設施的有效性，如消火栓能否噴水、滅火器是否在有效期內等。4.9工作紀律規定4.9.1倉管員應服從上級安排，做到令行禁止；4.9.2倉庫人員應有良好的配合、服務意識，按要求做好備料、發料工作，并及時為相關部門提供準確的庫存資訊報表及信息；4.9.3倉庫人員不得監守自盜，嚴禁公

10、物私用；4.9.4倉庫人員不得收受供應商禮金與物品，更不能因此損害公司利益；4.9.5無關人員未經倉庫人員允許，不得隨意進入倉庫；4.9.6倉庫人員有責任對違反倉庫管理制度的行為予以制止，制止不聽的報倉庫組長或開具稽核處罰單報稽核專員處理；4.9.7倉庫人員因當天工作未完成而需加班時，必須服從加班安排；4.9.8所有倉庫人員離職或調崗，均須與接手人員辦理好帳、物交接手續（包括物料的整理、盤點工作），因各種原因，接手人員未能及時到位時，由倉庫組長或倉庫組長或倉庫組長指定的代理人員辦理交接。若未交接清楚，離職或調崗倉管員須延長在崗時間，直至完成交接為止； 4.9.9 倉管員因各種原因需請假時，必須

11、填寫請假單，經倉庫組長審核同意，并有明確的職務代理人代理工作時，方可批準請假；4.9.10 生產計劃部經理、倉庫組長、稽核專員應隨時巡視倉庫工作紀律情況，對違紀現象予以制止糾正，并采取相應預防措施。5.處罰規定5.1無有效進、出倉手續資料，倉庫人員進行物料收發的，處罰責任人30元/次，若因此給公司造成經濟損失的，按賠償管理制度處理；5.2離職或調崗倉管員未與接手人員辦理帳、物交接的，處罰責任倉管員50元/次，若交接過程中接手人發現帳、物不符的，處罰責任倉管員10元/種物料。交接清楚后出現的帳、物不符責任由接手人承擔。5.3收料進倉時，倉管員須按要求擺放物料，并做好標識，若違反，處罰責任倉管員5

12、元/次；5.4倉庫備（發）料未遵循“先進先出”原則，而隨意發料的，處罰責任倉管員5元/次；5.5倉存物料沒有建立帳、卡的，對責任倉管員處罰10元/種；5.6不良品與良品必須分開儲存、管理，并做明確標識，若違反，處罰責任倉管員10元/次；5.7對存在批次、色差等不能混放的物料而未分開擺放的，處罰責任人10元/種；5.8因搬運不當而造成物料損壞的，對責任人罰款10元/次，若給公司造成經濟損失的，按賠償管理制度處理；5.9違反單據、帳務、退貨品及呆廢料處理規定的，按流程相應規定進行處理；5.10非本倉庫人員不得擅自動用倉庫物料，違者罰款20元/次；倉庫人員聽之任之、不加制止的，罰款10元/次；5.11無關人員未經允許隨意進入倉庫，倉管員未制止的罰款10元/次；對于制止但未聽者，罰款20元/次；5.12在倉庫內抽煙者，罰款200元/次，并對責任倉管員處以50元/次罰款；5.13倉庫人員監守自盜或公物私用的，一經確查一律開除，扣除所有工資，情節嚴重的，送交公安機關處理；5.14收受供應商禮金與物品、損害公司利益的，一律開除，扣除所有工資，并按賠償管理制度處理，情節嚴重的，送交公安機關處理；5.15倉庫組長因