1、XXX公司提升管理開源節(jié)流、降本增效實施方案為落實集團公司開源節(jié)流、降本增效文件精神，進行一 歩提高創(chuàng)新管理能力，切實規(guī)范生產(chǎn)運行機制，有效解決管 理薄弱環(huán)節(jié)，實現(xiàn)公司經(jīng)濟效益最大化。公司分別組織召開 了公司級、部門級、班組級“提升管理、開源節(jié)流、降本增 效”活動會議，將開源節(jié)流、降本增效的理念貫穿至全員、 全過程，并進行了認(rèn)真討論分析，制定出以下實施方案。一、指導(dǎo)思想公司降本增效活動主題為： “提升精細(xì)化管理，開源節(jié) 流，持續(xù)低成本運營” 。努力提升管理，降本增效，進行“全 員、全方位、全流程”管理創(chuàng)新，不斷優(yōu)化經(jīng)營管理體系和 流程，開展生產(chǎn)技術(shù)攻關(guān)，破解生產(chǎn)技術(shù)難題。以完善公司 各項管理制

2、度為切入點，制定成本費定額標(biāo)準(zhǔn)；以各部門、 各專業(yè)技術(shù)小組工作為載體，細(xì)化分解降本增效的指標(biāo)、任 務(wù)；以突出成本效益為原則，處理好成本和安全、成本與效 益、成本與效率、成本與環(huán)境、成本與發(fā)展的關(guān)系，以成本 費用節(jié)約為重點，做好開源節(jié)流，降本增效工作；加強降本 增效的宣傳，增強全員降本增效的意識，切實促進經(jīng)營效益 的實現(xiàn)和提高。二、目標(biāo)以集團公司管理提升活動總體方案的工作部署為指導(dǎo)， 牢固樹立成本管理意識，以成本要素為突破口，查擺在工藝 管理、現(xiàn)場管理、成本費用管理等方面存在的問題，苦練內(nèi) 功，著力解決影響公司效益的問題。同時，夯實成本基礎(chǔ)， 完善定額體系，建立長效機制，提高公司發(fā)展能力。通過活

3、 動提高公司生產(chǎn)運營規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化管理水平，提 高運營效率、降低生產(chǎn)成本、增加經(jīng)濟效益，實現(xiàn)“提升管 理、開源節(jié)流、降本增效”的目標(biāo)。三、組織機構(gòu)（一）成立領(lǐng)導(dǎo)小組組 長： xxx副組長： xxx成 員： xxx 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，組成人員如下：主 任：xxx副主任：xxx成 員：xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx（二）職責(zé)1. 領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)全面組織 “提升管理、 開源節(jié)流、降本增效”專項活動的開展；確定指導(dǎo)思想和方案；審定重大節(jié)能技術(shù)改造、安全環(huán)保改造項目，落實資金保障；建立健全對標(biāo)抓落實長效機制，建立全覆蓋、全過程、全方位

4、、 全參與的工作格局；健全和完善協(xié)作交流推廣的工作機制； 建立活動質(zhì)量檢查評價標(biāo)準(zhǔn)，對活動效果進行評估。2. 各部門負(fù)責(zé)人為本次活動的第一責(zé)任人，各部門、各 專業(yè)技術(shù)小組，要組織本部門、本小組的全體成員，積極參 與到活動之中，制定和分解具體任務(wù)指標(biāo)，落實措施。（三）工作內(nèi)容公司“降本增效”具體實施部門為各對應(yīng)成本費用發(fā)生 職能部門和生產(chǎn)單位，由資產(chǎn)財務(wù)部作為牽頭部門， 人力部、 企管部、生產(chǎn)部、財務(wù)部分別對職工薪酬及勞動定額、降本 增效目標(biāo)考核通報及檢查、費用控制及成本要素分析、生產(chǎn) 系統(tǒng)管理及作業(yè)成本控制，組織開展降本增效的具體工作， 查問題，審核個部門的降本增效方案，確保降本增效目標(biāo)， 企

5、管部落實檢查、按月通報。具體各部門職責(zé)分工見下表:部門管理項目內(nèi)容人力資源部職工薪酬定崗定員、詳細(xì)分解職工薪酬總額企管部目標(biāo)考核對各部門制定目標(biāo)進行考核資產(chǎn)財務(wù)部費用控制資金成本控制；分析成本費用完成情況， 查找問題，提交整改報告。物資供應(yīng)部材料控制米購成本、庫存、定額發(fā)放，辦公用品、 勞保的發(fā)放控制。設(shè)備能源部設(shè)備運行控制備件采購成、庫存量、采購質(zhì)量、設(shè)備大修成本分析、技術(shù)改造成本分析，發(fā)出備件的控制。生產(chǎn)計劃部生產(chǎn)成本控制生產(chǎn)管理；作業(yè)成本控制；地質(zhì)資源部探礦投資管理探礦投資的成本控制四、活動步驟為落實集團公司降本增效活動，遵照紅的是安排，分四個階段進行，具體安排如下：第一階段，宣傳動員階

6、段（3月7日至3月20日）第二階段，調(diào)研分析階段（3月21日至4月10日）第三階段，督促落實階段（4月11日至5月15日）第四階段，總結(jié)提高階段（10月7日至12月30日）五、工作要求（一）加強領(lǐng)導(dǎo)各部門要加強對此項活動的組織領(lǐng)導(dǎo)，周密安排，狠抓 落實，大力協(xié)同，把降本增效的各項具體措施落實在各項工 作中。（二）加大宣傳教育通過網(wǎng)絡(luò)宣傳、研討會等形式，加大宣傳力度，提倡節(jié) 約、反對浪費，降本增效，人人相關(guān)的全員意識。（三）督促檢查及時了解活動的開展情況， 對活動中暴露的問題、 難點，采取有效的措施予以改正，使該項活動達到預(yù)期的目標(biāo)六、2013 年降本增效目標(biāo)以 2013 年全面預(yù)算為基礎(chǔ)，全方

7、位的在原有的消耗定 額、定崗、定員的基礎(chǔ)上，進行全面的修改、完善、補充、 精細(xì)化，實行全員考核、提高勞動效率，夯實管理基礎(chǔ)，提 升精細(xì)化管理，繼承低成本運行，明確目標(biāo)，劃分責(zé)任，落 實目標(biāo)，細(xì)化措施。以此制定具體的降本增效目標(biāo)，力爭完 成預(yù)算利潤總額增長 5% 即 620 萬元七、降本增目標(biāo)的分解落實 依據(jù)本企業(yè)的降本增效總體目標(biāo)，將指標(biāo)按歸口管理的 原則，將責(zé)任中心劃分到最小單位，進行分解落實。目標(biāo)落實力爭 620 萬元，力保目標(biāo) 330 萬元：（一） 在降本增效方面： 分配各部門的目標(biāo) ,請各部門積 極落實、具體細(xì)化措施、方案，將方案報降本增效辦公室。 各部門目標(biāo)分解如下：1.生產(chǎn)計劃部：

8、優(yōu)化設(shè)計、降低采切比，加強施工費用 的控制，加強施現(xiàn)場管理，提高工程質(zhì)量、減少可修工程， 達到降本增效目的。降本增效目標(biāo)：力爭實現(xiàn) 20 萬元，確 保實現(xiàn) 10 萬元。2.一礦，加強現(xiàn)場施工管理，提高施工效率及勞動生產(chǎn) 率。優(yōu)化供礦管理上，提高供礦質(zhì)量；細(xì)化掘進作業(yè)項目， 定額、限額材料使用，對超出限額的進行詳細(xì)分析控制，達 到精細(xì)和管理水平；加強設(shè)備維護，特別是井下礦車維護， 提高設(shè)備運轉(zhuǎn)率，加強大修的質(zhì)量監(jiān)督，提高使用壽命；加 強修廢利舊資源，加強通風(fēng)管理、優(yōu)化通風(fēng)模式，細(xì)化照明 管理，達到降本增效目的。降本增效目標(biāo)：力爭實現(xiàn) 140 萬 元；確保實現(xiàn) 100 萬元。3. 調(diào)度室，加大現(xiàn)場

9、監(jiān)督檢查管理，優(yōu)化生產(chǎn)調(diào)度，提 高供礦質(zhì)量，控制公司承擔(dān)的材料、設(shè)備投入，細(xì)化設(shè)備管 理流程，提高使用效率，優(yōu)化通風(fēng)模式，控制電力消耗，控 制材料領(lǐng)用，達到降本增效的目的。降本增效目標(biāo)：力爭實 現(xiàn) 10 萬元，確保實現(xiàn) 5 萬元。4. 選礦部，提高處理量， 細(xì)化作業(yè)項目定額、 限額材料， 進一步完善定額體系，加強設(shè)備管理制度，科學(xué)改造電器設(shè) 備，提高使用效率，科學(xué)技術(shù)改造，提高尾礦回收。降本增 效目標(biāo)：力爭實現(xiàn) 120 萬元，確保實現(xiàn) 80 萬元。5. 物資供應(yīng)部，加強物資“采購、入庫、使用、報廢” 四關(guān)，做到物材去向明，盡其用。一要嚴(yán)格執(zhí)行采購計劃， 從采購的源頭對質(zhì)量、 性能、 價格進行把

10、關(guān)， 實現(xiàn)質(zhì)優(yōu)價廉， 杜絕臨時性采購和無計劃采購行為；二要嚴(yán)格物資領(lǐng)用手 續(xù)，控制發(fā)放量。控制庫存，由計劃價向?qū)嶋H價額轉(zhuǎn)變。采 購降本增效目標(biāo)：力爭節(jié)約采購成本 40 萬元，確保完成 15 萬元。6. 設(shè)備能源部，加強節(jié)能降耗管理， 加強用水、 用電管 理，杜絕長流水、長明燈，制定管理責(zé)，優(yōu)化管理水平；加 強設(shè)備采購管理細(xì)則， 加強計劃管理， 加強設(shè)備的保養(yǎng)細(xì)則、 制度流程， 加強儲備定額， 優(yōu)化、 完善、補充設(shè)備管理細(xì)則， 達到降本增效目標(biāo)。采購降本增效目標(biāo)：力爭實現(xiàn) 40 萬元， 確保實現(xiàn) 20 萬元。設(shè)備能源部在做好購進環(huán)節(jié)的降本目標(biāo) 外，對金龍、金鳳電站也做好宣傳工作，監(jiān)督相應(yīng)的降本增

11、 效目標(biāo)，同時對生產(chǎn)部門的設(shè)備的大修費的使用監(jiān)督。7. 地質(zhì)資源部，以科技手段優(yōu)化探礦規(guī)劃，嚴(yán)格控制探 礦成本，力爭節(jié)約成 15 萬元，確保節(jié)約成本 10 萬元。8. 計質(zhì)計量部，做好計量檢測工作，準(zhǔn)確核算。一要加 大風(fēng)、水、電、礦、產(chǎn)品、材料等計量檢測力度；二要對公 司計量工作實行統(tǒng)一監(jiān)督管理，嚴(yán)格考核內(nèi)容和計量標(biāo)準(zhǔn)； 三要提高計量管理人員和操作人員的技術(shù)素質(zhì)；四要采用電 子皮帶稱等器具，減少誤差，杜絕跑、冒、滴、漏。降本增 效目標(biāo)：力爭節(jié)能降耗 2 萬元，確保節(jié)能降耗 1.5 萬元。9. 安環(huán)部，控制安全指標(biāo)達到國家一級要求，細(xì)化勞動 保護用品的發(fā)放，體檢費的標(biāo)準(zhǔn)，培訓(xùn)費使用，安全費使用

12、細(xì)則，加強安全管控，加強現(xiàn)場安全監(jiān)督管理，優(yōu)化管理、 提升水平，降低成本。降本增效目標(biāo)：力爭實現(xiàn) 40 萬元， 確保實現(xiàn) 20 萬元。10. 后勤福利部， 加強對菜品的采購管理， 貨比三家， 擴 大定點采購的價格優(yōu)勢， 損耗細(xì)化控制， 對食堂的管理細(xì)化， 提高管理水平，降低成本，降本增效目標(biāo)：力爭實現(xiàn) 15 萬 元，確保實現(xiàn) 10 萬元。11. 行政部， 加強辦公用品管理， 倡導(dǎo)節(jié)能環(huán)保， 進行定 額管理；控制辦公費降低；控制招待標(biāo)準(zhǔn)，杜絕浪費；加強 信息化，無紙化辦公推廣；加強使用車輛管理，運行成本管 理，維護成本管理。辦公費降本增效目標(biāo)：力爭實現(xiàn) 40 萬 元，確保實現(xiàn) 20 萬元。行政部

13、制定相關(guān)的車輛使用、消耗、 招待費、辦公費的措施。12. 財務(wù)部， 財務(wù)部對項目部每月支出嚴(yán)格控制， 按照財 務(wù)制度嚴(yán)格審核、 層層把關(guān)， 并在月末由財務(wù)部負(fù)責(zé)整理 “項 目費用支出對比明細(xì)分析表” 。開源節(jié)流，源頭控制，加強 財務(wù)管理。認(rèn)真落實財務(wù)預(yù)算、財務(wù)審批、財務(wù)分析、財務(wù) 審計等管理制度，形成有效的管理、控制、運作機制；努力 落實事前預(yù)算、過程控制、年終考核相結(jié)合的管理過程，確 保財務(wù)收支實現(xiàn)全過程、全要素控制和重要財務(wù)收支項目的 重點控制，實現(xiàn)全面經(jīng)營成本管理；對其管理的指標(biāo)定期分 析，精打細(xì)算，管好家，用好錢，理好財，積極構(gòu)建節(jié)約型 財務(wù)運作環(huán)境。降本增效目標(biāo)：力爭實現(xiàn) 30 萬元

14、，確保實 現(xiàn) 20 萬元。財務(wù)部制定費用控制的措施。13. 審計監(jiān)察部， 加強效能監(jiān)察制度， 加強執(zhí)行力度， 全 面進行效能監(jiān)察，使效能監(jiān)察落到實處，力爭降本增效目標(biāo) 3 萬元，確保完成 2 萬元。14. 人力資源部， 加強定崗定員管理， 加強職工及技能培 訓(xùn)，提高工作效率，控制出差，提高辦事效率，達到降本增 效目標(biāo)。降本增效目標(biāo)：力爭實現(xiàn) 10 萬元，確保實現(xiàn) 6 萬 元。15. 保衛(wèi)處，加強本部門能源節(jié)約，嚴(yán)格履行部門職責(zé)， 加強保衛(wèi)工作，杜絕浪費，保護財產(chǎn)不受損失，加強安全巡 邏，保證安全，起到降本增效。降本增效目標(biāo)：力爭實現(xiàn) 4 萬元，確保實現(xiàn) 2 萬元。16. 基建辦， 加強施工設(shè)計

15、方案優(yōu)化、 創(chuàng)新， 選擇優(yōu)質(zhì)材 料，達到降本增效目的。降本增效目標(biāo)：力爭實現(xiàn) 5 萬元， 確保完成 3 萬元17. 企管部， 完善績效考核體系， 加大獎懲辦法， 嚴(yán)格兌 現(xiàn)懲罰，確保指標(biāo)的落實， 降本增效目標(biāo)： 力爭實現(xiàn) 4 萬元， 確保實現(xiàn) 2 萬元。18. 黨群工作部， 大力宣傳， 統(tǒng)一思想， 為項目營造節(jié)約 氛圍。 通過橫幅標(biāo)語、 黨團組織活動會等， 廣泛宣傳、 教育、 動員，統(tǒng)一思想，進一步增強節(jié)約意識，積極倡導(dǎo)節(jié)儉文明 的生產(chǎn)生活方式，將“厲行節(jié)約、反對浪費”的理念根植于 員工心中，體現(xiàn)在每個員工平時的行為舉止當(dāng)中，促進員工 自覺養(yǎng)成節(jié)約一度電、一滴水、一滴油、一件辦公用品的良 好習(xí)慣，自覺做節(jié)約資源的表率和模范， 在公司上下形成 “節(jié) 約資源、人人有責(zé)”的發(fā)展環(huán)境。降本增效目標(biāo)：力爭 2 萬 元，確定目標(biāo) 1 萬元。（二）開源節(jié)流方面 在降低成本的同時，積極開展開源增收，生產(chǎn)部多想辦 法，協(xié)同礦山部，降低