1、. . . . 文件編號：南建總一：弘澤JH 發放編號： 受控狀態：弘澤湖畔國際廣場主體創優計劃（項目質量計劃）審 批：建筑工程總承包弘澤湖畔國際廣場項目經理部2005年8月26日項目質量計劃報批單 CL-JL3-01 編號：工程名稱弘澤湖畔國際廣場建筑面積96000m2建設單位市萬豪大廈結構形式框架剪力墻結構編制人編制時間2005年8月26日審批人報審時間意見欄 審核人： 年 月 日意見欄審批人： 年 月 日備注1、目的和適用圍與相關文件1. 1目的：為建立弘澤湖畔國際廣場項目的質量體系，實施施工全過程的質量控制，規項目質量管理，創優質工程，特制訂本計劃。1.2適用圍本計劃適用于本工程項目的

2、質量控制，有效期自合同生效日2005年8月26日至工程竣工保修期滿為止。1. 3編制依據1.3.1市建設管理委員會下發的關于批轉<市建設工程“海河杯”獎評審辦法>的通知建質安2005605號，市建設工程質量監督管理總站，市建筑協會聯合下發的關于認真落實建筑主體結構工程創優活動的通知建質管200515號，以與市有關主管部門對質量管理的相關規定。1.3.2本公司質量體系文件：質量保證手冊（第A版），程序文件（第A版），作業指導書 管理類（第A 版），作業指導書工程類（第A 版）。1.3.3本工程的施工合同與施工組織設計。1.3.4本工程所涉與的單項工程的驗收標準、施工規與相關法規。1.

3、3.5弘澤湖畔國際廣場的設計文件。2、工程特點2.1.1、工程概況序號項 目 容1工程名稱弘澤湖畔國際廣場2工程地址衛津南路與天塔道交叉處3建設單位市萬豪大廈4設計單位市金廈規劃建筑設計、市建筑5勘察單位市勘察院6監理單位開發區泰達國際咨詢7監督單位市建設工程質量監督管理總站8施工單位建筑工程總承包9工程容A、B座地上38層、C座地上25層，地下3層10承包圍土建與安裝工程11建筑功能人防、住宅、辦公、商用12工 期2005年8月26日2007年8月26日13質量要求創“海河杯”，爭“魯班獎”14結構設計結構鋼筋混凝土框架剪力墻結構結構抗震等級 一級2.1.2、新工藝、新材料、新技術、新設備根

4、據工程的情況，結合市場的調查和研究，積極推廣和應用“四新”項目，嚴格執行集團科技示工程的標準，并達到降低工程成本的目的，具體應用情況見下表。序號項 目 名 稱應用部位備 注1深基坑施工地下室2泵送混凝土施工技術地下室與主體結構3鋼筋套筒直螺紋連接技術地下室與主體結構4剪力墻大鋼模板剪力墻、電梯井筒5模板支撐快拆體系的應用平臺支撐6大體積混凝土施工技術基礎底板7外墻外保溫的施工技術外墻8高分子防水卷材的應用基礎與屋面9計算機應用技術施工管理全過程2.1.3、主要技術節約措施2.1.3.1、加強技術前期準備工作，做好項目開工前的策劃方案和成本控制預案，經相關部門審批后，根據策劃方案和成本控制預案合

5、理編制項目施工組織設計和施工方案。2.1.3.2、施工組織設計和施工方案經審批后，組織相關部門進行施工組織設計和施工方案的交底。2.1.3.3、根據現場實際情況，優化和配置各種資源，合理劃分施工作業流水段，合理組織協調生產。2.1.3.4、加強推廣“四新”技術的應用。3、項目管理方針和管理目標3.1管理方針：籌劃、計劃、組織、協調、控制3.2質量方針“誠信、遵約、守法；建造精品工程，滿足顧客要求；不斷精益求精，追求客戶滿意”。3.3管理目標3.3.1質量目標和指標3.3.1.1本工程合同要求的質量目標為：創市建筑工程“海河杯”標準，爭 “魯班獎”。3.3.1.2分部分項工程應滿足建筑工程質量檢

6、驗評定標準要求，觀感和實測提高5%驗收。以下分部工程質量須達到優良：地基與基礎工程、主體工程、樓地面工程、門窗工程、裝飾工程、建筑采暖衛生與煤氣工程、建筑電氣安裝工程、通風與空調工程。3.3.2工期目標：本工程合同工期為730天，計劃基礎施工247天，主體結構施工235天，開工日期2005年8月26日，計劃竣工日期2005年8月26日，詳見附表：施工總進度計劃。3.4、安全、文明與環保施工管理目標3.4.1安全施工目標保證無重大工傷事故，杜絕死亡事故，輕傷頻率控制在2以。3.4.2文明施工目標確保市“安全文明”工地，CI管理達標，讓業主滿意。3.4.3、現場環保目標按ISO14000標準執行，

7、現場環保達標。4、質量管理體系4.1管理職責4.1.1項目組織機構網絡圖：見下圖4.1.2項目質量保證體系網絡質量保證體系框圖總經理管理者代表 信息反饋總會計師生產副總經理總工程師總經濟師財務部經營部辦公室技術部物資部工程部質量總監安全總監信息反饋項目經理部項目經理信息反饋 信息反饋技術負責人 信息反饋 項目部管理層 信息反饋 信息反饋各班組管理層4.1.3.工程質量管理流程4.1.3.1.施工準備階段：創“海河杯”，爭“魯班獎”工程質量策劃（質量目標） 編制施工組織設計公司質量部參與施工組織設計的審定 編制分項施工方案公司質量部參與特殊工序的研究 編制創優計劃對創優規劃進行審批 編制階段預控

8、計劃 編制質量意識教育計劃施工質量預控4.1.3.2.施工質量預控選擇合格物資分供商選擇合格的施工人員質量預控施工組織設計和 施工方案交底 物資進場檢驗和試 驗、復試、物資標識 對管理人員進 行質量意識教育對創優規劃進行整體部署 分項工程 技術交底施工過程質量控制4.1.3.3.施工過程質量控制施工過程質量控制項目部組織每周質量檢查和月質量檢查講評 對每道工序進行質量檢 查和質量驗評進行控制實行質量否決制每項工序質量驗收制定 班組自檢 填寫自檢記錄表 整 質檢員檢查 填寫隱預檢記錄和質量評定改 資料 報驗措 向監理報驗施 項目質檢員組織 監理進行驗收 不合格 監理簽署具體檢查意見 合格 進行下

9、道工序施工 工序交接檢4.1.3.4.工程竣工驗收竣工驗收基礎、主體結構驗收申請驗收前項目部核定項目部組織有關人 員對結構進行預檢所有工程技術 資料準備齊全質量驗收 記錄齊全混凝土試驗 報告檢測合格向公司提 出驗收申請公司組織核定公司核查所 有技術資料公司對工程質量 進行檢查、核定公司作出工 程觀感評定表工程質量 綜合評定表建設單位驗收 向建設單位申請驗收 竣工必備資料： 建設單位組織五方驗收 單位工程質量綜合評定表； 驗收必備條件： 質量保證資料核查表； 所有房間能打開； 觀感評定表；室環境檢測報告 衛生間已做閉水試驗； 單位工程驗收記錄； 水、暖、電已通； 人防工程竣工質量核定意見； 電梯

10、已通過驗收； 電梯安裝工程質量監督核定證書；廁浴間二次蓄水試驗； 電梯安全使用許可證； 屋面淋水試驗； 消防使用許可證；暖衛工程排水管道通球試驗； 工程竣工質量核定申請表；電氣工程照明系統全負荷試驗。 竣工后的保修合同； 建筑工程竣工項目核查表。政府部門質量監督站竣工備案建設單位向質量監 督站提出竣工驗收質量監督站驗收后 出具備案書 工程保修 質量監督站驗收后進入工程保修階段，應加強成品保護與工程保修工作，為工程創優做好保障。4.1.4、項目各職能人員職責4.1.4.1項目經理：湯東健（1） 、分公司經理的領導下，是項目部質量體系建立與運行的全面領導和組織的直接責任人；（2）、組織項目部全體人

11、員認真落實質量體系中的各項措施要求，組織均衡生產、文明施工、安全管理等；（3）、負責施工過程中與顧客的溝通。（4）、執行具有質量否決權的獎懲辦法，并組織實施。（5）、執行公司各項質量管理制度和程序文件中的各項規定。（6）、對違章作業，與管理人員瀆職引起的質量或安全事故，按規定進行處置；（7） 、滿足各過程所需各種資源的調配，協調各工序進行中的矛盾。4.1.4.2技術負責人、技術員：梁華、黃裕華（1）、對本項目的工程質量負有技術上的責任；（2）、參與編制項目施工組織設計，編制分部分項工程施工方案，進行技術交底；（3）、掌握上級文件、施工與驗收規、作業指導書對質量提出的要求；（4）、負責項目圖紙、

12、變更的收集和發放以與簽證的辦理，處理班組提出的技術問題；（4）、協助質量員開展分部、分項工程的質量評定和驗收工作；（5）、對項目上出現的各種違章操作有權處置，對已造成問題的有權提出整改和返工指令；（6）、負責本項目的測量、放線與計量工作，作好檢驗設備的管理工作。4.1.4.3項目質量檢查員：許建華（1）、掌握施工驗收規與作業指導書對質量提出的要求；（2）、掌握工程質量活動動態，督促質量體系和質量計劃的有效實施；（3）、對違反國家標準與施工規要求的情況有權責令整修、返工乃至停工；（4）、有責任向上級部門通報嚴重不合格和質量事故。負責本項目的分部、分項工程的質量評定。4.1.4.4項目預算員：施水

13、明（1）、參加投標項目的標書編制工作和合同評審活動；（2）、參加圖紙會審，編制、復核項目的預（決）算；（3）、協助經營管理科對勞務/工程分承包方進行考察、評價；（4）、與時準確提供材料使用量和變更材料使用量；（5）、實事地向公司/分公司和上級有關部門提供各種報表。4.1.4.5項目安全員：黃振豐、徐衛兵（1）、認真執行國家政府部門關于安全生產和勞動保護的法規與企業的安全生產規章制度；（2）、定期舉行安全生產教育，參與編制安全技術交底工作并督促實施，嚴格行使處罰權；（3）、對違章指揮、違章作業有權制止和處置，有權越級上報直至最高管理者；（4）、定期或不定期進行安全檢查，清除事故隱患，對安全事故組

14、織召開安全分析會，找出原因，寫出事故分析報告，并遵循三不放過的原則；（5）、兼管施工機械設備的使用和管理工作。4.1.4.6項目材料員：相如（1）、與時收集分供方的有關資料，并參加對分供方的考察、評價；（2）、編制材料采購申請計劃，做好材料（設備）的采購、驗證工作； （3）、協助質檢員做好進貨物資的檢驗和試驗工作。4.1.4.7倉庫保管員：何建新（1）、做好進場/庫物資的驗收、保管、發放工作；（2）、做好進場/庫物資的正確標識和記錄工作；（3）、建立材料臺帳，做到進料有憑證，發料有依據，帳物相符。4.1.4.8資料員：順偉（1）、與時做好各種資料的收集并分類、編目，歸檔和轉發工作；（2）、負責

15、對檢驗和試驗狀態做好標識工作；（3）、整理竣工資料。4.1.4.9工長：衛民、費祖平、宏飛、倪耀、耿劍光、施春輝、偉忠、金祥與水電暖專業工長，專業分包隊負責人。（1）、對本工種的產品質量負有直接責任；（2）、做好自檢、交接檢工作認真履行工序交接檢查手續；（3）、接受技術、質量、安全等人員對施工過程的技術、質量、安全等交底；（4）、做好班前交底工作，記載好本工種，每天的施工活動情況，以便實行追溯。4.1.5人員設置根據工程特點和公司要求，本項目管理人員設置見下表崗 位人數備 注項目經理1人湯東健生產經理1人宋建忠技術負責1人梁華水電負責1人施興平質量總監1人明雪忠安全總監1人黃振豐技術員3人黃裕

16、華、輝、吳瑞新質量員2人許建華、周為山安全員1人徐衛兵測量員1人黃建平資料員1人順偉試驗員1人耿華材料員1人相如倉庫保管員1人何建新鋼筋工長3人衛平、費祖平、宏飛木工工長4人偉忠、倪耀、耿劍光、施春輝砼工長1人金祥4.2、質量體系本項目按照GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000質量管理體系要求標準的要求建立質量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續改進其有效性。4.2.1本計劃執行公司質量體系文件。4.2.2本項目的質量策劃與總負責為項目經理湯東健，項目創優計劃的編寫由項目技術負責人梁華負責編寫，由公司總工批準簽發實施。項目技術負責人負責解釋，并報集團公司技術質量部

17、備案。項目質量計劃在執行過程中發生的問題由項目技術負責人負責協調解決，重大問題由項目經理處理，必要時請示公司有關部門或領導處理。4.2.3為了更好地貫徹實施項目創優計劃，各職能部門可根據需要制訂實施細則與相應的支持性文件，其容必須滿足項目創優計劃的要求。本項目的施工組織設計由項目技術負責組織編制，分公司總工負責審核并報監理審定同意后實施。各分部分項工程的施工方案由技術員負責編制，項目總工審核后報監理審定，通過監理審定后實施。分部分項工程施工方案的編制必須以施工組織設計為指導。4.2.4 明確過程設備、人員、檢測能力配置要求和控制手段，列入專項技術方案，經批準后實施。4.3文件要求4.3.1、執

18、行建筑工程總承包文件和資料控制程序（第A版），作如下規定：4.3.1.1本項目所用的圖紙、設計變更均由市萬豪大廈提供，由技術負責人梁華負責發放和控制；本項目有關技術資料由順偉負責收集和整理；本項目所用施工驗收規、規程，質量檢驗評定標準，項目質量管理使用的程序文件、工藝標準操作規程、作業指導書等均由公司提供，由順偉負責保管。4.3.1.2文件收文和發文都要做好登記，履行簽收制度，其中工程技術類資料由順偉負責管理和保管。文件要與時做好受控的標識，本項目受控文件分類如下：a） 質量體系文件（質量手冊、程序文件、質量計劃、質量記錄）；b） 設計圖紙性文件（包括工程變更、工程洽商單）；c） 標準、規類文

19、件（技術標準、施工驗收規、標準圖集）；d） 與質量有關的各類支持性文件（如質量管理細則、計量管理工作規定）；e） 施工技術性文件（如技術方案、技術交底、作業指導書）；f） 合同性文件；g） 法規性文件。各類文件按收到的先后順序進行編號，打下印記，標明“版本號”、“受控”、“無效”/“作廢”等字樣，便于迅速地確定文件同質量計劃的關系。4.3.1.3上述文件中，質量手冊、程序文件、作業指導書等由企業管理辦公室發放到技術負責人；設計圖紙性文件由市萬豪大廈提供；本項目所用標準規類文件由分公司提供，各類法規性文件亦由分公司發放；本項目相關合同由分公司經營管理科負責與業主簽訂，并將副本發放到項目預算科。4

20、.3.1.4本項目所有質量文件需更改時，由技術負責人梁華負責更改，更改容由項目經理負責組織評審，由公司總工負責審批，未經評審和審批的更改容是無效的。4.3.2、記錄控制4.3.2.1 技術負責人梁華按公司質量記錄控制程序控制項目質量記錄。與質量記錄控制有關的各個部門都應保持相應的記錄，并在實施和改進過程中得到保證。4.3.2.2 所有質量記錄確保填寫清晰、完整、正確、易于識別和檢索，并在適應的環境中保存，便于調閱，防止損壞、變質、丟失。其保存期限按公司記錄控制程序。4.3.2.3 工程最終驗收后，所有質量記錄由資料員負責整理分類，裝訂成冊，并由項目技術負責人交分公司技術質檢科歸檔。5 項目質量

21、管理職責5.1項目部是工程項目質量管理的全面組織者和責任者，按照公司各項質量管理制度和程序文件中的各項規定來控制項目工程質量。5.2編制和實施項目質量計劃和作業指導書，抓好項目安全生產，文明施工，為創精品工程創造條件。5.3負責制定不合格品的糾正措施并組織實施。做好項目施工全過程的質量原始記錄的收集和整理。確保各種原始資料的完整性，準確性和可追溯性。5.4執行具有質量否決權的獎懲辦法，并組織實施。做好經常性的質量教育工作，不斷增強員工的質量意識，確保工程質量優良率達100。6 資源管理由公司確定并提供保持質量管理體系并持續改進其有效性和滿足顧客要求，增強顧客滿意所需的資源。6.1 人力資料6.

22、1.1項目技術負責人根據公司培訓工作程序，結合項目的實際情況編制項目培訓計劃，經項目經理審核后報公司企業管理辦公室備案執行。6.1.2培訓計劃要規定師資、培訓對象、容、時間、方法、考核要求。6.1.3管理、執行與驗證人員均應經過培訓，并按規定滿足上崗資格要求。6.1.4培訓記錄由項目技術負責人負責整理，并報公司企業管理辦公室存檔。6.2 工作環境6.2.1基礎設施：公司確定，提供并維護為達到產品符合要求所需的基礎設施。6.2.1.1建筑物，公共場所和相關的設施；6.2.1.2過程設備（硬件和軟件）6.2.1.3支持性服務（如運輸和通訊）。6.2.2工作環境6.2.2.1根據工程項目安全標化工地

23、和文明施工現場要求，項目經理部按照現場施工的各個階段的作業要求布置和調整現場的工作環境。6.2.2.2施工現場作業面的工作環境，由項目經理部組織施工作業班組本著“誰做誰清，隨做隨清”的原則，保持本班組和下道工序所需的工作環境。7 產品實現7.1合同評審7.1.1合同簽定前項目經理與職能負責人參加由分公司組織的合同評審活動，以便：7.1.1.1明確合同條件和顧客的特定要求和隱含要求；7.1.1.2滿足顧客要求所需配備的資源；7.1.1.3明確工程的風險；7.1.1.4參與投標報價決策。7.1.2合同執行中，顧客提出要求或施工中發現不合理需要進行合同更改的,更改評審執行公司與產品有關要求的評審程序

24、文件。由項目經理組織相關人員進行評審，評審結果上報分公司經營管理科備案，評審時應充分注意：a） 變更對工期的影響；b） 變更對工程成本的影響；c） 變更對物資訂貨帶來的影響；d） 變更對其它方面如環境、施工條件的影響；e） 工程項目停建、緩建時的索賠等。合同在執行工程中，發現不合理需要進行合同修改的，項目部將合同修改前評審的結果，上報分公司經營管理科；由經營管理科負責與顧客（或其代表）進行磋商，取得認識上一致后，起草合同文本，經公司經理或授權人和業主（或其代表）簽字，單位蓋章后生效。7.1.3凡是合同評審都必須由評審的組織者指定專人做詳細記錄，以此依據對合同或標書作出結論性評定，并編制成文件。

25、7.1.4合同簽訂后，由經營部門負責召集項目經理與項目各業務部門負責，進行合同交底，以便合同的正確履行。 7.2設計控制本項目部不承接工程項目的設計，不存在本條款容。7.3采購7.3.1執行公司文件和資料控制程序和勞務/工程承包控制程序。7.3.1.1本項目材料員每月需根據預算員提供的月進度工料分析，結合庫存情況編制月物資采購申請計劃，報項目經理審批后方可進行物資的采購。項目技術負責人需制訂進貨物資的驗收標準，并向項目收料人員交底，嚴格控制進貨物資的質量和數量。7.3.1.2本項目所有分承包商，必須從合格分承包商名冊中進行投標選擇，對分承包商所施工的單項工程，需由分承包商自檢合格后，項目質量員

26、進行專檢，專檢合格后報監理驗收。對專檢中發現的不合格過程嚴格按公司管理制度進行處罰。7.3.1.3對鋼筋、水泥等有可追溯性要求的材料，由順偉與時做好見證記錄工作，并輔助材料員對材料進行標識，具體標識方法執行產品標識和可追溯性程序。7.3.2根據項目所需的原材料，由分公司采購負責采購，項目材料員負責材料進場的驗收，倉庫保管員何建新對庫存物資進行處理。7.3.3 項目材料員根據預算員的月進度材料分析，結合庫存狀況，編制物資采購申請計劃，報項目經理審批后進行采購，采購人員必須在合格分供方名冊中組織采購。7.3.4 進場物資的驗證指定專人負責，必要時可會同項目技術負責人和質檢員一同驗證。7.3.5采購

27、信息7.3.5.1 物質申請計劃：項目部采購人員編制物質采購申請計劃，計劃中要明確物資名稱，規格，驗收標準，數量，需要日期等，經項目經理審批后，進行物質采購。7.3.5.2 物質采購的相關的資料：采購時，應向供方索取材料證明，產品合格證，與相關的檢測試驗報告等相關資料。7.3.5.3 在與供方溝通前，要明確將所規定的采購要充分合適的。7.3.5.4 對勞務/工程供方的考核依據。項目部定期或不定期對勞務/工程供方的實施過程質量進行檢驗，發現不合格進行處理，并保存記錄，以此作為對勞務/工程供方的考核依據。7.4生產過程控制7.4.1 對工程簽訂合同到交付全過程的進度和質量的控制方法執行施工和服務提

28、供控制程序文件。7.4.2 圖紙會審7.4.2.1 由技術負責人組織人員自審，圖紙自審必須由項目經理、技術負責、預算員、翻樣與所有工長參加。自審完畢后與顧客聯系，由業主或監理單位組織設計、監理、施工單位進行圖紙會審，并由技術負責人保存圖紙會審紀要。7.4.2.2 施工組織設計施工組織設計由技術負責人梁華負責編制，通過專家組評審，由技術質檢科和公司總工審核、審批。7.4.2.3 檢驗、測量和實驗設備計劃 項目部根據施工要求配備生產設備，但設備要符合下列條件：a. 生產設備操作人員必須經過培訓并持證上崗；b. 設備的操作規程必須明確規定；c. 設備能力需經國家頒發許可證的單位予以認可和確定；d.

29、生產設備應定期保養、維修，以使其保持良好的運轉性能，并按程序文件要求填寫各種記錄。7.4.2.4特殊工序、關鍵工序控制計劃由技術負責梁華編制。本工程涉與的特殊過程有：鋼鋼筋直螺紋連接、防水混凝土澆筑、防水施工（分包）、大體積混凝土澆筑、地下室逆施、設備安裝中的檢測和試驗。影響本工程質量的關鍵工序有：定位放線，梁、板支撐體系，鋼筋工程、模板工程、砼工程、砌筑工程、防水工程、基坑支護。7.5顧客提供產品的控制本工程顧客提供的資源包括顧客提供的工程圖紙、規、文件、材料、構配件；顧客提供的待安裝或供項目使用的設備、設施、機具；顧客提供的人力資源和技術；顧客提供的施工條件、環境和服務，執行顧客財產控制程

30、序外，尤其突出如下規定：7.5.1顧客財產的標識：7.5.1.1顧客財產中的圖紙、規、標準等由項目資料員順偉按文件（含法律、法規和其他要求的信息）控制程序要求，進行等級、編號、發放。7.5.1.2顧客的其他財產，應單獨標明屬顧客財產與其規格、數量，可用標簽、掛牌或驗收記錄等標識。7.5.2顧客財產的檢查、驗收7.5.2.1顧客提供的原材料和構配件由項目部材料人員組織驗收。7.5.2.2顧客提供的設施、設備、機具由項目部組織驗收。7.5.2.3顧客提供的人力資源，由項目部報分公司經營管理科進行資格確認。7.5.2.4顧客提供的圖紙，開工前要經過圖紙會審，其他文件要經過項目技術負責人確認。7.5.

31、2.5公司驗證，不能免除顧客向公司提供合格產品的責任。7.5.3檢查、驗收、驗證顧客提供產品滿足要求的方法；7.5.4對不合格品的處理方法：當發現質量有問題時，應向顧客和設計單位通報，并保存通報記錄。7.6產品標識和可追溯性7.6.1產品標識和可追溯性管理按公司產品標識和可追溯性程序執行。7.6.2隱蔽工程的驗收由技術負責人組織，會同監理單位進行驗收，資料員順偉要與時做好隱蔽工程的驗收記錄，并妥善保管。各分項工程的質量評定由質量員負責，評定記錄交資料員順偉整理保管。7.6.3本工程所用的標高基準點、坐標控制點和沉降觀測點的制作，由測量員黃建平依據圖紙與測量方案進行制作，制作完畢后，技術負責人需

32、對各點的準確性進行驗證、校核。“三點”的制作與校核都需做出書面的記錄，并將記錄交由資料員整理、保管。7.6.4本工程所用的鋼筋、水泥、砂、石等材料，鋼筋的焊接接頭和機械連接接頭，見證取樣，并與時做好見證記錄，見證記錄會同試驗報告由順偉負責整理歸檔。7.7檢驗和實驗7.7.1檢驗和試驗按公司進貨檢驗和試驗控制程序、過程檢驗和試驗程序、最終檢驗和試驗控制程序的規定進行，項目技術負責人梁華編制檢驗和試驗計劃。7.7.2進貨檢驗和試驗由材料員相如配合試驗員耿華根據規規定取樣送檢。對鋼筋、水泥、砂、石等有見證要求的材料，進行見證取樣，并有資料員順偉與時作好見證記錄。7.7.3 過程檢驗、試驗由項目質量檢

33、查員明雪忠組織。凡合同中規定由顧客參加的進貨檢驗、試驗，須由顧客參加，并確認結果。7.7.4 最終檢驗和試驗由分公司技術質檢科組織項目經理與項目各職能負責人參加進行自檢。自檢合格后報分公司技術質檢科確認，由其報請顧客、設計單位驗收，最后報質量監督站備案。 7.7.5 對不準緊急放行的物資，必須規定。對緊急放行的物資須嚴格規定批準程序和標識規定。7.7.6本工程技術資料由順偉負責收集、整理和歸檔。竣工資料的負責人為項目技術負責人梁華。7.8監測和測量控制7.8.1執行公司檢測和測量裝置控制程序的規定要求，對設備進行控制，分公司安全設備科負責校準、標識的管理。7.8.2項目技術負責人梁華組織編制項

34、目檢測和測量裝置設備配置與使用計劃，填寫檢驗、測量和試驗設備的使用記錄，以便一旦發現設備失準時，使測試結果具有可追溯性。7.8.3項目安全員負責向環境、安全、設備科索要監視設備臺帳。7.8.4顧客提供的檢驗、測量和試驗設備同自有設備一樣控制。7.9 檢驗和試驗狀態7.9.1 執行公司產品的監視和測量控制程序和有關細則文件。7.9.2 檢驗和試驗狀態管理。由技術、質量兩部門負責。7.9.2.1 技術員負責原材料、設備的狀態管理。7.9.2.2 質量員負責施工過程的檢驗、試驗狀態的管理。7.9.2.3以下四種狀態要明顯標識：a.產品通過檢驗合格的，標識為“已檢合格”或綠油漆。b.產品已經檢驗但尚待

35、判定的，標識為“已檢待判”或黃油漆。c.產品已經檢驗判定為不合格的，標識為“已檢不合格”或紅油漆。d.產品未經檢驗或待檢的，標識為“待檢”或白油漆。7.9.2.4 施工過程要加強狀態標識的管理，狀態標識的變更必須由原標識部門負責。7.10 顧客和相關方滿意的監測：7.10.1 執行顧客和相關方滿意的監測和評價程序7.10.2 技術質檢科負責收集顧客和相關方滿意信息。7.10.3 項目部在施工過程中，通過各方面的接觸了解顧客和相關方要求，與時改進工作，滿足其要求，工程結束時以調查表的形式收集滿意程度信息。7.10.4 技術質檢科組織項目部對交付使用半年后的工程進行回訪保修時，以調查表形式收集保修

36、和服務態度的滿意度信息。7.10.5 技術質檢科負責收集各類投訴，并認真處理，以外部溝通表格形式將處置結果報公司相關部門。7.11不合格品的控制7.11.1按公司不合格控制程序的要求，對不合格物資過程進行控制。7.11.2由技術負責人梁華組織編制控制施工過程中不合格出現的方案、措施，以與防止與不合格品之間發生混淆的標識和隔離措施。7.11.3由技術負責人梁華負責編制控制質量事故發生的措施，與一旦發生后的處置措施。7.11.4在施工過程中，物資/過程不合格發生后，其評審和處理按下述執行：7.11.4.1技術負責人梁華組織材料部門對不合格物資進行評審，下達處置決定。7.11.4.2對出現的不合格點

37、、一般不合格項，項目質量員明雪忠有權核定，并下達處置意見。7.11.4.3對嚴重不合格項，分公司技術質檢科有權核定，并下達整改通知書。通知書明確整改事項、整改方法、完成時間和驗證方法。7.11.4.4對質量事故，由分公司技術質檢科報告公司總工程師，由公司總工程師組織，對其嚴重性和經濟損失進行評審，并發出處置決定。 7.11.5本項目在施工過程中出現不合格后，其評審的審批按下述執行：7.11.5.1一般不合格物資由項目材料員相如組織評審，評審報告項目經理審批。7.11.5.2重大不合格物資，由項目部上報，材料財務科組織項目經理進行評審，評審報告材料財務科審批。7.11.5.3輕微不合格過程，由項

38、目質量員明雪忠直接現場進行處置，下達處置方法，如有連續出現的輕微不合格過程，要由項目技術負責人梁華主持評審，評審報告報項目經理審批。7.11.5.4一般不合格過程，由技術質檢科組織評審，評審報告報分公司總工程師審批。7.11.5.5嚴重不合格過程，由技術質檢部組織評審，評審報告報公司總工程師審批。7.12數據分析7.12.1執行公司數據分析程序。7.12.2施工橫道圖統計方法是項目部為確保工程按合同如期交付的統計控制方法。均由項目技術負責人梁華負責組織實施。7.12.3由技術負責人負責統計技術的應用、成果的推廣和交流。7.12.3.1 項目技術員黃裕華負責開展對工序、工程質量和質量控制的統計技

39、術分析、確定工程項目所需統計技術與應用場所。1） 對砼、砂漿強度的評定，選用數理與數理統計法；2） 對原材料如鋼筋、水泥的檢驗選用抽樣法；3） 排列圖法用于工序過程中尋找主次質量因素；4 ）對分部、分項工程評定，選用建筑安裝工程質量檢驗評定標準工程質量評定表。7.12.4各職能部門負責相關統計記錄的整理和保存。7.13糾正和預防措施7.13.1 按公司糾正和預防措施控制程序的要求執行。7.13.2 糾正措施7.13.2.1 糾正措施必須滿足如下要求：a. 評審不合格項目；b. 確定不合格原因；c. 評價確定不合格不再發生的措施要求；d. 確定和實施所需的措施；e. 記錄所采取措施的結果；f.

40、評審所采取的糾正措施的有效性。7.13.2.2 一般不合格過程和一般不合格物資的糾正措施，分別由分公司技術質檢科和項目材料員編制，并報分公司總工程師和分公司材料財務科審批。7.13.2.3 嚴重不合格過程和嚴重不合格物資的糾正措施，分別由公司技術質檢部和和材料財務部編制，報公司總工程師和材料財務部審批。7.13.2.4 項目部在糾正措施實施前，項目經理湯東健組織有關人員召開實施糾正措施預備會，明確相關人員的職責和要求；技術負責田徐峰做好對糾正措施實施情況的檢查、收集相關數據并做好記錄。7.13.3 預防措施7.13.3.1 對工程采取預防措施包括：a. 確定潛在不合格的原因；b. 防止不合格發

41、生的措施要求；c. 確定和實施所需的措施；d. 記錄所采取措施的結果；e. 所采取的預防措施評價要求。7.13.3.1.1 公司技術質檢部根據產品實際過程中潛在不合格原因的分析，編制公司預防措施計劃，報公司總工程師審批。7.13.3.1.2 項目技術負責梁華組織對年度預防措施計劃培訓，并根據項目特點，編制項目預防措施實施計劃，并付諸實施。8 質量審核本項目執行部質量審核程序。8.1 本項目執行公司的審計劃，并接受顧客對本項目的審核和第三方或認證機構對本項目的審核。8.2 本項目的所有人員必須積極配合上述工作的開展，使項目質量體系不斷完善。8.3 對于審核中發現的不合格，由項目經理、技術負責人針

42、對不合格報告或業主的整改通知單，與時提出糾正/預防措施，經項目經理批準后實施，記錄并提交審核部門驗證。8.4 對新技術、新材料、新工藝、新設備的操作、運用方法，由技術負責和技術員向工長交底，再由工長向應用“四新”操作人員對操作方法進行技術交底并作好記錄。9、質量計劃的修訂本質量計劃的編制和修改由技術負責人梁華主要負責。9.1當遇到下列情況，本質量計劃將重新換版：9.1.1合同條件發生重大變更；9.1.2工程項目組織機構進行重大調整；9.1.3因質量計劃有誤而導致嚴重不合格產生；換版的質量計劃由項目經理王勇審核，報分公司總工程師審批，對作廢的舊版本標明“作廢”，由梁華負責收集并銷毀。9.2當本計

43、劃換版時，新版質量計劃必須得到原批準人批準。9.3當本計劃的某些條款需修訂時，提出意見的部門可以直接與項目技術負責人/技術員磋商，由項目經理審批，然后以修訂頁形式發至計劃的持有人/部門。9.4未經適宜修訂手續，任何人不得補充、修正。10、質量計劃的貫徹執行10.1本質量計劃的發放由資料員順偉負責，并做好登記。報：公司相關部門、監理單位、建設單位、質檢站。發放圍為：項目經理、技術負責人、技術員、資料員、質檢員、材料員、安全員、預算員、工長。10.2本質量計劃持有部門或人員必須保管好，未經允許不得外傳。10.3所有參加本工程項目施工的部門、單位和人員必須認真按本質量計劃中規定職責和工作程序執行。1

44、1、項目質量預控措施11.1、質量管理程序11.2、質量管理措施11.2.l生產管理措施由項目經理（生產副經理）召集，每周召開一次，每次1-2小時，參加人員是項目部生產、技術、質量、材料、安全、各工長等有關人員，主要解決施工生產中生產進度計劃的 安排、勞動力協調、技術質量管理中存在的問題與其整改措施的落實。11.2.2質量例會由項目經理（或項目總工）召集，根據工作需要不定期進行質量活動。參加人員是項目部生產、技術、質量、各工長等有關人員。主要解決各專業、各廠序施工中存在的質量問題，分析、研究和掌握各棟號質量管理：狀況，質量管理動態。對出現的質量問題，有針對性地制定整改措施，并落實到人。11.2

45、.3質量管理措施（1）專業交叉施工，協調工程至關重要。要精心組織，精心協調，要體現出預見性和超前性。各班組要識大體，顧大局；講團結、講友誼，互相促進，互創工作面，保證施工生產順利進行。（2）各部門生產、技術、質量管理人員在進一步掌握“質量驗評標準”的基礎上，編制好"各部位各分項工程施工工藝（材料做法匯總表），搞好細部節點設計，并據此施工。（3）材料控制：工程所需材料、設備、成品、半成品要選擇質量可靠的廠家加工訂貨。訂貨前要認真考察，訂貨合同要明確質量標準。嚴把材料進場驗收關，對不合格的材料不能存放工地，要退還廠家，更不能用在工程上，加強材料管理，要分門別類碼放整齊，不要露天存放，風吹

46、雨淋。（4）施工隊伍控制：使用技術好，素質高、經驗豐富的本隊伍職工。進場前分工種對職工進行考核，合格后方可持證上崗。（5）工序控制：各專業、各段根據施工容編制工序控制流程圖，按流程圖順序組織施工，避免工序顛倒。11.2.4獎罰措施（1）現場未按標準工藝操作，發現一次罰班組l0一100元，并責令改正。由項目部質檢員和工長負責落實，創憂工作小組組長（副組長）督辦。（2）每個分項工程經驗收（創優領導小組或創優工作小組）達到質量目標者，獎勵班組200800元，獎勵質檢員50-200元。經驗收不合格達不到質量標準者罰班組100300元，罰質量檢查人員100400元。有創優工作組組長（副組長）落實。（3）

47、對質量不負責任，粗制亂造，嚴重違反操作流程并造成不良后果者，罰班組5002000元，并責令整改，仍不見效者予以辭退。（4）對現場生產、技術、質量管理人員，在自己管轄區多次發現質量問題，且造成后果的，罰有關人員50200元。（5）對敢于堅持原則，大膽管理，制止和糾正粗制亂造行為的人員，經核實后每次獎勵50一100元。由創優了作小組組長（副組長）落實。（6）對班組未進行自檢或弄虛作假者，每次罰班組50元。11.2.5培訓措施（1）、根據工程需要對操作工人進行培訓，特殊工種確保100持證上崗。（2）、對新技術術、新材料、新工藝、新設備的操作方法，由技術部向施工員文底，由施工員向班組長交底，班組長向班

48、組工作對操作方法進行交底并作記錄。11.3工程項目質量管理措施積極采用科學的管理方法，建立全面有效的質量管理制度，嚴格控制整個施工過程，并使被控的各個對象達到規定的要求，以確保實現工程質量總目標。11.3.1工程樣板引路制度樣板引路對嚴肅工程質量，對確保受控各部位一次成優起關鍵作用。（1）所有分項工程必須先做樣板；（2）樣板工序、樣板間須選擇有代表性，在實際操作中可根據實際情況，分期分階段進行樣板的施工驗收；（3）驗收程序：（a）針對各分包單位做的分項施工樣板，應由分包單位技術質量負責人組織先行自檢，并按細化設計，施工方案所要求的標準進行評定，在符合要求的基礎上，填寫樣板驗收記錄上報質量部，有

49、質量部約請監理、設計、業主組織進行核驗與辦理樣板驗收會簽手續；（b）針對多數分包單位都有的分項樣板，由質量部根據各分包單位施工隊伍情況、技術水平，指定單位、地點來做，其他單位共同參加樣板會簽，待通過后參照執行（不低于此樣板驗收標準）。（4）施工過程中驗收的質量標準只能高于樣板而不能低于樣板；（5）樣板工程未經質量部檢查批準，該分項工程不得大面積施工；11.3.2工程質量獎罰制度（1）原則認真貫徹國家和上級關于質量工作的方針、政策、法令和標準，堅決執行集團公司有關質量管理的獎罰規定，以現行國家施工驗收規、質量評定為依據，對在施工程進行獎罰。（2）途徑由質量部以各分包單位現場施工質量與質量管理情況

50、為依據，根據本辦法的規定負責簽發“工程質量問題獎罰通知單”；質量部在分公司財務部建立項目質量專用臺帳，設立質量基金，專款專用。（3）主要獎勵規定（a）堅持“樣板引路”。質量部對同一分項工程的樣板質量進行總結評比，獲得第一、第二名的施工班組發給獎金；（b）質量部每月組織一次在施工程的分項工程質量評比，獲第一名的發給施工班組獎金；（c）對有要求的屋面、衛生間項目，在進行蓄水試驗后第二次試驗均無滲漏的，給予分包單位給予一次性獎勵；（d）每半年進行一次資料評比，對分項工程質量報表、工程報驗資料準確與時無差錯的單位，給予一次性獎勵；（e）為激發搞好工程質量工作的積極性，每半年評選一次質量工作先進個人，并

51、給予獎勵；（4）主要處罰規定（a）凡無樣板或在樣板驗收未通過的情況下，擅自進行大面積施工的單位，除勒令停工外，同時對該單位與項目負責人罰款；（b）各分包單位在每一項工程施工前應先做施工方案和質量目標設計，按規定要求的時間上報項目經理部有關部門；無質量目標設計或逾期不落實而影響施工的，對單位與專業工程師罰款；（c）在日常工作中，一些質量問題雖然經多次書面提出，但未能與時整改的，對單位與項目負責人罰款，直到達到要求為止；（d）因管理不善，質量問題遲遲得不到解決或受到監理通報批評的，經項目經理部核實，依據問題的性質給予罰款；（e）做好成品保護工作。因人為因素造成成品損壞、污染的，視情節輕重與損壞程度

52、給予罰款；性質特別嚴重的除給予罰款外并給予通報批評；（f）加強防水工程的質量控制，認真作好蓄水試驗工作，凡在驗收中發現有滲漏問題的，每一處（以每一滲水點為一處）給予罰款，并按實際滲漏數目累加罰款；（g）凡隱蔽工程未經質量部與監理公司檢查驗收就進行下道工序施工的，一經發現，對責任單位項目負責人、專業工程師給予罰款；（h）工程質量報驗資料嚴重失真與實際情況超差10%以上的單位，給分包單位罰款，并限期糾正；（i）分項工程質量報表和質量工作總結，每月25日前報質量部，逾期不報，對分包單位給予罰款；（j）造成重大隱患，構成質量事故應在12小時上報工程項目經理部，對隱瞞不報的單位，一經發現視問題的輕重對施工單位的項目負責人、專業工程師予以罰款。（5）處罰細則為便于實施處罰，項目經理部根據結構、機電安裝等不同階段的施工特點與具體操作，分別編制具體的獎罰細則。在施工過程中，一旦發現有違軌情況者，將給所在區段的項目部實施罰款，同時對所在區段單位負責人處以罰款總額的10%罰金，交財務實施，區域項目部將按處罰細則對操作責任人進行個人罰款。11.3.3工程質量驗收制度（1）工程質量驗收制度的必要性（a）為了加強工程施工質量，保證每道工序均達到規定的要求，以最終達到工程優質目標；（