1、 企業內部材料采購管理辦法 第一章 總    則第一條 為了規范公司的采購業務，制定詢價、議價流程，降低采購成本，確保公司各項物料供應，加強公司物料采購的監督管理，制定本辦法。  第二條 本辦法所稱采購包括原輔材料、固定資產、辦公用品等采購及勞務采購。   第三條 公司的采購部門或采購人員應當根據市場信息做到比質、比價采購，貨比三家，同等材料質優、價廉、服務好者中標。  第二章 采購流程第四條 請購的提出  1、生產班組及項目部依據項目工程的需求狀況、庫存數量、請購前置期等要求，每月5日、20日前開立下半

2、月的所需物料請購單，包括已有銷售合同訂單的生產用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等；  2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由項目部負責開立請購單； 3、請購單應注明貨物名稱、規格、數量、需求日期及注意事項，經施工員和預算員審核，并依請購核準權限送呈相關項目經理批準；  4、請購單一聯自存，二聯送交材料科，三聯交財務科；  5、緊急請購時，請購部門應于請購單備注欄注明“緊急”字樣。 第五條 請購核準權限    1、班組及項目部所購物資價值在2000元以下的由施工員預算員審核后，報項目經理核準；價值在2000元以上

3、的由施工員預算員審核后，報項目經理核準；報公司總經理批準。  2、常用辦公用品及管理所需物品請購，由項目部填報請購單，項目經理批準；空調、熱水器、高級家具及單件物品價值在2000元以上的由項目部經理審核后，報公司總經理核準。  第六條 請購的撤消  1、已開具請購單需撤銷請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉送材料科，必要時應先口頭通知。2、采購有關部門接到通知后，立即停止采購。  3、如遇特殊情況未能及時停止采購時，采購部門應商原請購部門并妥善處理善后事宜。 第七條 采購方式  根據本公司實際情況，公司物料采購采用以下三種方式： 1、集

4、中采購  公司通用性大宗物料（鋼材等），以集中采購較為有利，依定時或定量計劃進行采購； 2、合約采購  公司經常使用物料，采購部門應事先選擇供應商，確定供應價格及交易條件，辦理合約采購，依定時或定量的方式進行采購；  3、一般采購  除1、2以外的零星物料，采用按需采購的方式。 第八條 詢價、議價  1、采購部門（材料科）收到經核準的請購單后，除集中采購方式外，采購人員應選擇至少三家列入公司合格供應商名錄內的供應商進行詢價；  2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受前款所限；  3、如向特約供應商采購時，應附其報

5、價明細表，如特約供應商有兩家以上，則應向其同時索要報價明細表；  4、選擇詢價或采購的對象，應依照直接生產廠商、代理商、經銷商的順序選擇； 5、供應商提供報價的物料規格與請購規格不同或屬代用品時，采購人員應商請購部門確認；  6、專業材料、用品或項目，采購部門應會同使用部門共同詢價與議價； 7、詢價后，如有必要，采購部應至少選擇兩家以上供應商進行交互議價；議價應注意品質、交期、服務兼顧。  第九條 議價原則  有以下情況時，采購部應及時與供應商議價： 1、市場價格下跌或有下跌趨勢時； 2、采購頻率明顯增加時； 3、本次采購數量大于前次時； 4、本次報價偏

6、高時；  5、有同樣品質、服務的供應商提供更低價格時； 6、其他有利于公司條件時 第十條 定價核準  1、采購人員詢價、議價完成后，填寫采購詢價、議價單（對內使用），隨附各供應商回傳的采購詢價單（對外使用），必要時附上書面說明，呈采購部門負責人審核；采購部門負責人審核時，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經理親自與供應商議價。  2、單筆采購金額在五千元以下的采購訂單，價格由采購部門負責人核準，確定供應商；超過五千元的采購訂單，其價格提交總經理核準后確定供應商。  3、采用集中采購方式采購的供應商確定，必須呈報總經理核準。 第十一條 訂購

7、作業  1、供應商經核準后，采購人員應以本公司出具購銷合同或供貨商出具購銷合同形式與供應商訂立合同，訂購物料。  2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應于購銷合同上明確注明。 3、采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。 第十二條 驗收與付款  1、依相關檢驗與入庫規定進行驗收工作。 2、依合同約定的付款方式，辦理供應商付款工作。 第三章 采購質量管理第十三條 采購質量文件資料要求  訂購前，應提供下列文件資料，或在購銷合同、采購合約內予以明確規定：  1、訂購產品規格、圖紙、技術要求質保證書、檢測報告等。（交于項目部資

8、料科） 2、產品技術精度、等級要求。 3、各種檢驗規范、標準。  4、所需產品認證要求或工廠質量管理體系認證要求。 第十四條 合格供應商選擇  除經總經理特準外，應向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件：  1、經本公司供應商調查，列入合格供應商名錄內的供應商。2、提供的樣品經本公司確認合格。 3、以往采購的良好記錄。 第十五條 質量保證約定  物料采購，應由供應商承擔質量保證責任，并在訂購前明確。本公司要求供應商承諾下列質量保證：  1、供應商質量管理體系符合本公司指定的質量保證系統、如ISO9000等。 2、供應商應保證產品制造過

9、程的必要控制與檢測。 3、供應商應隨貨送交其質量檢驗合格記錄。 4、接受本公司必要的供應商調查。  5、保證對提供的產品在使用或銷售中因供應商責任所致損失的承擔與賠付。  第十六條 進貨驗收規定  供應商提供的物料，必須經過本公司倉庫、質檢、采購等部門人員相關驗收工作，主要包括下列幾項：  1、品質檢驗  質檢部按進料檢驗規定進行抽樣檢驗，以確定交貨質量符合質量要求。 2、處理短損  根據點收、檢驗結果，對發生短損的，予以更正數量，必要時向供應商索賠； 3、退還不合格品  對檢驗不合格物料，退供應商進行必要處理，由此造成的損

10、失，向供應商進行索賠；第十七條 質量糾紛處理  采購物料發生規格不符、質量不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的處理流程統稱為質量糾紛處理。具體規定如下：  1、處理依據  以雙方事先約定的質量標準作為處理依據，并在購銷合同上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等，原則上以本公司的要求為依據。  2、采購物料退貨與索賠  （1）擬退回采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購部門（材料科）。 （2）采購部門經辦人員通知供應商到指定地點領取退貨品。 （3）現貨供應退貨，要求供應商更換合格物料。（4）訂制品退貨，原則上要求供應商重做或修改

11、至合格為止。  （5）確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，更換供應商。 （6）退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。  （7）雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司損失向供應商索賠。 3、其它索賠規定  （1）供應商原因造成交貨延遲，以實際造成本公司損失向供應商索賠。 （2）破損短少情形，由供應商補足合格物料，若由此造成本公司損失，依實際發生情況索賠。  （3）因供應商原因導致物料在使用或銷售中發現不良，造成本公司損失，依實際發生情況索賠。  （4）其他原因導致本公司損失，依實際損失向供應商索賠。  第四章 采購交期

12、管理第十八條 采購交期管理是采購的重點之一，確保交期的目的，是在必要的時間，提供生產所必需的物料，以保障生產且生產成本合理。  第十九條 按供應商評價辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應商提高交期達成率。 第二十條  對托收到而貨未到，或貨到發票未到，應及時通知經辦人，盡快查實情況。    第五章 付款方式第二十一條 付款方式  1、由采購部門根據請購單、采購詢價、議價單、采購合同、進料驗收單、入庫單，向財務部請款。  2、財務部依合同規定的付款方式，與廠商結款，特殊情況需經總經理批準。 

13、; 第六章 采購人員工作職責第二十二條 對短缺物資，采購員要征求項目部意見，在項目部同意后方能采購代用品，否則，出現后果由采購員負直接責任。  第二十三條 采購人員必須按采購作業規范運作，對不按計劃要求及質量要求采購，造成的超儲積壓，損失由采購人員承擔經濟責任。  第二十四條 采購員未能及時完成采購任務時，應及早報告采購部經理說明原因，提出相應意見方案，采購部應及時與請購部門溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項，應匯報總經理。第二十五條 采購人員必須牢固樹立主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。   第二十六條 采購人員必須遵守公司規章制度，按照規定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。   第二十七條 采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。   第二十八條 采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。  第二十九條 為掌握瞬息萬變的市場商品信息，采購人員必須經常