1、v1.0 可編輯可修改無(wú)錫云天汽車(chē)配件有限公司 不合格品控制程序 版本 / 修改碼： A/0 Q/ 1 目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中不合格品進(jìn)行控制， 確保不合格品得到識(shí)別， 防止其非預(yù)期使用或交付。2 范圍 適用于本公司采購(gòu)產(chǎn)品、生產(chǎn)全過(guò)程及交付后不合格品的控制。3 職責(zé) 質(zhì)管部 負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的評(píng)審、統(tǒng)計(jì)分析和糾正措施的驗(yàn)證工作。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)交付后不合格品的評(píng)審。生產(chǎn)部、技術(shù)部及生產(chǎn)車(chē)間參加對(duì)不合格品評(píng)審。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)與供方就不合格供貨的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作。 責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人負(fù)責(zé)實(shí)施糾正和糾正措施。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的人員，在發(fā)現(xiàn)不合格后有權(quán)停止生產(chǎn)以糾正質(zhì)量問(wèn)題。 操作工發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)隔離、標(biāo)識(shí)，并通知

2、檢驗(yàn)人員。 檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)立即隔離，并通知操作者。 其他人員發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)立即報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員。4 工作程序 原材料、外協(xié)件不合格品的控制4.1.1 原材料、外協(xié)件不合格品，由檢驗(yàn)員進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離。通知技術(shù)部采購(gòu)人員。4.1.2 對(duì)偶然發(fā)生的個(gè)別少數(shù)不合格品，由質(zhì)管部檢驗(yàn)員或有關(guān)審理人員審理，做出審理 結(jié)論，在檢驗(yàn)記錄上記錄后直接作出退貨、 報(bào)廢等處理意見(jiàn)， 不必填寫(xiě)不合格品評(píng)審單4.1.3 對(duì)嚴(yán)重或數(shù)量較多不合格品，檢驗(yàn)員填寫(xiě)不合格品評(píng)審單 ，由供銷(xiāo) /外協(xié)、技術(shù) 及有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審。4.1.4 參加評(píng)審人員在不合格品評(píng)審單相應(yīng)欄目?jī)?nèi)填寫(xiě)處理意見(jiàn)并簽字。必要時(shí)不 合格品評(píng)審單分別發(fā)給

3、生產(chǎn)部、技術(shù)部、供應(yīng)部等各。評(píng)審后不合格品的處置方案是：a) 拒收：由供應(yīng)部處理退貨；b) 全檢：由檢驗(yàn)人員全檢挑選；c) 讓步：由檢驗(yàn)人員作出標(biāo)識(shí)，入庫(kù)；d) 報(bào)廢：由主管部門(mén)處置。4.1.5 質(zhì)管部應(yīng)填寫(xiě)糾正 / 預(yù)防措施處理單反饋給供方，要求其采取糾正措施。v1.0 可編輯可修改生產(chǎn)過(guò)程中不合格品的控制4.2.1 公司內(nèi)從事測(cè)量、檢驗(yàn)、不合格品評(píng)審、審核、驗(yàn)證工作的人員，一旦發(fā)現(xiàn)不符合 規(guī)定要求的產(chǎn)品或過(guò)程， 應(yīng)立即以口頭或書(shū)面的形式通報(bào)給負(fù)有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管 理者。相關(guān)管理者應(yīng)立即組織對(duì)控制計(jì)劃的評(píng)審，采取糾正措施并明確時(shí)間安排。為限制 損失的進(jìn)一步擴(kuò)大，糾正質(zhì)量問(wèn)題，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)

4、量的人員有權(quán)責(zé)令停止生產(chǎn)。4.2.2 制造過(guò)程的所有班次都應(yīng)指定負(fù)責(zé)保證產(chǎn)品質(zhì)量的人員或其代理人員。4.2.3 操作者在自檢時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)應(yīng)進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)，并通知檢驗(yàn)員進(jìn)行確認(rèn)。4.2.4 檢驗(yàn)員在巡檢或下道工序操作者發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)立即隔離、標(biāo)識(shí)，并通知操作 者和車(chē)間負(fù)責(zé)人，檢驗(yàn)員有權(quán)要求停產(chǎn)，以便糾正質(zhì)量問(wèn)題。檢驗(yàn)員評(píng)審認(rèn)為需返工的輕微不合格品， 由操作者直接返工， 包括 100挑選。 同時(shí)， 檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)記錄單上記錄不合格品情況，通知車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)。不必填寫(xiě)不合格品評(píng)審單4.2.5 對(duì)狀態(tài)未經(jīng)標(biāo)識(shí)或可疑的產(chǎn)品應(yīng)歸為不合格品處置。4.2.6 對(duì)以往發(fā)生過(guò)的一般不合格品， 由質(zhì)管部進(jìn)行評(píng)審，

5、在不合格品評(píng)審單 上簽字。4.2.7 在出現(xiàn)下列嚴(yán)重不合格時(shí)， 由管理者代表組織質(zhì)管部、 技術(shù)部和生產(chǎn)部等進(jìn)行評(píng)審， 并填寫(xiě)不合格品評(píng)審單 ：a) 不合格品屬新現(xiàn)象；b) 情況嚴(yán)重，如損失大，批量大；c) 不合格采取措施后重復(fù)出現(xiàn)頻次并未明顯改善。4.2.8 參加評(píng)審的人員應(yīng)對(duì)不合格品進(jìn)行原因分析、確定責(zé)任人并對(duì)不合格品制定處置方 案。糾正處置方案有：a) 返工：檢驗(yàn)員做出返工標(biāo)識(shí)，填寫(xiě)不合格品評(píng)審單由操作工進(jìn)行返工，返工 后，應(yīng)重新檢驗(yàn)。b) 返修：檢驗(yàn)員作出返修標(biāo)識(shí)，填寫(xiě)不合格品評(píng)審單由操作工進(jìn)行返修，必要 時(shí)通知顧客。c) 報(bào)廢：檢驗(yàn)員做出報(bào)廢標(biāo)識(shí)，填寫(xiě)報(bào)廢單并由生產(chǎn)車(chē)間處理。d) 讓步

6、：放行或使用。申請(qǐng)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)讓步接受申請(qǐng)報(bào)告 ，并經(jīng)顧客的批準(zhǔn)。4.2.9 對(duì)能回到原生產(chǎn)工位按原生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行的返工，由操作工直接進(jìn)行返工。4.2.10 對(duì)不能回到原生產(chǎn)工位按原生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行的返工，由質(zhì)管部編制返工作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 和返工檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)，由操作工進(jìn)行返工，由檢驗(yàn)員重新進(jìn)行檢驗(yàn)。應(yīng)確保返工操作者和檢 驗(yàn)人員可以方便地獲得和使用返工指導(dǎo)書(shū)和重新檢驗(yàn)的要求。4.2.11 對(duì)不合格品產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析后，針對(duì)原因制定糾正措施，以防止再發(fā)生，詳 見(jiàn)糾正和預(yù)防措施控制程序 。4.2.12 當(dāng)產(chǎn)品或制造過(guò)程與當(dāng)前顧客批準(zhǔn)的不同時(shí)，在繼續(xù)生產(chǎn)前，由質(zhì)管部先顧客提 出偏離許可申請(qǐng)報(bào)告 ，征得顧客讓步或偏離

7、許可， 并保留批準(zhǔn)期限和數(shù)量方面證據(jù) 顧 客特許授權(quán)記錄。讓步或偏離許可的產(chǎn)品發(fā)貨時(shí)，由裝配車(chē)間包裝工在包裝箱上做出標(biāo)v1.0 可編輯可修改識(shí)。當(dāng)授權(quán)期滿時(shí)，本公司還應(yīng)按原有的或替代的規(guī)范要求進(jìn)行生產(chǎn)。4.2.13 當(dāng)供方的產(chǎn)品出現(xiàn)上述情況時(shí)，也按要求執(zhí)行。交付后不合格品的控制4.3.1 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品被發(fā)運(yùn)時(shí)，應(yīng)由技術(shù)部立即通知顧客。4.3.2 當(dāng)交付后顧客反映產(chǎn)品不合格時(shí)，由管理者代表組織進(jìn)行評(píng)審，并及時(shí)派人到現(xiàn)場(chǎng) 處理以確認(rèn)不合格事實(shí)， 由現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員分析原因， 采取與不合格的影響或潛在影響的程 度相適應(yīng)的措施，包括調(diào)換、修理、賠償、降價(jià)、道歉或按其它規(guī)定處理，以滿足顧客的 正當(dāng)要求。現(xiàn)

8、場(chǎng)處理人員應(yīng)填寫(xiě)顧客投訴報(bào)告 。4.3.3 當(dāng)顧客使用產(chǎn)品失效或退貨時(shí)，由總經(jīng)理組織管理者代表、質(zhì)管部、質(zhì)管部和技術(shù) 部進(jìn)行評(píng)審，制定處置方案，填寫(xiě)和顧客退貨 / 拒收記錄和拒收產(chǎn)品分析記錄 ，按 糾正和預(yù)防措施控制程序 要求，采取適宜的糾正措施， 防止類(lèi)似的不合格品再次產(chǎn)生。 質(zhì)管部應(yīng)每半年對(duì)不合格品發(fā)生的情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析， 必要時(shí)制定 不合格品優(yōu)先減少計(jì) 劃。公司應(yīng)確保對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審、 審理和處置的人員能夠獨(dú)立行使職權(quán)， 不受追求生產(chǎn)進(jìn) 度等外在因素干擾。對(duì)不合格品處置產(chǎn)生的記錄按記錄控制程序要求由質(zhì)管部保存。5 不合格品控制流程圖如不合格品如被發(fā)運(yùn)，已交付不合格品不合格品的識(shí)別不合格品的標(biāo)識(shí)糾正與預(yù)防措施不合格品的評(píng)審與處理 （返工 / 返修 / 讓步 / 報(bào)不合格品的記錄不合格品的隔離不合格品的重新檢驗(yàn)不合格品記錄歸檔6 引用文件Q/ 記錄控制程序Q/ 糾正和預(yù)防措施控制程序7 記錄3產(chǎn)品 / 過(guò)程與 PPAP批準(zhǔn)不同v1.0 可編輯可修改JL-P29-01不合格品評(píng)審單JL-P29-02返工/ 返修通知單JL-P29-03報(bào)廢通知單JL-P29-04顧客退貨 /拒收記錄JL-P29-05顧客特許授權(quán)記錄J