1、永州市社會福利中心建設項目2016年度專項資金績效自評報告附件1：永州市社會福利院2016年度市級財政專項（項目）資金績效評價指標表級指標二級指標三級指標指標解釋評分說明得分投入（20分）項目立項（12分）項目立項規范性（4分）項目的申請、設立過 程是否符合相關要 求，用以反映和考核 項目立項的規范情 況。項目按照規定的程序申請設立的得1分； 所提交的文件、材料符合要求得 1分； 事前已經過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、集體決策得2分。（以下與此相同，請修改）4績效目 標合理 性（4分）項目所設定的績效目 標是否依椐充分，是 否符合客觀實際，用 以反映和考核項目績 效目標與項目實施的

2、相符情況。 符合國家相關法律法規，國民經濟發展規劃和黨委政府決策得1分； 與項目實施單位或委托單位職責密切相關得1分； 項目為促進事業發展所必需行1分；4級指標二級指標三級指標指標解釋評分說明得分項目頇期產出效益和效果符合正 常的業績水平得1分。績效指 標明確 性（4分）依椐績效目標設定的 績效指標是否清晰、 細化、可衡量等，用 以反映和考核項目績 效目標的明細化情 況。 將項目績效目標細化分解為具體的績效指標得1分； 通過清晰、可衡量的指標值予以體現 得1分； 與項目年度任務數或計劃數相對 應得1分； 與預期確定的項目投資額或資金 量相匹配得1分。3資金落實（8分）資金到位率（4分）實際到位

3、資金與計劃 投入資金的比率，用 以反映和考核資金落 實情況對項目實施的 總體保障程度。資金到位率=（實際到位資金/計劃投入資金）x 100%實際到位資金：一定時期（本年度或 項目期）內實際落實到具體項目的資 金，2分。計劃投入資金：一定時期（本年度或 項目期）內計劃投入到具體項目的資 金，2分。4到位及時率（4分）及時到位資金與應到 位資金的比率，用以 反映和考核項目資金 落實的及時性程度。到位及時率=（及時到位資金/應到位資金）x 100%及時到位資金：截至規定時點實際落 實到具體項目的資金，2分，規定時 點未完全達到的扣1分。應到位資金：按照合同或項目進度要3級指標二級指標三級指標指標解釋

4、評分說明得分求截至規疋時點應洛實到具體項目 的資金，2分。過程00和業務管理（1（分）管理制度健全（3分）項目實施單位的業務 管理制度是否健全， 用以反映和考核業務 管理制度對項目順利 實施的保障情況。 已制定或具有相應的業務管理制度得2分； 業務管理制度是合法、合規、完整的得1分。3制度執 行有效 性 （3分）項目實施是否符合相 關業務管理規定，用 以反映和考核業務管 理制度的有效執行情 況。 遵守相關法律法規和業務管理規定得0.5 分； 項目調整及支出調整手續完備得0.5 分； 項目合同書、驗收報告、技術審定等資料是否齊全并及時歸檔得 1分； 項目實施的人員條件、場地設備，信息支撐等落實到

5、位得1分。3過程00和項目質 量可控 性 （4分）項目實施單位是否為 達到項目質量要求而 采取了必需的措施， 用以反映和考核項目 實施單位對項目質量 的控制情況。 已制定或其有相應的項目質量要求或標準得2分； 采取了相應的項目質量檢查、 驗收 等必需的控制措施或手段得2分。4財務管理20分）管理制度健全性 （5項目實施單位的財務制度是否健全，用以反映和考核財務管理已制定或具有相應的項目資金管理辦法得3分；5級指標二級指標三級指標分）指標解釋制度對資金規范安全 運行的保障情況。評分說明得分項目資金管理辦法符合相關財務會計制度的規定得2分。資金使 用合規 性 （7分）項目資金使用是否符 合相關的財

6、務管理制 度規定，用以反映和 考核項目資金的規范 運行情況。 符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定得 1分； 資金的撥付有完整的審批程序和手續得2分； 項目的重大開支經過評估認證得 1分； 符合項目預算批復或合同規定的用途得1分； 不存在截留、擠占、挪用、虛列支 出等情況得2分。7財務監 控有效 性 （8分）項目實施單位是否為 保障資金的安全、規 范運行而采取了必要 的監控措施，用以反 映和考核項目實施單 位對資金運行的控制 情況。 已制定或具有相應的監控機制得 3分； 采取了相應的財務檢查等必要的 監控措施或手段得5分。7產出30分）項目產出30分）實際完成率（7分）項目

7、實施的實際產出 數與計劃產出數的比 率，用以反映和考核 項目產出數量目標的實際完成率=（實際產出數/計劃產 出數）X 100%實際完成率100% 計7分。7實際產出數：一定時期（本年度或項級指標二級指標三級指標指標解釋實現程度。評分說明得分目期）內項目實際產出的產品或提供 的服務數。計劃產出數：項目績效目標確定的在 一定時期（本年度或項目期）內計劃 產出的產品或提供的服務數量。完成及時率（7分）項目實際提前完成時 間與計劃完成時間的 比率，用以反映和考 核項目產出時效目標 的實現程度完成及時率（計劃完成時間-實際 完成時間）/計劃完成時間X 100%完成及時率三0,計7 分；完成及時率V 0,

8、每超過1個百 分點扣1分，扣完為止。實際完成時間：項目實施單位完成該 項目實際所耗用的時間。計劃完成時間：枝照項目實施計劃或 相關規定完成該項目所需的時間。6質量達標率（8分）項目完成的質量達標 產出數與實際產出數 的比率，用以反映和 考核項目產出質量目 標的實現程度。質量達標率=（質量達標產出數/實 際產出數）/100%。優良8分，合格 7分質量達標產出數：一定時期（本年度 或項目期）內實際達到既定質量標準 的產品或服務數量。既定質量標準是指項目實施單位設 立績效目標時依據計劃標準、 行業標7成本節約率（8分）完成項目計劃工作目標 的實際節約成本與計劃 成本的比率，用以反映成本節約率=（計劃

9、成本-實際成 本）/計劃成本X 100%成本節約率 三0,計8分；成本節約率V 0,計66級指標二級指標三級指標指標解釋評分說明得分和考核項目的成本節約程度。分。實際成本：項目實施單位如期、保質、 保量完成既定工作目標實際所耗費的支 出。計劃成本：項目實施單位為完成工作目 標計劃安排的支出，一般以項目預算為 參考。效果20分）項目效益20分）經濟效益（3分）項目實施對經濟發展所 帶來的直接或間接影響 情況。項目實施對社會經濟帶來了直接和間接發展，帶動了周邊經濟發展得 3 分。3社會效益（3分）項目實施對社會發展所 帶來的直接或間接影響 情況。項目實施滿足永州市殘疾人、孤寡老年 人及社會棄嬰和孤殘兒童的福利需求得 3分。3生態效益（3分）項目實施對生態環境所 帶來的直接或間接影響 情況。項目實施不僅美化了周邊環境，為老 年朋友、孤兒、棄嬰營造了一個溫馨 的環境與有利條件得3分3可持續影響（3分）項目后續運行及成效 發揮的可持續影響情 況。項目后續運行最大程度便利了殘疾 人、孤寡老年人及社會棄嬰和孤殘兒 童的養護條件，對提高其生活水平和生 活質量產生