1、-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -XXX 電子有限公司環安衛管理手冊文件編號： XX-QM-02版本： A1制定：審核：核準：發布日期：生效日期：分發：品質生產PERD采購倉庫工模PMC業務行政財務總經辦-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -XXXX 電子有限公司文件編號： YY-QM-02環安衛管理手冊制定部門：行政部版本： A1制定日期： 2012.01.11頁次： 2/21修訂記錄版本修訂內容制定批準日期A0新版本制定趙喜于兵建2011.08.18A1全面升級改版趙喜于兵建2012.01.11-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精

2、品 word 文檔值得下載值得擁有 -XXXX 電子有限公司環安衛管理手冊文件編號： YY-QM-02制定部門：行政部版本： A1制定日期：頁次： 3/21目錄章節內容頁次1緒論42環安衛政策53環安衛因素64法律法規和其他要求6-75目標、指標與管理方案7-86資源、角色、責任、職責與權限8-127能力、意識與培訓138溝通參與和協商13-149文件化1410文件控制15-1611運行控制（作業管制）16-1712權責1713績效測量與監測17-1814合格性評估18-1915事件調查、不符合、糾正和預防措施1916記錄控制19-2017環安衛管理系統內部稽核2018管理審查21-精品 wo

3、rd 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -XXXXX 電子有限公司環安衛管理手冊文件編號： YY-QM-02制定部門：行政部版本： A1制定日期：頁次： 4/211. 緒論1.1公司簡介1.1.1公司地址：廣東省東莞市塘廈鎮橫塘滿元街6 號1.1.2主要產品： FFC 扁平數據線、線束、電子連接器、汽車信號控制開關和板卡（PCBA ）1.2生產工藝沖模五金沖壓組裝模具塑模塑料成型主要污染物：廢氣、廢水、廢有機溶劑、各類化學品廢容器、成型廢塑料等。主要危險品：溶劑、含油廢物主要危害：機械傷害、電氣傷害、職業危害、火災、爆炸等。主要危害設備：波焊爐、電梯、發電機、廚房油

4、煙管道等。1.3 環安衛管理手冊之管理說明1.3.1本手冊由行政部依據ISO14001&OHSAS18001 之要求制定，并經環安衛管理者代表審核，公司最高最關核準后，由文控依文件發行流程發行。1.3.2本手冊經核準后，由文控統一管理，環安衛行政部每年應負責依照管理審查之決議予以適當之修正；如管理審查無涉及時，環安衛管理課每年亦應至少進行一次定期校核，以檢視公司環安衛系統實際運作與手冊規定之吻合度。1.3.3手冊之版本規定與文件編號，依本系統環安衛管理手冊（YY-QM-02 ）之規定執行。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -XXXXX 電子

5、有限公司環安衛管理手冊文件編號： YY-QM-02制定部門：行政部版本： A1制定日期：頁次： 5/212. 環安衛政策環安衛方針依法有序經營、善盡企業社會責任創造綠色、安全、健康之環境我們承諾1. 恪守法令及相關方要求。2. 持續降低有害環境物質之使用，綠色生產。3. 落實工業減廢，節能降耗。4. 降低制程風險，落實化學品管控，持續改善作業環境。5. 全員參與，提升環安衛意識。東莞耀亞電子有限公司最高管理者 ：-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -任命書為了貫徹執行質量管理體系要求（ GB/T19001-2008IS09001 ： 2008），IS

6、O/ST16949：2009環境管理體系ISO14001： 2004，職業健康安全管理體系規范（ OHSAS18001： 2007）有害物質過程管理體系 （I Q： ） 及歐盟 ROSH&WEEE指令與客戶關于產品環保相關法律法規的要求，確保耀亞電子能有效地建立，實施，保持，并持續改進環安與質量管理體系，特任命:于兵建先生為管理者代表，擔當如下職責：A 確保環安與管理體系所需的過程得到建立，實施和保持；B 向最高管理者報告環安與質量管理體系的業績和任何改進的需求；C 確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識；D 負責就環安衛與質量體系有關事宜與外部方進行的需求；E 負責產品環保與質量信息

7、的傳達，溝通與實施。總經理：日期：-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -XXXX 電子有限公司環安衛管理手冊文件編號： YY-QM-02制定部門：行政部版本： A1制定日期：頁次： 6/213. 環安衛因素3.1 目的：識別、鑒定及登陸組織之環安衛因素，以利于環安衛系統之實施。3.2 范圍：適用于東莞耀亞所從事活動、產品、服務之所有相關環安衛因素之鑒定。3.3 相關文件：環境因素識別與評價管理程序危害因素識別評價程序3.4 權責：塑模、成型、 SMT 、組裝、周邊各單位：環安衛因素之識別整理。環安衛因素評估小組：環安衛因素識別登陸之最終決定，重大環安

8、衛因素評估。環安衛管理者代表：環安衛因素登陸、重大環安衛因素判定表之核準。3.5 管理重點：各部門應就組織所從事活動、生產、制程加以識別，考量其可能對環安衛造成之影響，并加以登陸。評估各環安衛因素對環安衛所造成之影響，應盡量將影響所產生的潛在危險予以量化，以利評估其顯著性。環安衛因素之風險評估不僅考量正常運作之評估，適當時亦應考量該因素在異常或意外事故發生時所可能之風險。明確供應商生產、活動及其提供產品或服務，以期能了解掌握供應商之顯著環安衛影響，作為采購政策之依據。應與適當時機重新評估環安衛因素之風險以維持其適用性。4. 法律法規及其他要求4.1 目的：取得及辨識適用于本公司之相關法規及法規

9、變更的相關訊息，并將法規有關的資訊傳給員工。4.2 范圍：適用于本公司提供服務及所有活動的相關法規及其它重要事項。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -4.3：相關文件：XXXX 電子有限公司環安衛管理手冊文件編號： YY-QM-02制定部門：行政部版本： A1制定日期：頁次： 7/21環安法律法規及其他要求和合規性評價管理程序.4.4：權責：行政部：環安衛法規搜集、鑒定及法規資料保存、鑒定后法規審查。環安衛管理者代表：鑒定后法規核準。4.5 管理重點：行政部藉由適當渠道獲得環安衛法規或其它規定，交由環安衛法規鑒定人員予以鑒定登錄。環安衛法規若有修訂

10、、新設時應適時修正并維持之。應依法規新設部分，評估其影響，并將訊息傳達至相關員工。5. 目標、指標及管理方案5.1 目的：明確環安衛目標、指標與管理方案，以確保符合相關需求及于環安衛政策保持一致性與完整性。5.2 范圍：適用公司各部門層級所指定公司之目標、指標與管理方案。5.3 相關文件：環安衛目標指標方案管理程序5.4 權責：環安衛管理委員會：負責指定、審核公司環安衛目標、指標與管理方案。環安衛管理者代表：核準環安衛目標、指標與管理方案。各部門：環安衛方案實施。5.5 管理重點：環安衛管理委員會每年在管理審查會議后制定東莞耀亞電子的環安衛目標、指標與管理方案。目標、指標制定應適當考慮：A.

11、環安衛因素B. 法規及其他規定C. 技術方案的選擇D. 運作及營運上的考量E. 相關方的意見-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -XXXX 有限公司環安衛管理手冊文件編號： YY-QM-02制定部門：行政部版本： A1制定日期：頁次： 8/22管理方案制定應適當考慮：A. 環安衛管理委員會，應根據環安衛目標及指標制定實施方案，方案制定時應考慮公司內部資源取得、責任歸屬、優先順序等。B. 行政部應定期監測各部門各階段方案實施進度與實施成效。C. 目標指標及方案實施過程中， 若有其他重大變更， 應評估、 檢討現行環安衛管理方案是否有修正之必要性。6. 資

12、源、角色、責任、職責與權限6.1 目的：明確環安衛管理系統之管理責任及執行所需之資源，保證環安衛管理系統順暢運行。6.2 范圍：適用于環安衛管理之各級單位之職務賦予及資源建立。6.3 相關文件：無。6.4 組織架構：總 經 理管理者代表生產副總業務副總財務部生生品工研P采倉行文市產技質模發M購場部部部部部C部庫政控部-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -XXXX 電子有限公司環安衛管理手冊文件編號： YY-QM-02制定部門：行政部版本： A1制定日期：頁次： 9/216.5 環安衛功能分布表：最管行品市生生P研倉工文財采部門高理政質場技產M發庫模控

13、務購條款管者部部部部部C部部ISO14001:2004OHSAS18001:2007理代標準要素標準要素者表4.1總要求4.1總要求4.2環境方針4.2職業健康安全管理體系方針4.3.1環境因素4.3.1危險源識別、風險評估和確定控制4.3.2法律與其他要4.3.2法律法規和其求他要求4.3.3目標、指標與4.3.3目標、指標與管管理方案理方案4.4.1組織機構和職4.4.1資源、角色、責責任、職責權限4.4.2能力培訓和意4.4.2能力、意識與培識訓4.4.3資訊交流4.4.3溝通、參與和協商4.4.4文化件4.4.4文化件4.4.5文件控制4.4.5文件控制4.4.6運行控制4.4.6運行

14、控制4.4.7應急準備與響4.4.7應急準備與響應應4.5.1監測和測量4.5.1績效測量和監測4.5.2符合性的評估4.5.2合格性評估4.5.3不符合、糾正4.5.3事件調查、不符措施和預防措施合、糾正和預防措施4.5.4記錄控制4.5.3記錄控制4.5.4內部審核4.5.4內部審核4.6管理評審4.6管理評審 注：主要職責配合職責-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -XXXX 電子有限公司環安衛管理手冊文件編號： YY-QM-02制定部門：行政部版本： A1制定日期：頁次： 10/216.6 職責與權限：公司最高管理者之主要職責A 環安衛政策及

15、承諾之制定與發布B 環安衛管理者代表及員工代表之任命、指派C管理審查之主持D組織架構之核準E環安衛管理之最終責任F監督各部門之運作G環安衛管理所需資源的建立與提供環安衛管理者代表之主要職責A 依公司的特點建立與保持環安衛管理體系B 組織環安衛管理系統內部稽核的進行C向總經理匯報環安衛管理系統的績效及審核發現，為管理評審及環安衛管理體系的改進提供依據。D組織內不同階層之溝通協調。行政部之主要職責A 環安衛因素識別與登錄及重大環安衛因素組成評估B 環安衛法規搜集、研討及執行C參與環安衛管理目標及指標建立與審核D協助環安衛管理方案之擬定與推行E負責相關監測項目測定，協商解決公司的環安衛問題F評議環安

16、衛管理業務之實施與績效，并對執行計劃偏差事項進行檢討G實施環安衛教育訓練，研究環安衛管理業務之宣導與改進H負責處理政府部門及公司內部環安衛方面的投訴I 環安衛異常之提報，改善及追蹤J 廢棄物處理之管控K 噪聲監測L人事管理與人力規劃之執行M 危險化學物品采購、儲存之監控-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -XXXX 電子有限公司環安衛管理手冊文件編號： YY-QM-02制定部門：行政部版本： A1制定日期：頁次： 11/21N 緊急應變之指揮及善后處理O內部反饋信息的收集P對不符合項，督導相關單位分析原因，檢討對策并提出矯正及預防措施Q負責內部稽核統

17、籌規劃及追蹤、效果確認W 對承攬商等相關方環安衛管理影響之施加品質部之主要職責A 環安衛管理系統推動與維持之主要單位B 供應商、客戶環安衛信息的反饋處理市場部之主要職責A 客戶需求之確認B 本部門環安衛管理目標、指標達成與管理方案執行研發部之主要職責A 本部門環安衛管理目標、指標達成與管理方案執行生產部之主要職責A 部門生產用危險化學物品之管理B 廢棄物之標識、區隔與正確處理C本部門環安衛管理目標、指標達成與管理方案執行工模部之主要職責A 部門使用危險化學物品之管理B 廢棄物之標識、區隔與正確處理C部門設備安全之管理D本部門環安衛管理目標、指標達成與管理方案執行生技部之主要職責A 環保安全設備

18、需求評估、使用之維護保養B 對承攬商（如施工單位）環安衛影響的施加C能源（水、氣、電）節約計劃之推行D本部門環安衛管理目標、指標達成與管理方案之執行-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -XXXX 電子有限公司環安衛管理手冊文件編號： YY-QM-02制定部門：行政部版本： A1制定日期：頁次： 12/21公司各部門均具有如下職責A 環安衛政策的宣導B 環安衛意識與能力的提高，環安衛因素的識別評估與及時更新C信息交流D應急準備與響應E不符合的及時糾正與預防措施的提出各部門員工具有如下職責A 符合環安衛管理系統之要求B 認知個人工作對環安衛績效之影響C對

19、環安衛績效改進及系統符合性建議之義務員工代表職責A 維護員工的合法權益，保護員工的安全健康B 參與安衛危害識別和風險評估及系統文件的制定和評審C對系統運行中的重大安全問題提出建議和意見D參與工傷事故的調查和處理工作E配合做好安衛宣傳教育和培訓F負責公司高層與員工之間的溝通環安衛管理委員會由公司相關部門責任人組成，其主要職責是：A 審議公司的重大環境安衛事項包括環安衛政策、目標、指標和管理方案，負責組織環安衛事故的調查處理報告B 負責公司應急回應預案的落實和預防措施的驗證C協助管理者代表實施管理審查-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -XXXX 電子有

20、限公司環安衛管理手冊文件編號： YY-QM-02制定部門：行政部版本： A1制定日期：頁次： 13/217. 能力、意識與培訓7.1 目的為規范員工環境保護和職業安全衛生教育（以下簡稱環安衛教育）工作，提高員工環安衛素質，防止環安衛事故發生，減少環境污染和職業危害，達成環安衛目標，落實環安衛政策。7.2 范圍適用于本公司各部門人員（含新進人員）環安衛方面之教育訓練7.3 相關文件環安衛教育訓練管理程序7.4 權責各權責部門：教育訓練需求提出及訓練實施前提報參訓人員行政部：教育訓練計劃之編制及訓練組織實施、考核、教育訓練需求匯總、訓練相關事宜安排及教育訓練記錄、資料管理環安衛管理者代表：教育訓練

21、計劃核準7.5 管理重點應鑒定相關環安衛管理所需的知識和技能，由各部門依所屬人員提出培訓要求，供環安衛管理課安排培訓計劃教育培訓之內容涵蓋：環安衛政策與安全理念的宣導，環安衛法規之認知，環安衛管理活動操作、處置。可能對環安衛產生影響的每位員工，部門主管應要求其接受合適之訓練，以確保其認知及能力。8. 溝通、參與和協商8.1 目的有效建立關于環安衛活動之間及外部相關方間溝通管道8.2 范圍適用于組織環安衛議題對內、對外溝通處理8.3 相關文件環安衛溝通、參與和協商管理程序工廠安全管理辦法環安衛不符合矯正預防措施程序-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -

22、XXXX 電子有限公司環安衛管理手冊文件編號： YY-QM-02制定部門：行政部版本： A1制定日期：頁次： 14/218.4 權責行政部：內部意見收集處理品質部：外部意見收集各部門主管：內部訊息傳送8.5 管理重點員工任何有關環安衛議題之建議，由管理部匯總，并將研議結果轉提案人知悉。公司環安衛政策及執行績效應通過適當方式傳達至員工知悉公司應設立員工代表接收的訊息應予記錄，并交相關部門處理，如不能短期內獲知結果，應視情況由權責部門向提案人告知處理情形8.6 相關文件 :信息交流管理程序9. 文件化9.1 目的建立公司文件化之管理系統，以作為各部門執行之依據9.2 范圍東莞耀亞電子有限公司環安衛

23、管理系統相關之手冊、程序、及其他文件均適用。9.3 相關文件環安衛管理手冊文件與資料控制程序9.4 權責文件制定單位：文件制定、修訂、升版及廢止文控：文件發行、收回、銷毀、稽核及管制9.5 管理重點依據 ISO14001&OHSAS18001標準及相關法規要求，制定環安衛管理手冊以作為環安衛管理系統規劃之導向。制定各作業程序及相關作業規范，以作為執行依據環安衛管理手冊應引用或對應各作業程序-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -XXXX 電子有限公司環安衛管理手冊文件編號： YY-QM-02制定部門：行政部版本： A1制定日期：頁次： 15/2

24、110. 文件控制10.1 目的使環安衛管理系統中所使用之文件資料處理迅速正確流通，以確保各相關部門能適時獲得適當及有效之最新文件10.2 范圍相關東莞耀亞環安衛管理系統使用之內部、外部文件皆適用之10.3 相關文件文件與資料管理程序10.4 權責文控：文件發行、回收、銷毀、文件稽核各單位：文件制定、修訂及廢止10.5 管理重點文件應予以統一分頭及編號文件的結構管理手冊一階文件程序文件二階文件作業規范三階文件-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -XXXX 電子有限公司環安衛管理手冊文件編號： YY-QM-02制定部門：行政部版本： A1制定日期：頁次

25、： 16/21文件的編號一階文件：管理手冊QM01環安衛管理手冊二階文件：程序文件COP nnn流水碼，從01 至 99 順序編碼環安衛管理系統程序文件三階文件：作業規范SOP nnn流水碼，從001 至 999 順序編碼環安衛管理系統作業規范文件由適當部門指定專人擬案，經權責主管核定后依現有品質系統ECN 流程轉文控受控發行。應定期檢討相關環安衛管理系統文件之適宜性。文件修改、增訂、廢止得由原制定單位提出申請，并由相關單位研議處理。文件管理分發由文控負責，可以以電子檔形式分發各單位11. 運行控制（作業管制）11.1 目的制定相關之運作控制程序，以配合相關環安衛因素之有效控制。11.2 范圍

26、適用于東莞耀亞電子有限公司相關顯著影響源之作業管制。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -XXXX 電子有限公司環安衛管理手冊文件編號： YY-QM-02制定部門：行政部版本： A1制定日期：頁次： 17/2111.3 相關文件運行控制程序消防安全管理程序廢氣、廢水、廢棄物管控程序化學品及油品管理程序特種設備安全管理程序員工健康衛生管理程序相關方環安影響管理程序12. 權責12. 1 行政部：應急預案之擬定及管理應急預案之定期演練及檢討災變時應急預案之組織實施及災后評估12. 2 公司最高主管：應急預案之核準12.3 各權責部門緊急事件之鑒定災變時災害控制及善后處理12.4 管理重點應依據各種可能重大環安衛影響之意外事故訂立緊急應變計劃緊急應變計劃應針對緊急情況之性質、規模及對環安衛的危害程度而訂定緊急應變計劃應擬定緊急事故發生時，應變組織架構之組成，各成員之職責。緊急應變計劃應明定通報及聯絡程序，包含外界支援單位。應急準備與響應管理程序在意外或緊急狀況發生之后應予以適當之檢討與修訂。緊急應變計劃應定期測試，適時修訂。13. 績效測量與監視13.1 目的規范環安衛績效之監測與量測之施行，以證實運作管制的成果-精