1、 XXX婦科醫院 可行性研究報告 中國·四川 Sichuan·China2011年06月10日關于申辦XXX 婦科醫院的請 示XXX衛生局：經對XXX醫療市場的調查與研究，現預投資1000萬元在XXX創辦一所較大規模的民營婦科醫院，XXX婦科醫院是一所以女性疾病的研究與診療為主，集臨床、預防、保健、康復為一體的高起點現代化專科醫院。該院實行董事會領導下的院長責任制，積極拓展辦院思路，努力與各大醫院建立技術協作關系，引進國內外高新設備和技術人才的同時，醫院將以市場運作為導向，以全新的經營理念為基礎，為患者提供優質、高效、便捷、低廉、滿意、人性化的醫療服務。隨著衛生事業的不斷發

2、展，以改革和大眾醫療服務需求的日益增長構成多層次、全方位的醫療框架已成為趨勢。XXX婦科醫院的創立正是為了滿足現代都市及鄉村群體，特別是女性的醫療、預防、保健、美學、咨詢、康復等方面的需求。設置XXX 婦科醫院，有利于豐富XXX的醫療市場發展，同時使更多的患者在就醫時有更多的選擇。專此請示 請批復！申請人： 2011年06月15日附件：1、設置醫療機構申請書2、關于設立XXX 婦科醫院可行性研究報告3、關于設立XXX 婦科醫院選址報告設置醫療機構申請書被申請機關：XXX衛生局設置單位（人）： 身份證號： 地址： 請核定項目類 別: 專科醫院名 稱: XXX 婦科選 址: XXX 所有制形式:

3、民營床位： 20 張（床位）服務對象: 社會診療科目: 婦科、乳腺科、普外科、肛腸外科、泌尿科、血液內分泌科、醫療美容科、計劃生育科、中醫婦科、不孕不育科、體檢中心、生殖器官整形科、亞健康指導中心急診科、麻醉科、檢驗科、醫學影像科（超聲、心電、X線）、消毒供應室、手術室、治療室、中西藥房投資總額：1000萬元其他：其他：提交文件目錄：（1）關于設置XXX 婦科醫院的請示；（2）關于設置XXX 婦科醫院的可行性報告；（3）關于設置XXX 婦科醫院的選址報告；（4）醫院建筑平面圖；（5）申請設置人的身份證復印件；（6）申請設置人的銀行資金證明 ； （7）申請設置人戶籍所在地派出所出具的戶籍證明 申

4、請設置單位（人）： 2011年 06月 15日關于設立XXX婦科醫院可行性研究報告隨著社會的進步、經濟的發展，人們日益關注自己的健康狀況，特別是在現代社會競爭日趨激烈的情形下，人們擔負著繁重的社會、生活責任和使命。由于工作、生活壓力過大，生活不規律，從而造成了婦科疾病呈現大幅度上升的趨勢，又因為人們忙于工作、事業而忽視治療，使疾病逐步發展，患者朋友往往因無法得到及時有效的治療，在承受著各種壓力的同時又忍受著疾病的折磨，給工作、事業和家庭生活帶來不必要的損失和痛苦，嚴重的發生惡性變化，后果不堪設想。而目前XXX所設立的醫院在解決這一問題上尚有些不足。為了深化市（區）、鄉鎮醫療衛生體制改革，促進醫

5、療衛生市場的發展，為社會提供多樣化的醫療服務，更好地滿足人民群眾日益增長的醫療保健需求，根據國家八部委關于城鎮醫藥衛生體制改革的指導意見的精神及XXX社會經濟發展、醫療機構分布狀況和人們健康需求所面臨的實際情況，本人擬斥資在貴縣申請設置一所專門女性疾病的具有醫療、保健、康復、科研四維一體的婦科專科醫院。擬建的婦科醫院將是一所理念現代化、管理規范化、服務多樣化、項目個性化、發展市場化、能與國際醫療衛生體制迅速接軌的民營婦科醫院。按照國務院醫療機構管理條例和衛生部頒發的醫療機構管理條例實施細則對設置醫療機構的具體要求，對擬設置的XXX 婦科醫院的可行性進行了反復調查論證，現將設置的可行性研究報告如

6、下：一、所在地區的人口、經濟和社會發展概況2、縣內發展情況及經濟狀況：據初步核算，2010年全縣生產總值220.35億元，按可比價格計算，比上年增長10.3%。其中，第一產業增加值17.15億元，同比增長3.6%；第二產業增加值100.15億元，同比增長13.3%；第三產業增加值101.96億元，同比增長8.6%。三次產業結構由上年的7.9：45.2：46.9調整為7.8：45.7：46.5。第二產業對經濟增長的貢獻率達52.8%，拉動GDP增長6個百分點。其中工業經濟貢獻率為37.8%，建筑業貢獻率為15.0%；第三產業對經濟增長的貢獻率為40.7%，拉動GDP增長4.1個百分點。其中批發和

7、零售業貢獻率為29.6%，金融業貢獻率為13.3%。 人均生產總值17256元，不變價增幅9.2%，按年平均匯率折算，達到2526美元。全縣財政總收入突破20億元大關，收入達21.8億元。外貿出口依存度由10.8%下降到10.0%。規模以上工業產值占全部工業的比重由41.4%下降到37.3%。全年新增城鎮就業崗位6596個，年末城鎮登記失業人數470人，失業率為3.45%，同比上升1.1個百分點。近年來縣委、縣政府對城市建設、工農業生產及醫療衛生做了巨大投入，使目前醫療衛生事業得到了很大的改善及良好的發展前景，但與目前城市新形勢下的發展還有很大的差距，為進一步滿足廣大市民多層次的醫療保健需求，

8、本人擬申請在XXX范圍內籌建一所的現代化特色婦科醫院。二、所在地區醫療資源分布及醫療服務需求分析隨著經濟的飛速發展和人民群眾對醫療的需求不斷增長，物質文明和精神文明的提高，人們對生命和生活質量的要求相應提高，健康也成為人們越來越關注的問題，人們的保健意識的增強，各類醫療保健器具以及醫療服務開支日趨增加。許多區域醫療衛生狀況不容樂觀且有待于改善，有些醫療消費人群不滿足于現有的醫療服務現狀，尤其對醫療環境、醫療設備、醫療質量都提出了更高的要求和更高的標準，廣大患者也渴望得到更先進、更便利、更現代化的就醫環境，建立一所完善的、功能設備相配套的小綜合、大專科，具有特色的婦科醫院有利于優化衛生資源配置，

9、符合區域衛生規劃整體功能要求，有利于提高醫療預防保健的整體效益；目前在本地與我們擬辦醫院相同功能的醫院尚沒有，所以我們認為在本地創辦這樣的一所“一站式”解決女性所有疾病，使患者不出家門就可以享受一流的專業服務的民營醫院是有必要的。擬組建的XXX婦科醫院所有制形式為民營股份制，性質為營利性醫療機構。雖是營利性質，但充分考慮到廣大人民群眾求醫問藥的消費支出，在運作過程中將順應市場規律，保證醫療質量的前提下，盡量降低診療費用，以減輕求醫者的負擔，滿足社會大眾對男性健康的要求。在服務質量及適應需求方面，與非營利性質醫院并駕齊驅，為推動XXX衛生系統改革進展做出應有的貢獻。三、設備醫療機構的名稱、選址、

10、功能、任務、服務半徑。名稱：XXX 婦科醫院地址：XXX 功能：XXX婦科醫院是大專科小綜合的醫院，具有獨立的法人的營利性醫院，擁有成熟的市場開發經驗，引入現代管理模式和經營觀念，充分發揮雄厚的經濟實力和市場開發優勢，以科技興院，信譽為本，拓展醫改，造福人類。任務：在縣及區衛生局和主要部門的關心和支持下，認真履行好新時期黨的衛生工作政策和方針，認真抓好醫療、預防、保健、康復、科研等工作，引進先進設備，引進高尖人才人，建立好具有特色的專科醫院。服務半徑：XXX及臨近市縣。四、設置醫療機構的服務方式：時間、診療科目和床位編制。服務方式：患者來院就診或上門服務。將以人性化的服務理念、優質服務和完善的

11、診療質量為立足點，醫院實行全程導醫服務，病房實行星級賓館式服務。時間：全天24小時服務，無假日醫院。診療科目：婦科、乳腺科、普外科、肛腸外科、泌尿科、血液內分泌科、疼痛科、醫療美容科、少女門診、心理咨詢科、計劃生育科、中醫婦科、不孕不育科、體檢中心、生殖器官整形科、亞健康指導中心、健身瑜珈室等。醫技科室：藥劑科、檢驗科、放射科、B超、心電圖室、病理科、消毒供應室、理療科。職能科室：董事長辦公室、院長辦公室、辦公室（包括護理、質控、教學、科研）門診部。床位編制：首期設備床位20張，以后逐步擴大，擬按二級甲等醫院的標準組建醫療綜合用房。五、擬設醫療機構的組織結構和人員配備1組織機構：XXX 婦科醫

12、院是由興辦單位自籌資金組建,醫院內部成立董事會，董事會決定醫院的一切重大事務，醫院實行董事會領導下的院長負責制，院長由董事會任命，實行全員聘任制，醫療業務接受當地衛生行政部門管理。按照醫院的運營和管理要求，擬設以下部門：職能科室：辦公室、醫務科、門診部、護理部、財務科、總務科、藥劑科、宣傳教育科；臨床科室：急診科、婦女外科、婦女內科、麻醉科、中醫婦科；醫技科室：檢驗科、醫學影像放射科（超聲、心電、X線）、手術室、供應室、中西藥房、治療室、處置室、觀察室。其 他：病案室、值班室、醫療廢物集中貯存室。2人員配備：按國家衛生部標準，每床位配備1.4人衛生技術人員，根據民營醫院的特點，精簡管理人員，加

13、強一線醫務人員，擬定管理 8 人（含院長、院辦、醫務、護理、后勤負責人）；醫生：副主任醫師以上 2 人、主治醫師 2 人；護士：主管以上職稱護師 8 人，護師、護士 8 人；醫技：中高級職稱 2 人、初級職稱 10 人。除已儲備的科室帶頭人外，其他醫務人員實行聘任制，面向社會公開招聘，擇優上崗的用人政策，實行崗位責任制，聘用具有執業資格的醫技人員，工資待遇按職稱并結合勞動的質量、數量確定，總體要高于國家規定的工資標準。六、擬設XXX婦科醫院內部管理機構：醫院董事會執行董事院 長辦公室人 事財 務總 務統 計信 息 計掛號收費拓展文印醫務科護理部住院部門診部門診護理組住院護理組供應、手術室各臨床

14、科室各醫技科室七、擬設醫療機構儀器、設備配備1首期主要基本設備配置：診斷系統彩色B超全導心電圖儀全自動生化分析儀黑白B超尿液分析儀婦科檢查床血細胞分析儀細菌培養箱酶標洗板機各類生物顯微鏡凈化工作臺恒溫箱干燥箱離心機帶電透X光機微機分析系統等治療系統萬能手術床多功能病床多功能麻醉機普通病床心電監護起博降顫儀呼吸機吸引機紅光治療儀微波治療儀激光治療儀變頻電刀日本奧林巴斯電子結腸內窺鏡多功能監護儀美國強生微創痔瘡手術（PPH）吻合器美國大力神熏洗治療儀美國 HCPT-HM 婦科治療儀CTJC型結腸灌注透析治療儀導融治療儀腹腔鏡美國大力神水療機沖洗車無影燈輔助系統微機網絡系統、通訊網絡系統救護車空調系

15、統手術怛溫濕系統排污處理裝置消防監控系統中心供氧負壓吸引（二期）系統等洗衣機2按照衛生部的標準，配備基本設備及開展診療科目相適應的各種儀器、設備等，為臨床提供科學的診斷依據和對患者進行康復治療。八、使命和責任 1. 救死扶傷，實行革命的人道主義精神，時刻為病人著想，運用人類文明一切有用的成果，盡最大努力為患者解除痛苦，提高生活質量。 2. 堅持病人第一、質量第一、安全第一、社會效益第一，強化醫療的科學管理職能，不斷提高醫療技術水平和服務水平，為人民健康服務，為地方現代化建設服務。 3. 遵紀守法，嚴格執行醫療機構管理條例、執業醫師法、藥品管理法等有關法律、法規，接受當地衛生行政主管部門的領導、

16、管理和監督，接受藥品監督、財稅、物價、審計、工商、環保、消防、環衛等相關部門的日常監督、檢查、指導。 4. 按時、保質完成當地政府下達的各項事業性任務。當發生重大災害、疾病流行或其他突發公共衛生事件時，服從當地衛生行政部門的調遣。5. 嚴格執行國家規定的統一收費標準，合理檢查，合理用藥。公開醫療費用收費標準，自覺接受社會監督和輿論監督。九、經營理念和經營管理經營理念：以愛心回饋大眾，以品質延續生命，以管理創造效益，以人為本贏得未來。 經營管理： 1. 打造管理品牌，努力做到醫院工作程序化。把提供全程全方位服務作為醫療工作的根本出發點，堅持“以人為本”，借鑒國內外醫院運營的成功模式，制定出一套切

17、實可行的管理辦法和規章制度，確保各項工作規范有序地開展。 2. 打造質量品牌，努力實現醫院技術精品化。落實全面質量管理，實行質量承諾制，樹立滿意的質量形象。爭創專科專業優勢，樹立文明的“名醫”形象。 3. 打造服務品牌，努力做到醫院服務人性化。以病人為中心，實施“三全”服務：全員服務，每一位患者都是全體員工的患者，每一位員工都是全體患者的服務員；全程服務，患者咨詢、診治、手術、出院后等每一個環節，都提供優良的服務；全心服務，從患者生理、心理、感知、感受等方面提供貼心的優質服務。4. 打造文化品牌，優化醫療環境，努力使醫院環境溫馨化，給病人提供一個舒適、稱心的醫療、康復環境。5、打造專科品牌，努

18、力實現醫院獨具特色的專業化。認真鉆研業務，構筑科學、規范的醫療體系，全心全意為患者朋友解除病痛，營造良好的生活氛圍，使之成為全市獨具特色和最有影響力的婦科疾病最佳治療機構。十、服務半徑及在此域內預期所能創造的社會效益：XXX總人口近120多萬人，加上毗鄰市縣，其服務范圍較大，服務對象也多，本縣現雖有幾家的綜合性醫院及門診，但我們的服務對象不同，婦科醫院是根據國際醫學界最先進的生理-心理-社會醫學模式理論，以一種全新的關愛的視角看待女人。依靠大規模資金和尖端醫療技術而構建的一種現代化、專業化、時尚化、品質化的新型醫院。婦科醫院的觀念是：對女人而言，治病不能僅僅靠各種藥物和醫學儀器對身體的治療，而

19、且要認識到女性的生理、心理因素、家庭和社會的影響等對治療疾病女性健康具有重要影響。以女性健康為服務定位的這種醫療模式在國外，特別是在西方發達國家已經得到肯定。婦科醫院主要針對女性的各種特有疾病（如：生殖感染、不孕不育、乳腺疾病、生殖器整形等）提供醫療和保健服務，同時也提供普通內外科的疾病治療。總之，女人的各種健康問題都可以在婦科醫院得到滿意解決。招聘經驗豐富的專家為學術帶頭人，引進高新技術，以精湛的醫術和高新設備，就不僅能服務于XXX的病人，亦可為毗鄰的市縣病人服務。擬設的XXX婦科醫院將與其服務范圍縣域內的其他醫療機構共同合作、取長補短，從不同的方面、不同的側重點、以不同的專業優勢，以為廣大

20、人民群眾提供人性化、現代化的醫療服務及優美的就醫環境為共同目標服務于XXX及周邊市縣的廣大人群，更快更好的增強我縣醫療衛生事業的綜合能力。擬設的XXX婦科醫院與其他醫療單位之間相互交流，并加強優秀醫務人員的相互學習，共同探討疾病的防治方法，共同提高醫療機構的疾病防治能力，使醫療服務態度服務質量在多種所有制的競爭中得到改善和提高，使不同醫療需求人群在各醫療機構的競爭中得到更好的醫療服務，得到發展的將是所有醫療機構，而是最終受益的則是廣大人民群眾。十一、擬設醫療機械的污水、污物、糞便處理方案：擬設醫療機構的污水、污物、糞便處理方案將嚴格按照消毒管理辦法及有關法律法規的規定進行設置，將按國家環保部門

21、要求，建成氯處理的污水處理系統，設立污水，糞便沉淀池和排放池，并通過XXX環保局、衛生局及相關機構的審核，不足的地方積極整改。擬設醫療機構將嚴格執行無菌消毒、隔離制度，采取科學有效的措施處理污水和廢棄物，預防和減少、杜絕醫院感染，污水按國家現行醫院污排放標準掃行。污物的處理，除一次性消耗品嚴格毀型、消毒處理，醫院將建焚燒爐一座或者將污物處理社會化（將醫院污物密封運輸到指定污物處理場或兄弟醫院集中焚燒處理），運送病人的車輛、工具等嚴格進行消毒處理。十二、擬設醫療機構的通訊、供電、上下水道、消防設施情況1、擬設醫療機構的通訊將采用中繼線方式，在XXX電信部門辦理中繼線接入及程控電話安裝事宜。2、擬

22、設醫療機構的供電將嚴格按照醫療機構建筑要求的規定，保證上下水道的暢道及消毒衛生要求。3、擬設醫療機構的上下水道將符合醫療機構建筑要求的規定，保證上下水道的暢通及消毒衛生要求。4、擬設醫療機構的消防設施將嚴格遵照中華人民共和國消防條例的有關要求，并通過XXX消防管理機構的審核，不足的地方積極整改，做到防患于未然。5、擬設醫療機構將按照國家省市的消毒管理辦法，嚴格執行各種消毒及隔離制度，預防和減少醫院院內感染。十三、資金來源，投資方式，投資總額、注冊資金（資本）1、投資資金來源：*2、投資方式：以現金為主要投資方式，逐步擴大規模3、投資總額：1000萬元分期投入十四、擬設醫療機構的投資預算一、項目

23、投資規劃：總投資1000萬元人民幣，其中基本建設投資900萬元。主要用于租賃與裝修改造醫療場所，購置醫療設備、辦公設備、消防系統、空調系統、微機網絡、通訊網絡、排污設施、交通、救護設施等，另100萬元用作流動資金。1、基本建設投資：（估算值）首期租賃、裝修費：360萬元；醫療設備：450萬元；消防、排污、微機網絡、通訊網絡、等配套費用：50萬元；預備費（2%）：20萬元；開辦費：20萬元；以上小計：900萬元。即為基本建設投資。2、流動資金估算：100萬元。3、項目總投資：總投資=基建投資+流動資金=900+100 =1000萬元4、資金籌措：本項目投資方自有資金，無需融資或借貸。二、可行性研

24、究結論：、該項目的實施為XXX地區醫療市場注入了新的活力，方便廣大患者就醫，與當地醫療資源互補，改善當地人民的綜合醫療環境。、該項目的年經營收入約為：680萬元，未來六年年平均實現利潤約212.8萬元，投資年利潤率約為21%；投資回收期（靜態）為5年左右。說明該項目抗風險能力較強，盈利能力較好，在經濟效益上是完全可行的。、本項目投資全部為自有資金，而且有領先的臨床技術、強大的人力資源，前沿的管理理念作后盾，起點高、規劃好，項目的實施有保障。十五、擬設醫療機構六年內的成本效益預測分析1、成本費用直接經營成本：由藥品、醫療易耗品、水電費、燃料費、租金、物業費或房屋折舊費、設備折舊費、人員工資等構成

25、，固定資產折舊按有關會計制度，采用分類折舊法。廣告宣傳費：按營業收入的5%估算。企管費：攤銷費、公司經費、培訓費、差旅費、生活福利費等。財務費：由銀行貸款、融資利息等構成。本項目全部為自有資金投入，財務費用不計。總成本：年經營總成本=直接經營成本+廣告費+企管費年經營總成本約為336萬元。2、盈利能力醫院的年經營收入含門診、住院、化驗、藥品、手術、物理治療等。全國九省市城市衛生調查結果表明，大城市兩周患病率為11.41%；慢性病的患病率為25.32%，住院率為66，經概略估算；預計年經營收入約為：680萬元人民幣。稅前利潤=經營收入-經營總成本 =680-336=254萬元稅前利潤約為：254

26、萬元。根據國家及地方政府有關扶持政策，投資營利性醫院，前三年可免交所有稅費。從第四年度開始，每年應繳納營業稅，城建稅、教育附加稅和所得稅等。前三項稅費按綜合稅率6.5%計，所得稅稅率為15%，則三年后每年上繳的稅金約為：680×6.5%+254×15%=82.3萬元，醫院前三年經營利潤約為254萬元從第四年度開始，每年實際稅后利潤約為：254-82.3=212.8萬元。項目投資的回收期（靜態）約為：5年左右。3、盈虧平衡分析盈虧平衡圖如下：（萬元）1000 盈虧平衡點800640480320160 0 25 50 66 75 100 （%）圖例：虧損區 盈利區 年經營收入 固定成本 總成本為了進行盈虧平衡分析，需將總成本劃分為固定成本和可變成本。取第四年為代表年代。以門診人次預測的實現率表示的盈虧平衡點：BEP66%。分析可見，BEP顯示：每年只要達到原預測門診人次的66%，就可以實現盈虧平衡。可見，項目有一定的抗風險能力。十六、投資衛生事業的前景我們認為，營利性醫療機構，聽起來以盈利為目的，但在目前，我國的醫療市場，還在實行雙軌制，也就是存在非贏利