1、職業健康安全運行管理程序版本 /修訂次： A/01 目的 規范公司總部健康安全管理活動， 控制風險，保障職工的健康和安全， 提高公司健康安全績效。2 適用范圍 適用于公司總部與風險有關的運行和活動的確認和控制。3 術語和定義3.1 風險：某一特定危險情況發生的可能性和后果的組合。3.2 重大風險：依據危險源辨識、風險評價，確認的重大危險源。3.3 管理方案：為控制重大風險，實現職業健康安全目標而制定的方案， 包括職責、方法和時間表等項內容。 管理方案可以是工程措施或管理措施。3.4 相關方：與中國鋁業公司總部的職業健康安全績效有關的或受其職業 健康安全績效影響的個人、團體和組織。3.5 外委工

2、程：指公司總部委托給本公司以外的單位在總部辦公區域及附 屬區域內進行施工的工程項目。4 職責4.1 總經理對公司總部的健康安全管理負全面責任。4.2 管理者代表具體負責健康安全管理體系的建立、運行與保持。4.3 企業管理部4.3.1 負責組織或委托各成員單位大型新、擴、改建項目和技術改造項目 的安全評價、職業衛生評價，負責“三同時”的監督；4.3.2 負責對重大風險管理方案審查；4.3.3 負責對各成員單位的職業健康安全管理活動進行監督管理；4.3.4 負責公司總部各部門對相關方施加職業健康安全活動的監督管理。4.3.5 負責公司總部職業健康安全管理運行工作；4.4 行政服務部4.4.1 參與

3、總部職業健康安全管理運行工作；4.4.2 負責對外委工程承包方、物業管理公司和飲食服務公司的職業健康 安全行為施加影響，對施工單位施工過程進行職業健康安全檢查；對辦公 用品及設備、備品、備件供方以及設備、備品、備件報廢后的物資回收單 位的職業健康安全行為施加影響。對相關方的資質進行審查。4.5 企劃發展部負責對各成員單位的 500 萬元以上建設項目的職業健康安 全設施“三同時”的審查和監控。4.6 財務部負責保證職業健康安全管理費用。4.7 人事部4.7.1 負責健康安全運行控制提供必要的人力資源。4.7.2 人事部負責貫徹國家和地方工傷保險制度，辦理總部職工的工傷保險。4.8 各部門負責對本

4、部門涉及的相關方的職業健康安全行為施加影響5 工作程序5.1 企業管理部負責制定職業健康安全管理制度，經公司總經理辦公會 / 職業健康安全和環境委員會會議審議通過后執行。52 宣傳教育5.2.1 企業管理部和各部門及時進行宣傳貫徹國家的職業健康安全方針、政策。5.3 作業人員培訓5.3.1 各部門每年年底前向企業管理部申報培訓需求，企業管理部匯總審 核后報至人事部。5.3.2 人事部根據企業管理部的培訓需求制定培訓計劃，報總經理批準后 下達至企業管理部 / 行政服務部實施；監督培訓的實施。5.3.3 行政服務部根據培訓計劃具體實施特種作業人員培訓，并作培訓記錄。5.3.4 各部門根據培訓計劃配

5、合企業管理部實施。5.4 重大風險控制5.4.1 依據危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃控制程序進行危險源的辨識及風險評價，確定重大風險。5.4.2 行政服務部制定總部重大風險管理方案。管理方案主要包括以下內容：a. 控制的重大風險b. 實現的目標、指標；c. 方法措施、技術手段；d. 執行部門、職責及負責人；e. 預算經費；f. 啟動日期與完成期限等。5.4.3 管理方案由企業管理部審查簽署意見后，報主管領導批準后實施。5.4.4 行政服務部負責對總部職業健康安全管理方案的實施。5.5 當具體措施發生變更或涉及到新的開發和新的 （或修改的） 作業活動、 服務等情況需更改管理方案時，按 5.

6、4 規定重新報批。5.6 行政服務部負責公司總部安全警示標識的懸掛、設置和維護，并保證 安全走道的暢通。5.7 對各成員單位大型新、擴、改建項目和技術改造項目，由企業管理部 組織或委托安全評價、職業衛生評價，對建設項目中的職業健康安全設施 “三同時”監控，并參與竣工驗收。5.8 企業管理部對各成員單位職業健康安全的管理進行監控。5.9 特種設備管理5.9.1 行政服務部負責總部特種設備的管理、維護及檢修工作。5.9.2 企業管理部對總部特種設備的管理、維護及檢修工作進行監督。5.9.3 企業管理部對各成員單位特種設備的管理、 維護及檢修工作進行監 督。5.10 工傷管理 工傷的管理見事故、事件的報告、調查、處理控制程序 。5.11 職業衛生及消防管理5.11.1 行政服務部負責總部職業衛生及消防的管理。5.11.2 企業管理部負責總部職業衛生及消防的管理監督。5.12 對相關方的管理對相關方的控制管理見 對相關方施加職業健康安全和環境影響的控 制程序。6 相關 / 支持文件6.1 危險源辯識、風險評價和風險控制的策劃控制程序6.2 對相關方施加職業健康安全和環境影響的控制程序6.3 事故、事件報告、調查、處理控制程序7 記錄7.