1、采購流程管理文件編號：NW607103生效日期：2000.3.20受控編號.密級：秘密版次：Ver1.0修改狀態：總頁數14正文6附錄8編制：李曉銳審核：韓冬梅批準：孟莉XX股份有限公司文件修改控制修改記錄編號修改 狀態修改頁碼及條款修改人審核人批準人修改日期目錄1. 目的2. 適用范圍3. 術語和縮略語4. 規定內容4.1 供方的評定4.2 采購活動的觸發4.3 采購實施4.4 采購驗收5. 引用文件5.1 NW607101合格供方評定辦法5.2 NW607104采購驗收規定5.3 NW607105庫房管理規定6. 質量記錄6.1 NR607103A “東大阿爾派自用設備申請表”6.2 NR

2、607103B “設備采購通知單”6.3 NR607103C “合同執行本地采購申請單”6.4 NR607103D “送貨驗收單”6.5 NR607103E “設備直發（自采）驗收單”6.6 NR607103F “產品返修單” 附錄 ：購貨合同1. 目的規范采購流程，明確采購責任，對采購過程進行控制，確保本公司所采購的產品/服務滿足規定的要求。2. 適用范圍且影響軟件開2.1 適用于本公司各部門在軟件產品和軟件項目開發過程中所需要的, 發質量的產品/服務（以下簡稱內部自用品）的采購。2.2 適用于根據軟件及系統集成合同為客戶采購的產品/服務。3. 術語和縮略語3.1 直發：為縮短交貨期和節省運

3、費，采購部門按照合同執行員申請將設備直接從供 應商處發給用戶或分支機構。3.2 自采：為縮短交貨周期，當地采購價格合理，并能得到更好的服務，駐外分支機 構在當地進行的采購行為。3.3 購貨合同：采購部門就采購內容與供方達成的協議。合同文本包括購貨合同、采 購訂單、及對方提供經我方認可的合同。4 規定內容4.1 供方的評定4.1.1 批準采購的產品/服務應從合格供方采購。采購部門負責按照NW607101合格供方評定辦法對供方進行評定，只有經過評定合格的供方才能成為我們的合格供方。4.1.2 常用產品采購部門應按照比質比價原則，評定兩家以上合格供方。4.1.3 為合格供方建立檔案。進行動態管理，監

4、督檢查，對不合格供方及時通報。4.1.4 將評定結果及時反饋給供方，以便更好地培養和確定供方，與其建立良好、穩固 的關系。4.2 采購活動的觸發4.2.1 總部采購1）內部自用品的采購：采購員根據設備管理部門提交的并經主管負責人審批的 “東大阿爾派自用設備申請表”，進行內部自用設備的采購；4224.34.4執行員負責填寫“設備采購通知單”，經其部門負責人批準，直接向采購員申 請采購。自采對于自用及合同中的設備，駐外分支機構可以根據需要向合同執行員提交“合同 執行本地采購申請單”，由其組織相關部門進行評審，并將評審結果反饋給采購 部門及申請部門。采購員接到合同執行員反饋的同意自采的“合同執行本地

5、采購 申請單”后方可執行。采購實施采購員根據已批準的“東大阿爾派自用設備申請表”或“設備采購通知單”進行 米購。實施采購時，采購部門應與合格供方簽訂書面購貨合同。購貨合同須經采購部門 負責人審查后，由法定代表人或其授權代理人簽字生效。 合同金額在10萬元以上, 由公司總經理或授權主管副總經理簽字；合同金額在 10萬元以下，由采購部門負 責人簽字；不允許未經授權及超越權限在合同上簽字。采購員依據購貨合同跟蹤采購活動。采購的執行情況與購貨合同要求不一致時， 采購員應及時與供方協調解決，并反饋給合同執行員以采取適當的措施。采購部門接到設備直發申請后安排發貨，并將“設備直發（自采）驗收單”傳真 給用戶

6、及分支機構，然后憑“設備直發（自采）驗收單”及NR607105C “商品出庫單”辦理入庫手續。采購部門收到合同執行員已經評審并批準的自采申請后，區分不同情況付款。1）金額2000元以下，由辦事處從備用金中支付，待發票返回后，報銷付款。2）金額2000元至50000元之間，區分情況付款給辦事處或供應商。3）金額50000元以上，由采購部門直接與供應商簽訂合同，并直接付款給供應商。 米購驗收采購產品到貨，可先將其放入庫房收貨區待檢，采購員填寫“送貨驗收單”通知 檢驗員對所購產品進行驗收。檢驗員按照NW607104采購驗收規定負責采購產品的到貨驗收，并將驗收結論 填寫在“送貨驗收單”上。由庫房管理員

7、負責保存和管理“送貨驗收單”。驗收通過后，采購員辦理產品入庫手續。驗收不合格的采購產品，檢驗員應將該產品存放在庫房的不合格區，并及時將該 產品的“送貨驗收單”交采購員備份。采購員負責按購貨合同中的約定處理。4.4.5產品返修需經檢驗員/米購員故障確認，由米購員負責按購貨合同中的約定處理, 同時保證產品的及時返回并加以記錄。4.4.6直發（自采）設備驗收由駐外分支機構負責，驗收通過后，將 設備直發（自采） 驗收單”提交采購員，由采購員轉交檢驗員簽署處理意見。5. 引用文件5.1 NW607101合格供方評定辦法5.2 NW607104采購驗收規定5.3 NW607105庫房管理規定6. 質量記錄

8、6.1 NR607103A “東大阿爾派自用設備申請表”6.2 NR607103B “設備采購通知單”6.3 NR607103C “合同執行本地采購申請單”6.4 NR607103D “送貨驗收單”6.5 NR607103E “設備直發（自采）驗收單”6.6 NR607103F “產品返修單”附錄：購貨合同東大阿爾派自用設備申請表記錄編號：NR607103A-申請部門：米購期限：聯系電話：申 請 采 購 清 單設備名稱配置及性能描述申請數量備注用 途 說 明申請人簽字/日期：部長簽字/日期：主管領導意見主管領導簽字/日期：經辦人簽字/日期：1.本頁不足記述設備配置及性能要求時，可以有附頁，格式

9、自定。總頁數包括本頁與所有附頁。設 備采購 通知單銷售合同編號：合同名稱：項目名稱：簽定部門：簽定人：聯系方式：項目負責人：項目所屬行業：采購部合同管理員：接到日期：合同采購清單序號米購產品/服務名稱/型號(A)數量(B)米購期限(C)出廠價(D)交貨日期(E)交貨地點(F)采購人(G)購貨合同號(H)執行情況說明：合同執行部：采購倉儲部:1. 清單左側A、B、C項由銷售合同執行員填寫，右側 D、E、F、G、H項由采購人員填寫。2. 如客戶有特殊需求，銷售合同執行員須在“說明”中注明。合同執行設備本地采購申請單銷售合同編號：合同名稱：項目名稱：簽訂部門：簽訂人：辦事處負責人：設備采購清單序號采

10、購產品名稱/型號數量采購期限自采單價供應商名稱合計發票類型：一般發票增值稅發票合同執行部：簽字/日期：自采原因：采購部：簽字/日期：主管領導：簽字/日期：記錄編號：NR607103C-通知時間:年 月 日送貨驗收單廠商名稱：商品編碼貨物名稱數量描述單價采購通知單編號備注驗收標準：采購驗收規定條款環境確認：硬件正常不正常軟件正常不正常方法和結論：處理意見：采購員:庫房管理員:檢驗員:設備直發（自米）驗收單購貨合同編號：通知日期：供應商名稱：電話：聯系人：到貨地點：預計到貨日期：商品編碼（A）貨物名稱（B）預計 數量（C）實到 數量（D）箱號（E）單位（F）單價（G）采購通知單 編號（H）備注驗收

11、標準：采購驗收規定條款環境確認：硬件正常 不正常 軟件正常 不正常驗收方法和結論：1夕卜包裝及設備外觀是否完好是（）否（）2. 隨機資料是否齊全是（）否（）3. 型號配置是否正確是（）否（）4自檢通過加電（）不加電（）通過（） 未通過（）驗收機構印鑒或負責人簽字：驗收機構檢驗人：處理意見：庫房管理員：采購員：1.該通知單A、H項，由采購倉儲部填寫。B、C、E、F、G項，直發時由采購倉儲部填寫，自采時由申請部門采購人員填寫，D項由收貨 人填寫。產品返修單公司產品名稱 及配置產品 編號故障現象：返修 期限年月日至年月日返修 經手人返回 日期年月日至年月日返還 經手人返修驗收情況：驗收人：1.采購倉

12、儲部存檔產品返修單記錄編號；日期：年 月 日公司產品使用 部門產品 責任人產品名稱 及配置產品 編號返修期限年月日至年月日返修經 手人1.產品使用/管理部門存檔購貨合同簽約地點:簽約時間:購貨合同號:甲方（買方）：X股份有限公司乙方（賣方）地址：沈陽市和平區三好街 84號（110003）地址:電話:傳真:電話:傳真:甲乙雙方本著共同合作，互利互惠的原則，經過充分協商，關于甲方購買乙方 設備達成如下協議：、產品名稱、型號、數量、單價、總價:序號產品名稱描述數量單價合計總價（大寫）：、交貨時間及地點:三、包裝標準及品質保證：要求原廠包裝，貨物外包裝整潔，完整并適合長途運輸。乙方必須保證合同中的產品

13、為 公司生產的全新的合格產品。如甲方發現收到的貨物與合同要求不符，乙方應當接受甲 方的退貨，并賠償甲方由此造成的一切經濟損失。四、付款方式：五、保修方式:六、違約責任乙方在本合同規定的交貨時間內未將貨物交與甲方指定地點，每逾一天交貨，按總金額 的1%0付甲方違約金。甲方貨到經檢驗無誤后，未能在本合同付款期限內將貨款付于乙方指定帳號內，則從應 付之日起繳納滯納金，每逾期一天按應付金額的 1 %。計算。雙方累計罰款最高不超過10%。（人力不可抗拒因素除外）七、爭議條款雙方如發生爭議，應協商解決；如協商不成，任何一方可向沈陽市仲裁委員會申請仲裁八、合同變更合同未盡事宜，經雙方協商一致后，可另行補充規定，與本合同具有同等法律效力。九、 本合同一式兩份，雙方各執一份，蓋章簽字后生效，有效期為 年。（傳真件與原件具有同樣法律效力）乙方:簽字代表:蓋早：簽約時間甲方：X股份有限公司簽字代表：蓋早：簽約時間：建立自信的最快最確實的方法，就是去做你害怕的事，直到你獲得成功的經驗。雞蛋，從外打破是食物，從內打破是生命人生亦是如此，從外打破是壓力，從內打破是 年4月21 日星期二快樂要懂得分享，才能加倍的快樂。事巒最1.2020*:的3、:無中不能生有，無縫的石頭流不出水來誰不能燃燒，就只有冒煙如果沒有另一匹馬緊緊追趕并要超過它，就永遠不會疾馳飛奔。Tuesday, Ap