1、監理項目部交底記錄交底人交底時間交底地點監理項目部參加人交底內容：重大危險源及監控措施按照原鐵道部規定，監理單位是風險防范和風險控制的檢查單位，應參加建設單位組織的風險識別和評價，對風險監測方案、專項施工方案、施工作業指導書、作業標準和專業架子隊組成及培訓教育的實施情況實施檢查，實施全過程監理。本項目嚴格執行鐵路建設工程安全風險管理暫行辦法之規定。重大危險源識別1）推行安全風險管理在安全管理方面，推行切實有效的風險管理。通過項目風險管理，使項目管理人員有效地確定項目實施的關鍵因素，保證目標控制的順利進行，最終使項目的總目標可靠、高效、最佳地實現。2）安全風險管理程序在具體實施中，通過對工程風險

2、進行識別、分析、評價、采取應對措施、并實施監測和控制的系統管理過程。在本工程實施過程中，我們將采取以下風險管理程序（見圖4.3-2所示）實施工程風險管理：一、風險識別參與人員：監理項目部全體人員、公司專家或特邀外部專家識別方法：頭腦風暴法、特爾菲法、因果圖法達到效果：工程風險清單、工程風險觸發機制二、風險分析參與人員：項目總監、專業監理工程師、公司專家或特邀外部專家分析方法：定性分析和定量分析達到效果：風險概率、風險后果三、風險評價參與人員：項目總監、公司專家或特邀外部專家評價方法：風險級別評定矩陣達到效果：風險級別排序清單四、風險應對措施參與人員：項目總監、專業監理工程師、公司專家工作方法：

3、風險成本模擬坐標曲線、風險管理和控制方案評審達到效果：確定風險應對方案，并制定自留風險的管理和控制專項技術方案五、風險監測控制參與人員：項目總監、專業監理工程師工作方法：現場檢查、定期工程風險審議、技術績效量度、實現價值分析達到效果：風險管理符合預期效果、風險數據庫圖4.3-2 風險管理程序圖3）安全風險識別、分析和評價重點工作尋求危險源和識別引發危險事件的主要因素，并對危險事件可能造成的后果進行初步分析。在風險識別基礎上對危險發生的可能性和危險后果進行定性評價。4）本標段工程主要危險源本工程施工階段風險源主要有：大跨度橋梁施工、不良地質隧道施工、模板施工和腳手架施工。本標段工程主要危險源序號

4、重大危險源可能發生場所可能導致的事故備注1上跨既有道路橋梁施工時可能破壞道路兩側既有設施、施工機具侵限等影響運營安全，同時對施工人員的安全有一定的影響施工前應查明道路兩側的既有設施，對施工人員進行安全培訓，保證施工時自己的安全級操作機具時不侵限2大型機械路基、橋梁傾覆對進場大型設備應審查、落實安全監控措施，加強日常安全檢查、維護。3爆破火工品石質基坑開挖、石質路塹開挖、隧道開挖人員傷亡，設備、既有設施損毀落實火工品管理制度及相關安全措施4深基坑作業深基坑開挖支護坍塌高處墜落機械傷害對標段內深基坑進行梳理，審核開挖、支護及降水方案，落實安全監控措施5起重吊裝作業需要進行物料提升處所設備坍塌機械傷

5、害構件損壞嚴格進場審查、落實安全監控措施，加強日常安全檢查、維護。6高大模板橋梁工程坍塌高處墜落審核施工方案，落實安全保障措施，加強安全檢查監控7臨時用電作業現場觸電事故審查臨時用電方案，落實相關安全措施 ，加強安全檢查監控8水、燃氣、電力、通訊等管線臨近管線和交叉處設施損壞嚴格審查方案，落實安全監控措施9腳手架工程橋梁、路基坍塌審核施工方案，落實安全保障措施，加強安全檢查監控10高空作業橋梁墜落審查高空作業安全方案，落實安全保障措施，加強監控11隧道坍塌隧道施工隧道坍塌嚴格執行隧道開挖原則，超前支護，壓漿加固軟弱地層，預留核心土等12防洪明挖基坑坍塌加強排水設備及設施5）對重大風險部位進行施

6、工前條件驗收重大風險點位施工前，施工單位應根據專項工程施工方案確定的施工條件驗收標準進行自檢，自檢合格的，向監理單位提出復檢申請。監理單位收到施工單位復檢申請后，總監理及時組織復檢，復檢合格后報建設單位組織驗收。重大風險部位是指在本工程施工過程中可能造成較大及較大以上施工安全事故或者造成重大不良社會影響等危險性較大的分部分項工程。重大風險部位施工條件驗收包括以下內容：專項施工方案編制、審批、專家論證情況；檢測、監測情況；施工交底情況；應急預案和救援物資儲備情況；安全防護和安全警示標志情況及重大風險部位公示牌情況；周邊環境現狀評估及保護情況；施工機械使用前驗收情況；未經驗收合格，不得進行重大風險

7、部位施工。 重大危險源的監理工作制度1）重大危險源監控制度總監理工程師、安全監理工程師在編制安全監理工作實施細則的同時，必須將施工單位列出危險源控制的部位、方法、責任人落實情況納入工作細則中，落實針對性監理監控的措施?？偙O應組織安全監理工程師在施工準備階段，編制安全監理危險源計劃表，以后每季度根據施工進展情況進行更新。每季度梳理管段內施工重大安全危險源，并有針對性地明確安全監理工作對策，編制相應的監理危險源工作檢查要求。每日要求現場專監上報重大安全危險源檢查信息卡，及時發現問題及時處理。嚴格按要求對重大危險源安全施工方案進行審查，施工單位按照專項安全技術方案實施后，對實施的危險源根據施工單位上

8、報的驗收單要求進行復查。2）重大危險源交底與驗收制度總監理工程師、專職安全監理工程師必須了解熟悉重大危險源，以及專項安全技術措施實施的全過程，并對容易引發重大安全事故的工序和部位進行落實安全首檢措施，以監督施工單位必須按照安全技術措施要求執行。重大危險源施工前督促施工單位編制方案的技術人員應參與首次交底工作（交底后內容要有記錄），交底人與被交底雙方履行簽字手續，交底后資料收集備案，監理人員也參加交底會議，檢查交底內容及特殊工種作業人員持有效上崗證情況、是否在該項目的特殊工種名冊中，個人勞動防務用品使用是否正確、作業區域必須設置警戒線等。重大危險源施工過程監理進行旁站，措施實施后，施工單位項目負

9、責人、技術員、安全員對其進行驗收，符合驗收要求后三方簽認，上報后，安全監理工程師與施工單位安全負責人到現場進行首次檢查驗收并簽認，才可以進行后續施工，安全專監對有關資料收集齊全、備案。3）重大危險源安全監理旁站工作制度監理人員應按容易引發重大安全事故的工序和部位進行旁站監理，重點放在那些一旦降低工程質量或違反操作規程就容易引發重大安全質量事故的工序和部位。旁站監理主要的檢查內容：根據重大危險源工程監控程序進行實施。對重大危險源工程，事先識別策劃的危險源，列入重大危險源工程表。實施前督促施工技術人員進行交底，并提供相應危險源交底記錄。對重大危險源工程實施旁站監理的旁站內容：監理人員要督促施工單位

10、編制該安全技術措施方案的技術人員到現場，對操作人員進行針對性交底核，對特殊工種人員持證上崗情況，勞動防護用品是否準確使用，施工區域范圍內是否設置醒目的警戒標識，并填寫旁站記錄。對關鍵部位、關鍵工序應按照施工方案及工程建設強制性標準執行，一旦在施工過程中發現有違規情況應立即阻止，下達安全監理工作通知單，糾正后進入下道工序。對重大危險源，安全監理人員每天不少于一次巡視檢查，檢查情況可反映在監理日記中，填寫信息卡上報監理項目部安全專監，情況嚴重的下達整改通知書或通知暫停施工，及時向總監匯報。重大危險源工程施工完畢后，施工單位應及時填寫危險源銷號單，向總監工程師提出銷號手續，填寫“危險源銷號單”。重大

11、危險源監控程序重大危險源工程監控程序見圖4.3-3。督促承包方簽訂重大危險源工程安全監控責任書明確本項目重大危險源工程具體內容制定針對重大危險源施工各項管理制度重大危險源實施前施工單位技術員按專項方案作針對性交底（施工單位交底材料）重大危險源工程實施旁站監理重大危險源實施后，編制方案技術人員進行驗收掛牌（施工單位實施）檢查中發現隱患下達安全監理工作通知單安全監理人員對重大危險源檢查每日不少于一次的記錄（監理日記）檢查中發現隱患下達安全監理工作通知單對明確的重大危險源專項施工方案進行審批圖4.3-3 重大危險源工程監控程序重大危險源監控措施1）管理措施建立健全危險源管理的規章制度危險源確定后，在

12、對危險源進行系統危險性分析的基礎上建立健全各項規章制度。包括重大危險源看板監控制度、重大危險源交底與驗收制度、重大危險源安全監理旁站工作制度等。確安全責任、定期檢查應根據各危險源的等級，分別確定各級負責人，并明確其應負的具體責任。特別是要明確各級危險源的定期檢查責任。對重大危險源，安全監理人員每天不少于一次巡視檢查，對危險源的檢查要制定檢查表，對照規定的方法和標準逐條逐項進行檢查，并作記錄，填寫安全信息卡上報監理項目部。如發現隱患則應及時反饋，及時進行消除。加強危險源的日常管理監理要嚴格要求作業人員貫徹執行有關危險源日常管理的規章制度；按專項施工方案安全操作規程進行操作；按安全檢查表進行日常安

13、全檢查；危險作業經過審批等。抓好信息反饋、及時整改隱患要建立、健全危險源信息反饋系統。制定重大危險源安全日信息卡反饋制度并嚴格貫徹實施?，F場監理每天要對監理管段內重大危險源進行檢查，填寫信息卡上報監理項目部，安全專監也要定期收集、處理信息，及時提供給領導研究決策，改進危險源的監控管理工作。對信息反饋和隱患整改的情況，監理應要求施工單位要進行定期考核和獎懲。抓好危險源控制管理的基礎建設工作監理應及時檢查施工單位建立的危險源安全檔案和設置安全標志牌。施工單位應按安全檔案管理的有關內容要求建立危險源檔案，并指定專人保管，定期整理；在危險源的顯著位置懸掛安全標志牌，標明危險等級，注明負責人員，表明主要

14、危險，并扼要注明防范措施。搞好危險源控制管理的考核評價和獎懲要求施工單位對危險源控制管理的各方面工作制定考核標準，并力求量化，劃分等級。監理組織或參加定期考核評價，促使危險源控制管理的水平不斷提高。2）技術措施消除消除系統中的危險源，可以從根本上防止事故的發生。但是，按照現代安全工程的觀點，徹底消除所有危險源是不可能的。因此，人們往往首先選擇危險性較大、在現有技術條件下可以消除的危險源，作為優先考慮的對象?？梢酝ㄟ^選擇合適的工藝、技術、設備、設施，合理結構形式。選擇無害、無毒或不能致人傷害的物料來徹底消除某種危險源。預防當消除危險源有困難時，可采取預防危險因素發生的措施，如使用安全閥、漏電保護

15、裝置、安全電壓、熔斷器、排風裝置等。減弱在無法消除危險源和難以預防的情況下，可采取減輕危險因素的措施，如降溫措施、避雷裝置、消除靜電裝置等。隔離監督檢查施工單位的隔離措施的準確性及可靠性，并加強法制教育和職業道德教育等。3）強制性措施為加強重大危險源施工作業項目的管理，確保安全生產的有效可控、持續穩定，強化對重大危險源施工作業項目施工過程的安全監控，特提出以下強制性措施要求：高空作業、邊坡防護、高壓線下作業、支架搭設與拆除、大型機械設備使用與拆裝等施工方案施工單位內部按程序審批后必須報監理項目部審批，安全質量專項方案報建設單位備案。大型機械設備使用必須建立使用、維修、保養記錄，施工、監理單位定期進行檢查。危險性較大施工項目施工現場建立施工資料檔案，施工方案、安全質量專項措施、開工報告、安全協議、施工圖紙、大型機械設備報驗審批資料等現場備查。對重大危險源，在施工現場建立“施工現場安全質量檢查登記記錄本”。所有進入施工現場的各級領導干部、巡查人員、管理人員及監理人員，檢查、巡視后